渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局概況

（一）渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局主要職責：

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)鹽業(yè)管理的法律、法規(guī)及政策并組織實施。
??? 2、負責全區(qū)的鹽政管理和鹽政執(zhí)法工作,受理鹽業(yè)違法行為舉報，制止和糾正各類涉鹽違法行為，維護好全區(qū)鹽業(yè)市場秩序。

3、負責全區(qū)食鹽專營的行政管理工作。

4、負責受理用鹽單位提報的用鹽計劃并加強監(jiān)督管理，保障鹽業(yè)市場的有序供應(yīng)。

5、負責全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，合理開發(fā)利用鹽資源，統(tǒng)籌安排，合理調(diào)度，保障全區(qū)鹽產(chǎn)品供需基本平衡。

6、負責食鹽加碘消除碘缺乏病工作，組織碘鹽知識宣傳普及工作。

7、完成區(qū)委、區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他工作。

（二）渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局的決算單位構(gòu)成：

渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局決算單位事業(yè)單位1個；其中：財政補助事業(yè)單位1個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計162.82萬元。包括：

(1)公共預(yù)算財政撥款收入162.7萬元，占99.93%；

(2)政府性基金撥款0萬元，無此項收入；

(3)事業(yè)收入0萬元，無此項收入；

(4)經(jīng)營收入0萬元，無此項收入；

(5)其他收入0.12萬元，占0.07%；

(6)增減變化情況；

2016年度收入總計162.82萬元，與上年相比收入總計增加 106.11 萬元，增長率 187.11% 。一般公共預(yù)算收入162.7萬元，主要原因是補發(fā)2013年度，2014年度，2015年度財政人員工資，；其他收入0.12萬元，主要是基本賬戶利息收入。

2、總計支出162.82.萬元，包括：

（1）基本支出162.7萬元，主要是用于機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要的經(jīng)費支出及職工根據(jù)國家規(guī)定的工資、福利標準的工資福利開支及日常公用經(jīng)費支出。其中；人員經(jīng)費136.75萬元，日常公用經(jīng)費26.07萬元。

（2）項目支出0萬元，無此項收入。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項收入。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，無此項收入。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年終結(jié)余和結(jié)余0萬元

（7）增減變化情況；

2016年度支出總計162.82萬元，與上年相比支出總計增加106.11萬元，增長率 187.11%.主要原因是補發(fā)以前年度工資；一般公共預(yù)算支出162.82萬元，與上年相比增加106.11萬元，增長率187.11%，主要是補發(fā)以前年度工資。政府性基金支出0萬元，項目支出0萬元。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出162.82萬元，其中，基本支出162.82萬元，占100%，主要用于機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要的經(jīng)費支出及職工根據(jù)國家規(guī)定的工資、福利標準的工資福利開支及日常公用經(jīng)費支出。

2、財政撥款支出決算具體情況；

2016年支出總計162.7萬元，包括：

（1）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出148.75萬元，主要用于職工工資，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)以及開展業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的基本支出。與上年相比增加59.2萬元，增加39.8%，主要是補發(fā)以前年度工資。

（2）社會保障和就業(yè)支出4.11萬元，主要用于退休人員支出，與上年相比增加1.63萬元，增加39.66%，主要是工資增加。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.15萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的醫(yī)保支出。與上年相比增加0.54萬元，增加25.12%。主要是工資增加。

（4）住房保障支出6.93萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公基金支出，與上年相比增加3.48萬元，增加50.22%，主要是工資增加。

（5）油物資儲備支出0.9萬元，主要用于食鹽安全村創(chuàng)建，與上年相比為0萬元。上年度也是0.9萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

本部門無項目支出。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

本部門無項目支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年支出3.33萬元，較上年增加了0.93萬元，主要是業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致費用加大。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.38萬元，公務(wù)接待費0.95萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況。

2016年度我單位因公出國出境無此項支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況。

2016年我單位沒有購置車輛，2016年公務(wù)用車運行維護支出2.38萬元，較上年增加了0.88萬元，增加0.58%，主要是業(yè)務(wù)增加致使車輛費用支出增長。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.95萬元，增加0.04萬元，較去年費用增加4.8%，累計接待45批次140人。主要用于各級檢查及扶貧工作。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況 ：我單位本年機關(guān)運行經(jīng)費共支出25.94萬元，其中：辦公費14.08萬元、公務(wù)用車運行維護費2.38萬元、其他交通費用6.5萬元。

四、名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

鹽務(wù)局決算公開.xls