一、臨渭區(qū)果菜局概況

（一）單位主要職責：

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)果品蔬菜發(fā)展的方針、政策和法規(guī)；研究擬定全區(qū)果業(yè)、蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策、發(fā)展規(guī)劃與年度計劃，指導(dǎo)果菜結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、資源的優(yōu)化配置、品種改良、產(chǎn)品開發(fā)及流通與出口；起草相關(guān)的地方性法規(guī)和政府規(guī)章，并監(jiān)督實施。

2. 承擔區(qū)果業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組和蔬菜產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，綜合協(xié)調(diào)與管理全區(qū)果品蔬菜生產(chǎn)、加工、貯藏、流通與出口各個環(huán)節(jié)的工作。

3. 負責果業(yè)、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目及項目資金的計劃管理和監(jiān)督使用；制定果品、蔬菜資源、技術(shù)、智力和新產(chǎn)品開發(fā)方案，并組織實施。

4. 負責果菜科研、教育培訓(xùn)、技術(shù)推廣、信息服務(wù)、市場開拓、宣傳促銷和標準化管理工作。

5. 負責管理本區(qū)果菜標志、標識，組織認定和扶持果菜龍頭企業(yè)；組織協(xié)調(diào)和管理果菜市場體系建設(shè)，引導(dǎo)和扶持果菜中介組織，推進社會化服務(wù)工作。

6. 負責果品、蔬菜新品種和高新技術(shù)的引進、試驗、示范、推廣工作。

（二）臨渭區(qū)臨渭區(qū)果菜局決算單位構(gòu)成：

果菜局機關(guān)、 臨渭區(qū)葡萄研究所。

臨渭區(qū)果菜局決算單位設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位1個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位1個。納入臨渭區(qū)果菜局2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表目錄：（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計1186.09萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入1186.09萬元，其中：。公共經(jīng)費撥款收入194.59萬元， 項目撥款收入991.5萬元

（2）政府性基金收入0萬元，無此項收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（5）其他收入0萬元，、無此項收入。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（8）增減變化情況：較上年公共預(yù)算財政撥款收入564.90增長109.97%，主要增長原因為省級獼猴桃項目的增加致項目撥款收入增加。

2、支出總計1186.09萬元，包括：

（1）基本支出194.59萬元，主要是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、其他資本性支出、對個人和家庭的補助。其中：、工資福利支出 148.17、商品和服務(wù)支出28.13、對個人和家庭的補助18.28萬元、醫(yī)療費4.23萬元、住房公積金13.07萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.98萬元，其他資本性支出0萬元。

（2）項目支出991.50萬元，主要是2016年中省財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目省級獼猴桃項目711萬元、2016年市級果業(yè)發(fā)展項目50萬元、陜西省2016年果業(yè)發(fā)展項目70萬元、培訓(xùn)費、會議費、推介會、采摘節(jié)等160.5萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項收入。

（４）對附屬單位補助支出0萬元，無此項收入。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：基本支出較上年170.89萬元增長13.87%，項目支出較上年394.00萬元增長151.65%，主要增長原因為省級獼猴桃項目的增加致項目撥款收入增加，臨渭區(qū)葡萄研究高層次人員引進使人員經(jīng)費增加。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出1186.09萬元，其中： 人員經(jīng)費166.46萬元、 日常公用經(jīng)費28.13萬元、 行政事業(yè)類項目991.5萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：科技成果轉(zhuǎn)化與擴散991.5萬元，歸口管理的行政單位離退休0.98萬元、行政單位醫(yī)療1.61萬元、事業(yè)單位醫(yī)療2.62萬元、行政運行77.98萬元，事業(yè)運行98.33萬元，住房公積金13.07萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

2016年本部門項目支出為991.5萬元，主要是2016年中省財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目省級獼猴桃項目711萬元、2016年市級果業(yè)發(fā)展項目50萬元、陜西省2016年果業(yè)發(fā)展項目70萬元、培訓(xùn)費、會議費、推介會、采摘節(jié)等160.5萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

本部門當年采購計劃金額為0萬元，貨物采購計劃0萬元，工程采購計劃0萬元，服務(wù)采購計劃0萬元，實際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務(wù)采購金額0萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出8.01萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費6萬元，公務(wù)接待費2.01萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項支出；

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務(wù)用車保有量0臺，經(jīng)費支出6萬元， 2016年公務(wù)用車運行維護支出6萬元，較去年同比下降25.76*%，原因是公務(wù)用車改革，單位原保有車輛上交，維修費用減少.

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出2.01萬元，較去年同比增長16.35*%，累計接待50批次、409人。主要用于項目考察學(xué)習及接待費用。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出為28.13萬元。

附:（專業(yè)性較強的名詞解釋）

1、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2、科技成果轉(zhuǎn)化與擴散：反映項目類的收入及支出一般指為加快實施省、市、中央創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，促進農(nóng)業(yè)科學(xué)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化類的項目

附件：

果菜局決算公開.xls