渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生城市指揮部2016年度

部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)組織開展文明城市創(chuàng)建活動(dòng)，制定實(shí)施方案，分解工作任務(wù)，組織自測(cè)自評(píng)，檢查、督查、考核創(chuàng)建工作各責(zé)任單位完成目標(biāo)任務(wù)的進(jìn)度和質(zhì)量。

2、負(fù)責(zé)鞏固提升國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果，督促、檢查、考評(píng)市容環(huán)境衛(wèi)生開展情況。

3、負(fù)責(zé)城市精細(xì)化管理的綜合協(xié)調(diào)、督辦考核和日常事務(wù)；

4、負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生投訴舉報(bào)問題、上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)問題及新聞媒體曝光問題的核實(shí)、督辦和反饋。

5、負(fù)責(zé)收集、整理、上報(bào)區(qū)級(jí)創(chuàng)建資料，并指導(dǎo)、規(guī)范各街道、各部門創(chuàng)建資料收集整理工作。

6、負(fù)責(zé)與市創(chuàng)建辦溝通、協(xié)調(diào)。

7、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）決算單位構(gòu)成：決算單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入情況。收入總計(jì)1167.31萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1167.31萬元,其他收入0.01萬元。

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1167.31萬元，區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算撥付的公共預(yù)算財(cái)政撥款。

（2）政府性基金收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬元，無此項(xiàng)收入）。

（5）其他收入0.01萬元，基本賬戶銀行利息。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2、支出總計(jì)1167.31萬元，包括：基本支出111.29萬元，項(xiàng)目支出1056.02萬元。合計(jì)支出1167.32萬元。

（1）基本支出111.29萬元，主要是基本支出中的工資福利支出和辦公經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出10.06萬元，商品和服務(wù)支出101.23萬元。

（2）項(xiàng)目支出1056.02萬元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬元，無此項(xiàng)收入。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，無此項(xiàng)收入。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：較上年有所增加，增加原因?yàn)閯?chuàng)文工作需要宣傳費(fèi)有所增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。2016年度財(cái)政撥款支出1167.31萬元，其中：辦公費(fèi)7.27萬元，宣傳及印刷費(fèi)40.30萬元，差旅費(fèi)0.61萬元，租賃費(fèi)0.23萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.93萬元，勞務(wù)費(fèi)21.86萬元，福利費(fèi)4.35萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.60萬元，其他交通費(fèi)7.83萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.62萬元，其他商品和服務(wù)支出44.71萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)26.00萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)500.00萬元，大型修繕300.00萬元，其他資本性支出200.00萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。基本支出111.30萬元：城鄉(xiāng)社區(qū)支出--城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)--其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出20萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生基本支出91.30萬元。項(xiàng)目支出1056.02萬元：城鄉(xiāng)社區(qū)支出--城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生項(xiàng)目支出56.02萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出--其他城鄉(xiāng)社區(qū)項(xiàng)目支出1000萬元。單位合計(jì)支出1167.31萬元。我單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公費(fèi)用開支。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門項(xiàng)目支出為1056.02萬元，全部用于各街道辦事處美麗城中村建設(shè)。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r。本部門當(dāng)年采購計(jì)劃金額為0萬元，貨物采購計(jì)劃0萬元，工程采購計(jì)劃0萬元，服務(wù)采購計(jì)劃0萬元，實(shí)際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務(wù)采購金額0萬元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出9.53萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.93萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況: 2016年度我單位因公出國出境實(shí)際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況：2016年購置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有量0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.6萬元，與上年相比減少5%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況：公務(wù)接待費(fèi)0.93萬元。

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.93萬元，與上年相比增加100%，因?yàn)?015年“三公經(jīng)費(fèi)”支出為零。接待10批次、150人。主要用于區(qū)人大政協(xié)視察城市精細(xì)化管理接待費(fèi)用。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：辦公費(fèi)7.27萬元，宣傳及印刷費(fèi)40.30萬元，差旅費(fèi)0.61萬元，租賃費(fèi)0.23萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8060萬元，其他交通費(fèi)7.83萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.62萬元，勞務(wù)費(fèi)21.86萬元，福利費(fèi)4.35萬元，其他商品和服務(wù)支出44.71萬元。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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創(chuàng)建辦決算公開.xls

二〇一七年九月二十九日