渭南市臨渭區(qū)衛(wèi)計(jì)局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

?1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育以及促進(jìn)中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)我區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)資源配置，指導(dǎo)農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃服務(wù)體系建設(shè)。

??? 2、負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
??? 3、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、執(zhí)行職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估。
4、負(fù)責(zé)組織擬訂基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全區(qū)基層衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
?5、負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入管理并監(jiān)督實(shí)施。制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門制定和實(shí)施衛(wèi)生、計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，制定和實(shí)施衛(wèi)生、計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。
　?? 6、負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
　?? 7、組織實(shí)施國(guó)家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價(jià)格政策的建議。
　?? 8、貫徹落實(shí)國(guó)家生育政策，完善生育管理政策，組織實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議。制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
　?? 9、組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)。
　?? 10、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息化建設(shè)，加強(qiáng)全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，落實(shí)推進(jìn)全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

?? 11、制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口流入地、流出地衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機(jī)制。
　　 12、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。
　 　13、組織擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)科研項(xiàng)目。參與制定醫(yī)學(xué)教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。
　?? 14、指導(dǎo)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為。組織實(shí)施人口與計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制的考評(píng)工作。

?? 15、負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查。組織指導(dǎo)交流合作與援外工作。
　? 16、承擔(dān)區(qū)愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

?? 17、協(xié)同有關(guān)部門編制計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算，對(duì)上級(jí)撥款擬定分配方案；指導(dǎo)做好社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)的征收和管理工作。

?? 18、承辦區(qū)人民政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

?

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位38個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位37個(gè)。納入臨渭區(qū)年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明。

（一）2016年度收入支出決算總體情況。

1、收入情況。

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款52251.39萬元；

（2）事業(yè)收入47234.31萬元；

（3）其他收入119.07萬元。

? （4）上年度本單位公共預(yù)算財(cái)政撥款45058.70萬元、事業(yè)收入43809.56萬元、其他收入255.97萬元，本年度與上年相比分別增長(zhǎng)15.96%、7.82%、其他收入降低了53.48%。

2、支出情況。

（1）基本支出62837.86萬元。其中：工資福利支出15356.88萬元、商品服務(wù)支出39840.81萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助7640.17萬元。上年度工資福利支出12744.31萬元，同比增長(zhǎng)20.49%、商品服務(wù)支出42506.48萬元，同比降低6.27%、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助29612.95萬元，同比降低74.2%。究其原因是財(cái)政代決了新型農(nóng)村合療部分資金。本年度人員經(jīng)費(fèi)47842.23萬元，上年度42357.26萬元，同比增長(zhǎng)12.94，原因是定向招聘大學(xué)生導(dǎo)致費(fèi)用增加；本年度日常公用經(jīng)費(fèi)39840.82萬元、上年度41867.58萬元，同比降低4.84%，主要因?yàn)閱挝惶岢?jié)儉，壓縮辦公經(jīng)費(fèi)等開支的結(jié)果。

（2）項(xiàng)目支出11471.51萬元。商品服務(wù)支出4465.14萬元、其他資本性支出7006.37萬元。行政事業(yè)類項(xiàng)目11471.51萬元。上年度項(xiàng)目支出4780.47萬元，同比增長(zhǎng)6691.04萬元，增長(zhǎng)率139.96%；其中商品服務(wù)支出638.9萬元、其他資本性支出4141.56萬元。與上年度比較商品和服務(wù)支出增長(zhǎng)了5倍多、其他資本性支出增長(zhǎng)了69.17%，充分體現(xiàn)了本單位各項(xiàng)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展帶來的變化。

（3）結(jié)余分配450.17萬元。2016年底結(jié)余分配金額全部轉(zhuǎn)入事業(yè)基金。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明。

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年度財(cái)政撥款支出27406.17萬元?；局С?2824.33萬元、項(xiàng)目支出4581.84萬元?；局С鼍唧w體現(xiàn)在：人員工資16797.88萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)6026.45萬元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

? 2049901??? 其他公共安全支出? 500,000.00元

2050302??? 中專教育? 1,692,523.62元

2080501??? 歸口管理的行政單位離退休1,886,447.90元2080502???? 事業(yè)單位離退休 28,110,600.41元

2080801??? 死亡撫恤? 177,862.49元

2082001??? 臨時(shí)救助支出 488,000.00元

2100101??? 行政運(yùn)行? 5,119,215.66元

2100199??? 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 ??????????? 582,893.28元

2100201??? 綜合醫(yī)院? 67,897,000.00元

2100202??? 中醫(yī)（民族）醫(yī)院? 10,030,000.00元

2100205??? 精神病醫(yī)院 1,700,000.00元

2100208??? 其他?？漆t(yī)院 3,450,000.00元

2100301??? 城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)? 1,900,000.00元

2100302??? 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 36,597,561.06元

2100399??? 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出1,443,000.00元

2100401??? 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)? 4,644,570.25元

2100402??? 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) 4,045,869.08元

2100403??? 婦幼保健機(jī)構(gòu) 7,003,471.66元

2100404??? 精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 50,000.00元

2100408??? 基本公共衛(wèi)生服務(wù)? 33,949,896.00元

2100409??? 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)? 4,919,651.00元

2100499??? 其他公共衛(wèi)生支出? 980,000.00元

2100501??? 行政單位醫(yī)療 145,380.00元

2100502??? 事業(yè)單位醫(yī)療 1,667,288.92元

2100506??? 新型農(nóng)村合作醫(yī)療? 35,406,397.93元

2100716??? 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu) 827,856.56元

2100717 ?? 計(jì)劃生育服務(wù) 12,118,648.42元

2100799??? 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 2,032,400.00元

2210201??? 住房公積金 4,695,189.00元

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

臨渭區(qū)衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)2016年項(xiàng)目支出11471.51萬元。分別是：

2100201???? 綜合醫(yī)院? 85,500,613.55

2100202???? 中醫(yī)（民族）醫(yī)院? 5,364,117.00

2100208???? 其他?？漆t(yī)院 8,321,765.00

2100302???? 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 8,924,834.20

2100401???? 疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)? 13,772.00

2100402???? 衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) 105,440.00

2100403???? 婦幼保健機(jī)構(gòu) 186,140.00

2100409???? 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)? 2,523,401.00

2100717???? 計(jì)劃生育服務(wù) 3,402,626.50

2100799???? 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出 372,377.93

（四）2016年部門決算政府采購情況表。

本單位2016年決算無政府采購事項(xiàng)，故此表為零。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出38.3704萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.1686萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.2018萬元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況 。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況 。

2016年本系統(tǒng)公務(wù)用車保有量18臺(tái)，支出金額34.16萬元，較去年下降41.51萬元，同比下降55%，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革，所有公車上交財(cái)政部門，只剩下衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)法車和疾控中心業(yè)務(wù)用車。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況。

?? 2016年本系統(tǒng)公務(wù)接待費(fèi)支出4.2萬元，較上年下降6.79萬元，同比下降62%。累計(jì)接待78批次、累計(jì)接待1558人，都為國(guó)內(nèi)接待。2016年主要用于“創(chuàng)建計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)縣評(píng)定”活動(dòng)、接待上級(jí)衛(wèi)生計(jì)生專項(xiàng)檢查和工作指導(dǎo)。為了全力倡導(dǎo)節(jié)約型機(jī)關(guān)和減少不必要的開支，本系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)政策、制度，切實(shí)壓縮不必要的開支。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況：

2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1480.88萬元，較上年增142.61萬元。具體情況，局機(jī)關(guān)上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1270.26萬元，本年度支出1367.66萬元，較上年增加了97.4萬元，同比增長(zhǎng)8%，主要因?yàn)楸灸甓雀黜?xiàng)衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)的快速發(fā)展和日益增加的消費(fèi)水平導(dǎo)致。臨渭區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所為參公事業(yè)單位，上年度為68萬元，本年度為113.21萬元較上年增加45.21萬元，同比增長(zhǎng)66%，主要因?yàn)闃I(yè)務(wù)開展的需要，打擊非法行醫(yī)保障轄區(qū)人民群眾身體健康已成為衛(wèi)生監(jiān)督所得工作重點(diǎn)和行動(dòng)指南，截止本年底打擊非法行醫(yī)專項(xiàng)行動(dòng)已經(jīng)規(guī)范化和常態(tài)化、制度化，由此造成費(fèi)用的增加。

?附件：

衛(wèi)計(jì)局決算公開.xls

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