臨渭2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費

公開說明

一、臨渭區(qū)委老干局概況

（一）臨渭區(qū)委老干局的主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家的老干部工作方針政策，調(diào)查研究、擬定我區(qū)有關(guān)老干部工作的政策規(guī)定。

2、全面落實老干部的政治待遇，組織老干部學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，做好思想政治工作，加強老干部黨支部建設(shè)。

3、督促檢查落實老干部生活待遇，協(xié)助有關(guān)部門制定完善落實老干部離休費、醫(yī)療費保障機制、特殊困難離退休干部幫扶機制。共享改革成果機制。

4、圍繞全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定工作大局，組織老干部在“兩個文明”建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

5、做好老干部工作與宣傳、人事和勞動社會保障、財政、衛(wèi)生等部門的協(xié)調(diào)工作。

6、組織老干部開展形式多樣、健康有益的文化娛樂和體育健身活動，豐富活躍老同志的精神文化生活。

7、搞好本部門的自身建設(shè)，搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作人員的思想和政策水平。

8、負責(zé)全區(qū)老干部的信息庫、信訪和兄弟省、市、縣（區(qū)）老干部來我區(qū)的接待工作。

9、指導(dǎo)老干部的喪事處理和對老干部遺屬的照料工作。

10、做好關(guān)心下一代工作委員會工作。

11、負責(zé)做好離退休干部黨工委工作。

12、做好老年大學(xué)臨渭分校的各項工作。

13、完成區(qū)委交辦的其他工作。

（二）臨渭區(qū)委老干局的決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)委老干局決算單位設(shè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。納入臨渭區(qū)委老干局2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表目錄：（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計192.68萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入192.68萬元,其中財政撥款192.68萬元。

（2）政府性基金無此項收入。

（3）事業(yè)收入無此項收入。

（4）經(jīng)營收入無此項收入。

（5）其他收入無此項收入。

（6）增減變化情況：2016年度收入合計192.68萬元，較上年增加23.62萬元，增加幅度為12.2%，主要原因為工資增長引起的財政撥款增加。

2、支出總計192.68萬元，包括：

（1）基本支出192.68萬元，主要是公共預(yù)算財政撥款支出，其中：其中工資福利支出89.60萬元，商品和服務(wù)支出74.51萬元，對個人和家庭補助支出28.57萬元。

（2）2016年無項目支出

（3）2016年無經(jīng)營支出

（4）2016年無對附屬單位補助支出

（5）增減變化情況：2016年度收入合計192.68萬元，較上年增加23.62萬元，增加幅度為12.2%，主要原因為工資增長引起的財政撥款增加。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：2016年度財政撥款支出192.68萬元，其中：工資福利支出89.6萬元，商品和服務(wù)支出74.51萬元，對個人和家庭的補助支出28.57萬元。。

2、財政撥款支出決算具體情況：財政撥款支出決算192.68萬元，其中：教育支出16.32萬元，社會保障和就業(yè)支出167.31萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.99萬元，住房保障支出7.06萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表,我單位當(dāng)年無此項目支出。

（四）2016年部門決算政府采購情況表，我單位當(dāng)年無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.04萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費2.77萬元，公務(wù)接待費0.27萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況，2016年度我單位因公出國出境實際支出情況，我單位當(dāng)年未發(fā)生因公出國（境）費用支出；

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況，當(dāng)年支出2.77萬元，屬公務(wù)用車運行維護費支出，主要為機關(guān)人員公務(wù)交通補貼。因本單位已實施公用用車制度改革，當(dāng)年沒有公務(wù)用車購置費支出，公務(wù)用車保有量2輛。

3、公務(wù)接待費支出情況，公務(wù)接待費用支出0.27萬元，累計接待20批次、40人，主要用于離退休老干部視察臨渭區(qū)重點工作。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出為74.51萬元，較上年增加8.92萬元，主要用于機關(guān)人員公務(wù)交通補助及日常辦公經(jīng)費開支。其中辦公費11.49萬元，印刷費9.5萬元，郵電費6.5萬元，差旅費12萬元，維修（護）費9萬元，公務(wù)接待費0.27萬元，公務(wù)用車運行維護費2.77萬元，其他交通費用5.16萬元，其他商品及服務(wù)支出17.82萬元。

名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
? ? 4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
? ? 5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ? 6、行政運行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
? ? 7、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
? ? 8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? ? 9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
? ? 10、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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