一、 單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、貫徹國(guó)家關(guān)于交通工作的方針政策，監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、條例，制定全區(qū)公路建設(shè)、交通運(yùn)輸、水路交通發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃。

?2、統(tǒng)籌安排全區(qū)公路建設(shè)、交通運(yùn)輸、水上交通發(fā)展規(guī)劃、速度和比例，制定、實(shí)施交通固定資產(chǎn)投資、運(yùn)輸年度計(jì)劃。

3、負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)公路建設(shè)養(yǎng)、護(hù)和管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)公路建設(shè)工程。

? ? 4、負(fù)責(zé)全區(qū)鄉(xiāng)村公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)公路交通運(yùn)輸行業(yè)管理，指導(dǎo)行業(yè)體制改革，維護(hù)交通運(yùn)輸行業(yè)秩序，協(xié)調(diào)公路、鐵路、民航水、路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和相互銜接。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水上交通安全管理工作。

（二）決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)交通運(yùn)輸局隸屬政府行政部門(mén)，下屬單位有全額事業(yè)單位（臨渭區(qū)道路運(yùn)輸管理所）1個(gè)；差額單位（臨渭區(qū)農(nóng)村公路管理站）1個(gè)。

納入2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

1、2016年部門(mén)決算收支總表。

2、2016年部門(mén)決算收入總表。

3、2016年部門(mén)決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）

6、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門(mén)決算政府性基金收支表。

9、2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入情況?？偸杖?240.07萬(wàn)元。包括

（1）財(cái)政撥款收入4571.81萬(wàn)元；

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入包含上級(jí)補(bǔ)助資金共668.26萬(wàn)元。

（6）財(cái)政撥款收入較去年增加了4571.81萬(wàn)元，主要是今年公路新建投資項(xiàng)目投資增大，農(nóng)村客運(yùn)燃油補(bǔ)貼資金增大，人員工資津補(bǔ)貼增大等原因。

2、支出總計(jì)5240.07萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出2871.47萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)2583.38萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)288.09萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出2368.6萬(wàn)元，主要是基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目2000萬(wàn)元，行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目368.6萬(wàn)元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（7）財(cái)政撥款支出增大，主要是今年公路新建投資項(xiàng)目支出增大，農(nóng)村客運(yùn)燃油補(bǔ)貼支出增大，人員工資津補(bǔ)貼提高等原因。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

財(cái)政撥款支出：一般公共預(yù)算基本總支出2222.97萬(wàn)元,一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出305.04萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出72.03萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)元，農(nóng)林水支出4萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出1696.42萬(wàn)元，住房保障支出138.48萬(wàn)元。

（三）2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出公路新建2000萬(wàn)元，農(nóng)村道路客運(yùn)補(bǔ)貼340萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置8.84萬(wàn)元,總共2348.84萬(wàn)元。公路站屬自收自支單位，項(xiàng)目支出（專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置）19.7609萬(wàn)元自籌。

（四）2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

2016年本部門(mén)當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為0元，貨物采購(gòu)計(jì)劃0元，工程采購(gòu)計(jì)劃0元，服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃0元，實(shí)際采購(gòu)金額為0元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出26.44萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24.64萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.37萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.43萬(wàn)元。較上年明顯下降。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出0元，今年無(wú)此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年無(wú)購(gòu)置車(chē)輛，公務(wù)用車(chē)保有量19輛，是臨渭區(qū)農(nóng)村公路管理站和臨渭區(qū)道路運(yùn)輸管理所保留的執(zhí)法車(chē)輛。2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出24.64萬(wàn)元，較去年同比下降40.1%，由于車(chē)輛減少，去年25輛公務(wù)車(chē)，今年19輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)用支出1.37萬(wàn)元，累計(jì)接待13批次，90人。主要用于全市農(nóng)村公路檢查會(huì)議等工作用餐。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：今年是82.55萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)日常辦公經(jīng)費(fèi)支出，由于交通今年項(xiàng)目的增多，人員經(jīng)費(fèi)自然增大。

名稱(chēng)解釋?zhuān)?/span>

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙

食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件

交通局決算公開(kāi).xls