臨渭區(qū)司法局2016年度部門決算

及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說(shuō)明

一、臨渭區(qū)司法局概況

（一）臨渭區(qū)司法局主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)司法行政工作的法律、法規(guī)和方針、政策，擬定全區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2、承擔(dān)區(qū)委依法治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)制定法制宣傳、普及法律常識(shí)和依法治區(qū)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)地方、行業(yè)、基層依法治理工作。

3、管理、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)律師、公證和基層法律服務(wù)工作，綜合管理整頓社會(huì)法律服務(wù)市場(chǎng)。

4、監(jiān)督管理全區(qū)的法律援助工作。

5、指導(dǎo)、監(jiān)督基層司法所和人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作。

6、指導(dǎo)全區(qū)公證機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)監(jiān)督公證業(yè)務(wù)。

7、指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，管理局機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位的人事工作。

8、指導(dǎo)管理全區(qū)司法行政系統(tǒng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃、服裝、車輛等物資裝備工作。

9、承擔(dān)區(qū)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）、臨渭區(qū)司法局的決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)司法局決算單位設(shè)行政單位1個(gè)。納入臨渭區(qū)司法局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表目錄：（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)814.4萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入814.4萬(wàn)元。

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（8）增減變化情況：較2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入748.51 萬(wàn)元，

增加了65.8萬(wàn)，比上年增加8.8 %。

2、支出總計(jì)814.4萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出499.36萬(wàn)元，主要是司法行政運(yùn)行支出、離退休費(fèi)、醫(yī)療和住房住房公積金支出。其中：司法行政運(yùn)行支出377.7萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出90.11萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.56；住房保障支出22.99萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出315.04萬(wàn)元。主要是基層司法業(yè)務(wù)支出19.16萬(wàn)元；法律援助支出34萬(wàn)元；社區(qū)矯正支出10萬(wàn)元；其他司法支出251.88萬(wàn)元，包括辦公設(shè)備購(gòu)置、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)。

（3）經(jīng)營(yíng)性支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（7）增減變化情況: 較2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出748.51 萬(wàn)元，

增加了65.8萬(wàn)，比上年增加8.8 %。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出814.4萬(wàn)元，其中：基本支出499.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出315.04萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：

公共安全支出692.74萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行377.7萬(wàn)元、基層司法業(yè)務(wù)19.16萬(wàn)元、法律援助支出34萬(wàn)元、社區(qū)矯正支出10萬(wàn)元、其他司法支出251.88萬(wàn)元。

行政事業(yè)單位離退休支出90.11萬(wàn)元。醫(yī)療衛(wèi)生支出8.56萬(wàn)元。住房保障支出22.99萬(wàn)元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

2016年本部門項(xiàng)目支出為315.04萬(wàn)元。主要是基層司法業(yè)務(wù)支出19.16萬(wàn)元；法律援助支出34萬(wàn)元；社區(qū)矯正支出10萬(wàn)元；其他司法支出251.88萬(wàn)元，包括辦公設(shè)備購(gòu)置、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表

2016年本部門采購(gòu)計(jì)劃67.88萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)計(jì)劃67.88萬(wàn)元。無(wú)工程采購(gòu)計(jì)劃、無(wú)服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃。實(shí)際采購(gòu)金額為67.88萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)金額67.88萬(wàn)元，無(wú)貨物采購(gòu)、無(wú)服務(wù)采購(gòu)。

(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.1萬(wàn)元，其中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出0萬(wàn)元，較上年同比增減為0，今年無(wú)此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年無(wú)購(gòu)置車輛，公務(wù)用車保有量40臺(tái)，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.4萬(wàn)元，較上年車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)支出0.7萬(wàn)元，較上年增加75%。累計(jì)接待批次2批次200人，主要用于日常接待上級(jí)部門招待費(fèi)及系統(tǒng)內(nèi)前來(lái)學(xué)習(xí)、交流人員午餐費(fèi)、招待費(fèi)等。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

本年財(cái)政預(yù)算收入比上年增長(zhǎng)8.8%，本年財(cái)政撥款支出比上年增長(zhǎng)8.8%。按照支出性質(zhì)分類，本年基本支出比上年減少225.23萬(wàn)元，項(xiàng)目支出比上年增長(zhǎng)288.12萬(wàn)元，無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)性支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出；按照支出經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出比上年減少124.86萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出比上年增長(zhǎng)119.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年減少49.14萬(wàn)元，其他資本性支出即貨物采購(gòu)比上年增長(zhǎng)120.7 萬(wàn)元，再無(wú)其他支出。

“三公經(jīng)費(fèi)”方面，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.4 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)用支出0.7 萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)75%。累計(jì)接待20 批次120 人。主要用于日常接待上級(jí)部門招待費(fèi)及系統(tǒng)內(nèi)前來(lái)學(xué)習(xí)、交流人員午餐費(fèi)、招待費(fèi)等。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

4、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累計(jì)的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指同級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行以及其他費(fèi)用。

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司法局決算公開.xls

2017年9月29日