臨渭區(qū)體育局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、臨渭區(qū)體育局概況

（一）臨渭區(qū)體育局的主要職責(zé)：

促進體育事業(yè)發(fā)展，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展。指導(dǎo)搞好體育專業(yè)項目訓(xùn)練，注重體育后備人才培養(yǎng)。積極組隊參加各項體育競賽活動。加強體育俱樂部及體育協(xié)會和體育活動管理，搞好全區(qū)社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，大力發(fā)展全民健身活動。

（二）臨渭區(qū)體育局的決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)體育局決算單位設(shè)；事業(yè)單位2個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位1個。納入臨渭區(qū)體育局2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表目錄：（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計1179.99萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入1113.27萬元。

（2）政府性基金收入66.72萬元。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（5）其他收入0萬元，無此項收入。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（8）增減變化情況：2016年總收入1179.99萬元比上年度總收入283.48萬元多896.51萬元，比上年增長316.25%。

2、支出總計1179.99萬元，包括：

（1）基本支出643.45萬元，主要是人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費251.10萬元，日常公用經(jīng)費392.35萬元。

（2）項目支出536.54萬元，主要是行政事業(yè)類項目支出，包括組織大型體育賽事活動，參加省、市各項體育競賽和全民健身活動。

（3）政府性基金支出66.72萬元。主要用于大型體育賽事活動和全民健身活動。

（4）經(jīng)營支出0萬元，無此項收入。

（5）對附屬單位補助支出0萬元，無此項收入。

（6）結(jié)余分配0萬元。

（7）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（8）增減變化情況：增減變化情況：2016年總支出1179.99萬元比上年度總支出283.48萬元多896.51萬元，比上年增長316.25%。因有大型賽事活動。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出1113.27萬元，其中：工資福利支出145.26萬元、商品服務(wù)支出862.16萬元和對個人和家庭的補助支出105.85萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：

2016年度財政撥款支出1113.27萬元，按支出功能分類：

1、基本支出：576.73萬元

（1）、文化體育與傳媒支出471.48萬元（其中：體育競賽295萬元、體育訓(xùn)練140.48萬元、群眾體育36萬元）。

（2）、社會保障和就業(yè)支出81.30萬元（其中：行政事業(yè)單位離退休56.94萬元，撫恤24.36萬元）。

（3）、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.40萬元。

（4）、住房保障支出15.55萬元。

2、項目支出：536.54萬元

文化體育與傳媒支出536.54萬元（其中：體育訓(xùn)練38.54萬元、其他體育支出498萬元）。

（三）2016年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況。2016年本部門項目支出為536.54萬元，為行政事業(yè)類項目。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

2016年度無政府采購

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.4萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費0.4萬元，公務(wù)接待費2萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項支出；

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務(wù)用車保有量0臺，經(jīng)費支出0萬元， 2016年公務(wù)用車運行維護支出2萬元，較去年同比下降40%。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.4萬元，較去年同比上升11%，累計接待6批次、50人。主要用于大型賽事活動。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：主要用于工資福利支出155.64萬元、商品服務(wù)支出9.64萬元和對個人和家庭的補助支出83萬元。

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

1、預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)運行：指接待辦完成正常運轉(zhuǎn)和接待工作的全部支出，包括基本支出和項目支出。

3、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、 “三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

體育局決算公開表.xls