一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)民政工作的方針、政策及法律法規(guī)，制定全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，做好組織實(shí)施和監(jiān)督檢查工作。

2、指導(dǎo)農(nóng)村村民委員會(huì)和城市社區(qū)居民委員會(huì)工作，研究提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見(jiàn)和建議，指導(dǎo)開(kāi)展村務(wù)公開(kāi)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦政務(wù)公開(kāi)活動(dòng)，推進(jìn)基層民主政治建設(shè)。

3、擬定社會(huì)工作及社區(qū)服務(wù)管理與發(fā)展的政策措施，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)社區(qū)和社區(qū)建設(shè)工作。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)救災(zāi)工作，組織災(zāi)情的核、查、報(bào)、救及救災(zāi)捐贈(zèng)工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用、組織實(shí)施減災(zāi)計(jì)劃，開(kāi)展減災(zāi)合作與交流。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)救助工作，建立和實(shí)施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、生活無(wú)著落人員救助工作。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)軍、烈屬優(yōu)待、撫恤補(bǔ)助;做好革命烈士的審核、追認(rèn)、褒揚(yáng)和革命傷殘軍人、國(guó)家機(jī)關(guān)革命傷殘工作人員傷殘等級(jí)審核、申報(bào)和撫恤工作;審核全區(qū)重點(diǎn)烈士紀(jì)念建筑物保護(hù)單位、并指導(dǎo)其做好保護(hù)工作。

7、組織開(kāi)展擁軍優(yōu)屬、擁政愛(ài)民活動(dòng)，承辦區(qū)“雙擁”辦公室工作。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、復(fù)員干部、軍隊(duì)離退休干部、退休志愿兵和無(wú)軍籍退休職工的接收、安置、管理工作，負(fù)責(zé)區(qū)軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所(區(qū)軍隊(duì)離退休干部安置辦公室)的管理工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)軍地兩用人才培訓(xùn)。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)僑務(wù)工作，依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益。

10、負(fù)責(zé)全區(qū)各類(lèi)社會(huì)團(tuán)體的登記、年檢管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督社團(tuán)日常活動(dòng)。

11、負(fù)責(zé)全區(qū)民辦非企業(yè)單位的登記、年檢及管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督民辦非企業(yè)單位日?；顒?dòng)。

12、負(fù)責(zé)全區(qū)婚姻登記管理工作，依法處理違法的婚姻行為，制定全區(qū)婚姻服務(wù)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定，倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。

13、做好《收養(yǎng)法》的宣傳、貫徹，依法實(shí)施收養(yǎng)登記。

14、負(fù)責(zé)全區(qū)殯葬改革、管理與殯葬執(zhí)法工作。

15、擬定全區(qū)行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦的設(shè)立、撤銷(xiāo)、調(diào)整、更名、界限變更及政府駐地遷移的審核，組織調(diào)處區(qū)際和區(qū)內(nèi)行政區(qū)域邊界爭(zhēng)議，負(fù)責(zé)地名標(biāo)志的設(shè)置、管理和標(biāo)準(zhǔn)地名圖書(shū)資料的編輯審定工作。

16、擬定全區(qū)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，審定和扶持福利企業(yè)，負(fù)責(zé)全區(qū)老年人、孤兒、五保戶(hù)等特殊困難群體的社會(huì)福利救濟(jì)和權(quán)益保障工作，推進(jìn)社會(huì)福利社會(huì)化。負(fù)責(zé)社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作，管理本級(jí)福利資金。

17、負(fù)責(zé)區(qū)老齡工作委員會(huì)辦公室工作。

18、負(fù)責(zé)易地安置離退休干部服務(wù)管理及遺屬定補(bǔ)審批工作。

19、做好收容遣送、棄嬰安置和無(wú)名尸處理工作。

20、承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)(獨(dú)立編制不獨(dú)立核算單位)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)、自收自支事業(yè)單位1 個(gè)。納入2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

1、2016年部門(mén)決算收支總表。

2、2016年部門(mén)決算收入總表。

3、2016年部門(mén)決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）

6、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門(mén)決算政府性基金收支表。

9、2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì) 26336.70358 萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25191.59733萬(wàn)元。

（2）政府性基金收入1068.6915萬(wàn)元。?????

（3）事業(yè)收入75萬(wàn)元。????????

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。???????????? 無(wú)此項(xiàng)收入

（5）其他收入1.4147萬(wàn)。

增減變化情況：較2015年總收入增加14044.98萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加14055萬(wàn)元，政府性基金收入增加213.48萬(wàn)元，事業(yè)收入減少10萬(wàn)元，其他收入增加0.01萬(wàn)元。

2、支出總計(jì)26336.70358萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出24245.61668萬(wàn)元，主要是工資福利支出401.9983萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出100.914萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出237384.4609萬(wàn)元。其中：工資福利支出：基本工資200.2964萬(wàn)元、津貼158.2619萬(wàn)元、績(jī)效工資4.34萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)31.6977萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.9947萬(wàn)元、水費(fèi)1.3179萬(wàn)元、電費(fèi)1.699萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.916萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.819萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)18.8232萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.3757萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、取暖費(fèi)3.075萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.83萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)1.196萬(wàn)元、公車(chē)維護(hù)費(fèi)12.6402萬(wàn)元、其他交通費(fèi)12.8171萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭支出離休費(fèi)10.02萬(wàn)元、退休費(fèi)121.64萬(wàn)元、撫恤金516.29萬(wàn)元、生活補(bǔ)助22727.58萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)268.73萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)58.6679萬(wàn)元，住房公積金35.53萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出2091.0869萬(wàn)元，主要是商品和服務(wù)支出：維修（護(hù)）費(fèi)2068.1692萬(wàn)元，其他資本性支出：辦公設(shè)備購(gòu)置22.3954萬(wàn)元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。?????????????? 無(wú)此項(xiàng)收入

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)。????? 無(wú)此項(xiàng)收入

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。?

?? （6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（7）增減變化情況：較2015年總支出增加14044.98萬(wàn)元，其中基本支出增加13201.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加843.72萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出26260.2888萬(wàn)元，其中：基本支出24169.2019萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2091.0869萬(wàn)元。

?? 2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類(lèi)科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）

全年用于一般公共服務(wù)4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出24097.6315萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58.6679萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬(wàn)元，住房保障支出31.2978萬(wàn)元，其他支出1068.6915萬(wàn)元。

（三）2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門(mén)項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門(mén)項(xiàng)目支出為2091.0869萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出2068.16915萬(wàn)元，其他資本性支出22.3954萬(wàn)元。

（四）2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

主要反映本部門(mén)當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r。本部門(mén)當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為0萬(wàn)元，貨物采購(gòu)計(jì)劃*萬(wàn)元，工程采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為0萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)金額0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出16.4801萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用*萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.402萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)3.8399萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

今年無(wú)此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，公務(wù)用車(chē)保有量3臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出24279萬(wàn)元，2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出12.402萬(wàn)元，較去年同比下降13%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出3.84萬(wàn)元，較去年同比下降0.3%，累計(jì)接待8批次、120人。主要用于省級(jí)調(diào)研、退役安置調(diào)研會(huì)議等。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為94.72萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)30.04萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.9947萬(wàn)元、水費(fèi)1.3179萬(wàn)元、電費(fèi)1.699萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.916萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.819萬(wàn)元、維修維護(hù)費(fèi)18.8232萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.3757萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2萬(wàn)元、取暖費(fèi)3.075萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.83萬(wàn)元、專(zhuān)用燃料費(fèi)1.196萬(wàn)元、公車(chē)維護(hù)費(fèi)12.6402萬(wàn)元、其他交通費(fèi)12.8171萬(wàn)元

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附：（專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋?zhuān)?/span>

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

民政局決算公開(kāi).xls