臨渭區(qū)文物旅游局
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)說(shuō)明
一、臨渭區(qū)文物旅游局概況
(一)?臨渭區(qū)文物旅游局的主要職責(zé):
?1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)文物旅游工作的法律、法規(guī)和政策;擬定我區(qū)文物、旅游事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件,并組織監(jiān)督實(shí)施;擬定全文物旅游事業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全區(qū)文物安全保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)文物安全保衛(wèi)工作。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)旅游景區(qū)(點(diǎn))的規(guī)劃和開(kāi)發(fā)建設(shè)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)重大旅游投資項(xiàng)目的審查、申報(bào)和管理。
7、負(fù)責(zé)全區(qū)文物旅游市場(chǎng)的監(jiān)督管理。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)旅游行業(yè)管理。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)文物旅游普查及學(xué)術(shù)科研工作。
10、組織和指導(dǎo)全區(qū)文物旅游行業(yè)的教育培訓(xùn)和人才培養(yǎng)工作。
11、依據(jù)國(guó)家政府信息公開(kāi)條例,推進(jìn)全區(qū)文物旅游政務(wù)信息公開(kāi),建立健全機(jī)關(guān)政務(wù)信息公開(kāi)工作制度,面向社會(huì)公開(kāi)有關(guān)政務(wù)信息。
12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)臨渭區(qū)文物旅游局決算單位構(gòu)成:
臨渭區(qū)文物旅游局決算單位設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)單位2個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位2個(gè)。納入臨渭區(qū)文物旅游局2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:
序號(hào)?單位名稱(chēng)?單位性質(zhì)
1?臨渭區(qū)文物旅游局?行政
2?臨渭區(qū)博物館?事業(yè)
3?臨渭區(qū)旅游招商分局?事業(yè)
二、2016年度部門(mén)決算表目錄:(見(jiàn)附表)
1、2016年部門(mén)決算收支總表。
2、2016年部門(mén)決算收入總表。
3、2016年部門(mén)決算支出總表。
4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。
5、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按功能分類(lèi)科目)
6、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。
8、2016年部門(mén)決算政府性基金收支表。
9、2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。
10、2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。
11、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)2016年度收入支出決算總體情況
1、收入總計(jì)700.88萬(wàn)元。包括:
(1)公共預(yù)算財(cái)政撥款收入700.88萬(wàn)元。
(2)政府性基金收入0萬(wàn)元,無(wú)政府性基金收入。
(3)事業(yè)收入0萬(wàn)元,無(wú)事業(yè)收入。
(4)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。
(5)其他收入0.05萬(wàn)元。
(6)無(wú)事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
(8)增減變化情況:由于旅游發(fā)展規(guī)模增大,較上年增加經(jīng)費(fèi)。
2、支出總計(jì)700.88萬(wàn)元,包括:
(1)基本支出445.30萬(wàn)元,主要是人員經(jīng)費(fèi)支出。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出350.14萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)支出95.16萬(wàn)元。
(2)項(xiàng)目支出255.58萬(wàn)元,主要是行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出,包括行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出255.58萬(wàn)元。
(3)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)收入。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,無(wú)此項(xiàng)收入。
(5)結(jié)余分配0萬(wàn)元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
(7)增減變化情況:由于旅游發(fā)展規(guī)模增大,較上年增加經(jīng)費(fèi)。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況:
2016年度財(cái)政撥款支出700.83萬(wàn)元,其中:工資福利支出297.87萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出339.39萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.27萬(wàn)元,其他資本性支出11.3.
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況:一般公共服務(wù)支出81.01,商貿(mào)事務(wù)81.01,招商引資81.01,文化體育與傳媒557.52,文物477.52,行政運(yùn)行24.04,一般行政管理事務(wù)100,文物保護(hù)303.48,其他文物支出50,行政事業(yè)單位離退休21.16,醫(yī)療保險(xiǎn)12.23,住房公積金28.91。
(三)2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表
2016年本部門(mén)項(xiàng)目支出為255.58萬(wàn)元,一般公共服務(wù)支出14.28,文化體育與傳媒241.30。
(四)2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表
本部門(mén)當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為0萬(wàn)元,貨物采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元,工程采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元,服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃0元,實(shí)際采購(gòu)金額為0萬(wàn)元,其中貨物采購(gòu)金額0萬(wàn)元,服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出18.94萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)12.94萬(wàn)元。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2016年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出0萬(wàn)元,較去年同比下降0%,今年無(wú)此項(xiàng)支出;
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2016年購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái),公務(wù)用車(chē)保有量0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元, 2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出6萬(wàn)元,較去年同比下降2.5%。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出12.94萬(wàn)元,較去年同比下降4.25%,累計(jì)接待228批次4780人。主要用于接待客商。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:工資福利支出297.87萬(wàn)元(其中:基本工資156.96萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼130.89萬(wàn)元)
商品和服務(wù)支出339.39萬(wàn)元(其中:辦公費(fèi)23.30萬(wàn)元,印刷費(fèi)8.53萬(wàn)元,咨詢(xún)費(fèi)1.62,手續(xù)費(fèi)3.44,水費(fèi)1.45萬(wàn)元,電費(fèi)2.49萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.1萬(wàn)元,取暖費(fèi)3.08,差旅費(fèi)6.88,,租賃費(fèi)3.38,維修(護(hù))費(fèi)247.49元,公務(wù)接待費(fèi),12.94萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)4.01萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.22,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元,其他商品8.85)
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助52.27元(其中:退休費(fèi)19.9萬(wàn)元,生活補(bǔ)助1.26萬(wàn)元,醫(yī)療費(fèi)2.2萬(wàn)元,住房公積金28.91萬(wàn)元)
附:(專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋?zhuān)?br/>1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運(yùn)行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
?