渭南市臨渭區(qū)畜牧獸醫(yī)管理局2016年度部門(mén)決算及

“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明

?一、臨渭區(qū)畜牧局概況

（一）臨渭區(qū)畜牧局的主要職責(zé)：

???? 貫徹落實(shí)黨和國(guó)家畜牧方針、政策，執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)畜牧行業(yè)的管理及其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展，對(duì)全區(qū)畜禽疫病的防治工作，并承擔(dān)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管職能。

（二）臨渭區(qū)畜牧局的決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)畜牧局決算單位設(shè)行政單位0個(gè)；事業(yè)單位4個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位3個(gè)。納入臨渭區(qū)畜牧局2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門(mén)決算表目錄：（見(jiàn)附表）

1、2016年部門(mén)決算收支總表。

2、2016年部門(mén)決算收入總表。

3、2016年部門(mén)決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）

6、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門(mén)決算政府性基金收支表。

9、2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)2023.03萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2022.87萬(wàn)元。其中：基本支出1119.79萬(wàn)元；人員經(jīng)費(fèi)1087.69萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)32.10萬(wàn)元。

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0.16萬(wàn)元，其中利息收入0.16萬(wàn)元。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（8）增減變化情況：較上年減少256.35萬(wàn)元。減少幅度為13%。減少原因：基本支出和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少引起財(cái)政撥款減少。

2、支出總計(jì)2023.03萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出1,119.79萬(wàn)元，主要是公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1087.69萬(wàn)元，日常公用支出32.10萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出903.24萬(wàn)元，主要是行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出，包括:鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金50萬(wàn)元，現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金684萬(wàn)元，春秋兩季動(dòng)物疫病及突發(fā)疫病的防治工作補(bǔ)118.22萬(wàn)元，基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群補(bǔ)貼資金51.02萬(wàn)元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元無(wú)此項(xiàng)收入。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。?

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（7）增減變化情況：較上年減少256.35萬(wàn)元。減少幅度為13%。減少原因：基本支出和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助減少引起財(cái)政撥款減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出2022.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1087.69萬(wàn)元，日常公用支出31.94萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類(lèi)科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）財(cái)政撥款支出總合2023.03萬(wàn)元。其中：歸口管理的行政單位離退休16.22萬(wàn)元；事業(yè)單位離退休272.76萬(wàn)元；死亡撫恤4.95萬(wàn)元；行政單位醫(yī)療2.16萬(wàn)元；事業(yè)單位醫(yī)療23.42萬(wàn)元；其他退耕還林支出50萬(wàn)元；行政運(yùn)行85.98萬(wàn)元；事業(yè)運(yùn)行653.79萬(wàn)元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)684萬(wàn)元；病蟲(chóng)害控制118.22萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用51.02萬(wàn)元；住房公積金60.48萬(wàn)元。

（三）2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門(mén)項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門(mén)項(xiàng)目支出為903.24萬(wàn)元，鞏固退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目資金50萬(wàn)元，現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金684萬(wàn)元，春秋兩季動(dòng)物疫病及突發(fā)疫病的防治工作補(bǔ)118.22萬(wàn)元，基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群補(bǔ)貼資金51.02萬(wàn)元。

（四）2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

主要反映本部門(mén)當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r。本部門(mén)當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為0萬(wàn)元，貨物采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，工程采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為0萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)金額0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出10.16萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.39萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.77萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出0萬(wàn)元，較去年同比下降0%，今年無(wú)此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，公務(wù)用車(chē)保有量1臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出9.39萬(wàn)元， 2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出9.39萬(wàn)元，較去年同比上升14%。原因是：2016年新增設(shè)兩個(gè)事業(yè)單位，公車(chē)運(yùn)行費(fèi)用隨之增長(zhǎng)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.77萬(wàn)元，較去年同比上升20%，累計(jì)接待15批次、142人。主要用于上級(jí)檢查及個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施單位臨時(shí)下鄉(xiāng)考查接待費(fèi)用。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為1119.79元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1087.69萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出32.10萬(wàn)元。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）項(xiàng)目支出個(gè)別指標(biāo)

????? 1、退耕還林成果后續(xù)產(chǎn)業(yè)是指：退出種植用地栽植林木，增加畜禽養(yǎng)殖。

2、現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金是指：規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助。

3、基礎(chǔ)母牛擴(kuò)群補(bǔ)貼資金是指：能繁母牛產(chǎn)的新生犢牛的補(bǔ)貼。

??附件：

畜牧局決算公開(kāi).xls

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