渭南市臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術合作局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

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? 一、臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術合作局概況

（一）臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術合作局的主要職責：

1、貫徹執(zhí)行中、省、市有關對外貿(mào)易、經(jīng)濟技術合作、招商引資政策和法律、法規(guī)，擬定全區(qū)對外開放、經(jīng)濟技術合作和招商引資工作的中長期規(guī)劃和年度計劃，并負責組織實施。

2、負責全區(qū)招商引資項目庫的建設；負責建立和管理全區(qū)招商引資信息網(wǎng)絡平臺；對外推介招商引資項目；負責全區(qū)招商引資的統(tǒng)計考核工作。

3、負責全區(qū)招商引資優(yōu)惠政策的修訂、宣傳、執(zhí)行工作。

4、負責策劃組織對外經(jīng)濟技術合作工作，組織全區(qū)工商企業(yè)參與國家及地區(qū)舉辦的經(jīng)貿(mào)活動，會同有關部門組織各種形式的投資考察和招商洽談接待活動。

?5、開展對外友好縣（市、區(qū)）的聯(lián)絡與省內(nèi)外、區(qū)域間、行業(yè)間、企業(yè)間的經(jīng)濟技術合作工作，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟合作交流活動中的重大問題。

6、負責外商投資項目的全程服務；做好合同章程的審查、申報工作。

7、負責全區(qū)對外經(jīng)貿(mào)政策的宣傳，引導轄區(qū)內(nèi)企業(yè)辦理進出口資質(zhì)備案。

8、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術合作局的決算單位構成：

臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術合作局決算單位設事業(yè)單位3個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位2個。納入臨渭區(qū)對外經(jīng)濟技術合作局2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表

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二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計524.66萬元。

（1）公共預算財政撥款收入524.66萬元。

（2）政府性基金收入0元（無此項收入）

（3）事業(yè)收入0元（無此項收入）

（4）經(jīng)營收入0元（無此項收入）

（5）其他收入0元（無此項收入）

（6）增減變化情況：今年比去年增加收入175.41萬元，由于人員工資、項目及對個人和家庭的補助增加。

2、支出總計524.66萬元，包括：

（1）基本支出：326.70萬元；其中：人員經(jīng)費：293.63萬元，日常公用經(jīng)費33.07萬元。

（2）項目支出：197.96萬元，包括商貿(mào)事務支出80萬元，涉外發(fā)展服務支出2.96萬元，其他商業(yè)服務業(yè)等支出115萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，（無此項收入）

（4）對附屬單位補助支出0萬元，（無此項收入）

（5）結余分配0萬元

?(6)年末結轉(zhuǎn)和結余0萬元

?(7)增減變化情況：今年比去年增加支出175.41萬元，由于人員工資、項目及對個人和家庭的補助加大支出。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況。

2016年度財政撥款支出524.66萬元，其中財政撥款基本支出326.70萬元；財政撥款項目支出：197.96萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）、一般公共服務支出：323.94萬元

（2）、社會保障和就業(yè)支出：55.84萬元

（3）、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：7.27萬元

（4）、商業(yè)服務業(yè)等支出：117.96萬元

（5）、住房保障支出：19.65萬元

（三）2016年部門決算項目支出表

2016年度本單位項目支出197.96萬元，包括1、涉外發(fā)展服務支出：2.96萬元，其他商業(yè)服務業(yè)等支出115萬元，西洽會20萬元，招商引資經(jīng)費60萬元。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當年貨物、工程、服務政府采購完成情況。本部門當年采購計劃金額為0萬元 ，貨物采購計劃0萬元，工程采購計劃0萬元，服務采購計劃0萬元，實際采購金額為0萬元，其中貨物采購金額0萬元，服務采購金額0萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出10.07萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，公務接待費5.57萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務用車保有量2臺，經(jīng)費支出0萬元，2016年公務用車運行維護支出4.5萬元，較去年同比上升0%。

3、公務接待費支出情況

公務接待費支出5.57萬元，較去年同比下降0%，累計接待40余次，765人。主要用于接待客商洽談項目。

（六）機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：辦公費14.4萬元，印刷費24.15萬元，差旅費20.88萬元，維修費及項目支出121.5萬元，會議費24.67萬元，培訓費4萬元，公務接待費5.57萬元，勞務費1萬元，公務用車運行維護費4.5萬元，其他交通費用7.4萬元，其他商品和服務支出2.96萬元。

四、名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 ? ? ? ? ? ??

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經(jīng)合局決算公開.xls