渭南市臨渭區(qū)食藥監(jiān)局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、貫徹實(shí)施國家有關(guān)食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品安全監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策；

2、負(fù)責(zé)食品加工小作坊質(zhì)量安全承諾，食品流通，酒類流通備案登記和溯源管理、餐飲業(yè)、食堂，賓館餐飲部和單純性餐飲服務(wù)公共場所衛(wèi)生等各類行政許可；承擔(dān)食品、食品加工小作坊、食品添加劑生產(chǎn)，食品流通環(huán)節(jié)、酒類流通，餐飲業(yè)、食堂，賓館餐飲部和單純性餐飲服務(wù)公共場所執(zhí)法監(jiān)督檢查職能；

3、監(jiān)督實(shí)施有關(guān)藥品安全管理規(guī)范，開展食品安全狀況調(diào)查和監(jiān)測工作，發(fā)布食品安全監(jiān)管信息；

4、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品監(jiān)督管理工作；監(jiān)督實(shí)施藥品和醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的質(zhì)量規(guī)范；

5、依法監(jiān)督實(shí)施國家藥品、醫(yī)療器械標(biāo)準(zhǔn)，組織開展藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測；監(jiān)督實(shí)施國家有關(guān)處方藥和非處方藥分類管理工作；

6、監(jiān)督管理藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全，監(jiān)督管理麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品、放射性藥品，發(fā)布藥品、醫(yī)療器械質(zhì)量安全信息；

7、組織查處食品、藥品、醫(yī)療器械、化妝品、保健食品、保健用品等研制、生產(chǎn)、流通、使用方面的違法行為；

8、指導(dǎo)全區(qū)食品藥品有關(guān)方面的監(jiān)督管理、應(yīng)急、稽查和信息化建設(shè)工作；

9、承擔(dān)區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入臨渭區(qū)食藥監(jiān)局2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)1149.73萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1149.73萬元

（2）政府性基金收入。無此項(xiàng)收入

（3）事業(yè)收入。無此項(xiàng)收入

（4）經(jīng)營收入。無此項(xiàng)收入

（5）其他收入。無此項(xiàng)收入

（8）增減變化情況：較上年度減少35.4%，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合改革人員減少。

2、支出總計(jì)1149.73萬元，包括：

（1）基本支出1145.73萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)529.01萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)616.72萬元。

（2）項(xiàng)目支出4萬元。行政事業(yè)類項(xiàng)目支出4萬元。

（3）經(jīng)營支出。無此項(xiàng)支出

（４）對附屬單位補(bǔ)助支出。無此項(xiàng)支出

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：較上年度減少35.4%，原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合改革人員減少。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

財(cái)政撥款總的支出1149.73萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

其中：工資福利支出419.74萬元；商品服務(wù)支出620.73萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助109.26萬元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

項(xiàng)目支出：4萬元

（四）2016年部門決算政府采購情況表

無此項(xiàng)支出

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出83.99萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.10萬元；會議費(fèi)1.80萬元，會議費(fèi)23.09萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

無此項(xiàng)支出

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

公務(wù)用車保有量5臺。2016年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)58萬元，較去年同比下降16.38%，主要原因機(jī)構(gòu)改革車輛減少。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

2016年因公接待費(fèi)1.10萬元，較去年同比上升25.06%，主要原因機(jī)構(gòu)改革試點(diǎn)觀摩增加。公務(wù)接待14批次100人。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)按照2016年度預(yù)算正常執(zhí)行。

? ? ? ? 2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為616.73萬元，其中：辦公費(fèi)108.9萬元、印刷費(fèi)148.41萬元、咨詢費(fèi)3.56萬元、手續(xù)費(fèi)1.27萬元、水費(fèi)8.98萬元、電費(fèi)23.64萬元、郵電費(fèi)7.37萬元、差旅費(fèi)137.96萬元、租賃費(fèi)26.5萬元、會議費(fèi)1.8萬元、培訓(xùn)費(fèi)23.09萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元、勞務(wù)費(fèi)7.74萬元、公務(wù)用車維護(hù)58萬元、其他交通費(fèi)用32.63萬元、其他商品和服務(wù)支出25.78萬元。

（七）名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

藥監(jiān)局決算公開.xls