渭南市臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術合作局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明
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? 一、臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術合作局概況
(一)臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術合作局的主要職責:
1、貫徹執(zhí)行中、省、市有關對外貿(mào)易、經(jīng)濟技術合作、招商引資政策和法律、法規(guī),擬定全區(qū)對外開放、經(jīng)濟技術合作和招商引資工作的中長期規(guī)劃和年度計劃,并負責組織實施。
2、負責全區(qū)招商引資項目庫的建設;負責建立和管理全區(qū)招商引資信息網(wǎng)絡平臺;對外推介招商引資項目;負責全區(qū)招商引資的統(tǒng)計考核工作。
3、負責全區(qū)招商引資優(yōu)惠政策的修訂、宣傳、執(zhí)行工作。
4、負責策劃組織對外經(jīng)濟技術合作工作,組織全區(qū)工商企業(yè)參與國家及地區(qū)舉辦的經(jīng)貿(mào)活動,會同有關部門組織各種形式的投資考察和招商洽談接待活動。
?5、開展對外友好縣(市、區(qū))的聯(lián)絡與省內(nèi)外、區(qū)域間、行業(yè)間、企業(yè)間的經(jīng)濟技術合作工作,協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟合作交流活動中的重大問題。
6、負責外商投資項目的全程服務;做好合同章程的審查、申報工作。
7、負責全區(qū)對外經(jīng)貿(mào)政策的宣傳,引導轄區(qū)內(nèi)企業(yè)辦理進出口資質(zhì)備案。
8、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術合作局的決算單位構成:
臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術合作局決算單位設事業(yè)單位3個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位2個。納入臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術合作局2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表
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序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術合作局 | 事業(yè)單位 |
2 | 臨渭區(qū)城建招商分局 | 事業(yè)單位 |
3 | 臨渭區(qū)園區(qū)招商分局 | 事業(yè)單位 |
二、2016年度部門決算表(見附表)
1、2016年部門決算收支總表。
2、2016年部門決算收入總表。
3、2016年部門決算支出總表。
4、2016年財政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按功能分類科目)
6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)
7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門決算政府性基金收支表。
9、2016年部門決算項目支出表。
10、2016年部門決算政府采購情況表。
11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表
三、2016年度部門決算情況說明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計524.66萬元。
(1)公共預算財政撥款收入524.66萬元。
(2)政府性基金收入0元(無此項收入)
(3)事業(yè)收入0元(無此項收入)
(4)經(jīng)營收入0元(無此項收入)
(5)其他收入0元(無此項收入)
(6)增減變化情況:今年比去年增加收入175.41萬元,由于人員工資、項目及對個人和家庭的補助增加。
2、支出總計524.66萬元,包括:
(1)基本支出:326.70萬元;其中:人員經(jīng)費:293.63萬元,日常公用經(jīng)費33.07萬元。
(2)項目支出:197.96萬元,包括商貿(mào)事務支出80萬元,涉外發(fā)展服務支出2.96萬元,其他商業(yè)服務業(yè)等支出115萬元。
(3)經(jīng)營支出0萬元,(無此項收入)
(4)對附屬單位補助支出0萬元,(無此項收入)
(5)結余分配0萬元
?(6)年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元
?(7)增減變化情況:今年比去年增加支出175.41萬元,由于人員工資、項目及對個人和家庭的補助加大支出。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。
2016年度財政撥款支出524.66萬元,其中財政撥款基本支出326.70萬元;財政撥款項目支出:197.96萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)、一般公共服務支出:323.94萬元
(2)、社會保障和就業(yè)支出:55.84萬元
(3)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:7.27萬元
(4)、商業(yè)服務業(yè)等支出:117.96萬元
(5)、住房保障支出:19.65萬元
(三)2016年部門決算項目支出表
2016年度本單位項目支出197.96萬元,包括1、涉外發(fā)展服務支出:2.96萬元,其他商業(yè)服務業(yè)等支出115萬元,西洽會20萬元,招商引資經(jīng)費60萬元。
(四)2016年部門決算政府采購情況表
主要反映本部門當年貨物、工程、服務政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為0萬元 ,貨物采購計劃0萬元,工程采購計劃0萬元,服務采購計劃0萬元,實際采購金額為0萬元,其中貨物采購金額0萬元,服務采購金額0萬元。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出10.07萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費4.5萬元,公務接待費5.57萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,較去年同比下降0%,今年無此項支出。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2016年購置車輛0臺,公務用車保有量2臺,經(jīng)費支出0萬元,2016年公務用車運行維護支出4.5萬元,較去年同比上升0%。
3、公務接待費支出情況
公務接待費支出5.57萬元,較去年同比下降0%,累計接待40余次,765人。主要用于接待客商洽談項目。
(六)機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:辦公費14.4萬元,印刷費24.15萬元,差旅費20.88萬元,維修費及項目支出121.5萬元,會議費24.67萬元,培訓費4萬元,公務接待費5.57萬元,勞務費1萬元,公務用車運行維護費4.5萬元,其他交通費用7.4萬元,其他商品和服務支出2.96萬元。
四、名詞解釋
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機關正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、結轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變
化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 ? ? ? ? ? ??
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