臨渭區(qū)黨校2016年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)

公開(kāi)說(shuō)明

一、臨渭區(qū)黨校概況

我單位屬一級(jí)全額預(yù)算撥款參公管理的事業(yè)單位，事業(yè)編制24名，按照區(qū)編辦“三定方案”，內(nèi)設(shè)4個(gè)科室：辦公室、教務(wù)科、總務(wù)科、黨史辦。主要組織全區(qū)干部培訓(xùn)輪訓(xùn)工作以及黨史的征集和編纂工作。

（一）臨渭區(qū)黨校的主要職責(zé)：

1、參與制定全區(qū)黨員干部培訓(xùn)計(jì)劃。

2、組織實(shí)施全區(qū)黨員干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)工作。

3、對(duì)全區(qū)黨員干部開(kāi)展理論政策宣講。

4、圍繞區(qū)情開(kāi)展調(diào)研，發(fā)揮參謀智庫(kù)作用。

5、承擔(dān)全區(qū)黨史資料的征編、研究工作和組織史的征集、編篡、審稿、出版工作。

6、完成區(qū)委交辦的其他工作。

（二）臨渭區(qū)黨校的決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)黨校決算單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)；納入臨渭區(qū)黨校2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（二）決算單位構(gòu)成：

2016年部門(mén)決算詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門(mén)決算表目錄：（見(jiàn)附表）

1、2016年部門(mén)決算收支總表。

2、2016年部門(mén)決算收入總表。

3、2016年部門(mén)決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）

6、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門(mén)決算政府性基金收支表。

9、2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)336.28萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入336.28萬(wàn)元

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（8）增減變化情況：較2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入308.34萬(wàn)元，增加了27.97萬(wàn)元，比少年增加9.06%。

2、支出總計(jì)336.28萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出326.28萬(wàn)元，主要是干部培訓(xùn)費(fèi)、事業(yè)單位離退休費(fèi)、醫(yī)療和住房公積金支出。其中：干部教育支出219.91萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出84.98萬(wàn)元；醫(yī)療支出4.73萬(wàn)元；住房保障支出16.66萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備購(gòu)置4.41萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出5.59萬(wàn)元，包括印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（7）增減變化情況：較2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出308.34萬(wàn)元，增加了27.97萬(wàn)元，比少年增加9.06%。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2016年度財(cái)政撥款支出336.28萬(wàn)元，其中：基本支出326.28萬(wàn)元、項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況：（按支出功能分類(lèi)科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）

（1）基本支出326.28萬(wàn)元，主要是干部培訓(xùn)費(fèi)、事業(yè)單位離退休費(fèi)、醫(yī)療和住房公積金支出。其中：干部教育支出219.91萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出84.98萬(wàn)元；醫(yī)療支出4.73萬(wàn)元；住房保障支出16.66萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備購(gòu)置4.41萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出5.59萬(wàn)元，包括印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)。

（三）2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門(mén)項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門(mén)項(xiàng)目支出為10萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備購(gòu)置4.41萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出5.59萬(wàn)元，包括印刷費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)。

（四）2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為5萬(wàn)元，貨物采購(gòu)計(jì)劃5萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為4.41萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)金額4.41萬(wàn)元，節(jié)約資金11.8%。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.92萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.39萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出0萬(wàn)元，較去年同比增減為0，今年無(wú)此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)，公務(wù)用車(chē)保有量0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元， 2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.53萬(wàn)元，較去年同比上升3.26%。精準(zhǔn)扶貧，包聯(lián)到戶(hù)，下鄉(xiāng)次數(shù)和人員增多，租車(chē)費(fèi)增加。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.39萬(wàn)元，較去年同比上升8.33%，累計(jì)接待8批次132人。主要用于校園維修改造洽談相關(guān)事宜誤餐費(fèi)，報(bào)告廳、學(xué)員樓和餐廳配備辦公設(shè)備市場(chǎng)詢(xún)價(jià)誤餐費(fèi)以及黨校系統(tǒng)評(píng)估交叉檢查招待費(fèi)等。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況

本年財(cái)政預(yù)算撥款收入比上年增長(zhǎng)9.06%，本年財(cái)政撥款支出比上年增長(zhǎng)9.06%。按照支出性質(zhì)分類(lèi)，本年基本支出比上年增長(zhǎng)9.00%，項(xiàng)目支出比上年增長(zhǎng)11.11%，無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出;按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，工資福利支出比上年增長(zhǎng)23.43%，商品和服務(wù)支出比上年減少-27.57%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增長(zhǎng)8.18%，基本建設(shè)支出及其他資本性支出即貨物采購(gòu)比上年增長(zhǎng)32.76%，再無(wú)其他支出。

“三公經(jīng)費(fèi)”方面，2016年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.53萬(wàn)元，較去年同比上升3.26%。精準(zhǔn)扶貧，包聯(lián)到戶(hù)，下鄉(xiāng)次數(shù)和人員增多，租車(chē)費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)用支出0.39萬(wàn)元，較去年同比上升8.33%，累計(jì)接待27批次132人。主要用于校園維修改造洽談相關(guān)事宜誤餐費(fèi)，報(bào)告廳、學(xué)員樓和餐廳配備辦公設(shè)備市場(chǎng)詢(xún)價(jià)誤餐費(fèi)以及黨校系統(tǒng)評(píng)估交叉檢查招待費(fèi)等。

附：（專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋?zhuān)?/p>

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

取得的收入。

三 、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以

外的收入。主要是存款利息收入等。

四 、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的

“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出

的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的

資金。

五 、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)

定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任

務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和

事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變

化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用

的資金。

九、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)

費(fèi)，是指同級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用

車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單

位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙

食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位

公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維

修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)

反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括

辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、

專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、

辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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黨校決算公開(kāi).xls