渭南市臨渭區(qū)廣播電視局2016年度部門

決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說明

一、單位概況

臨渭區(qū)廣播電視局屬正科級事業(yè)單位，共有17人，其中在職的5人，退休12人。多年來我局堅定不移的貫徹執(zhí)行黨的方針、政策，圍繞區(qū)委區(qū)政府的中心工作以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，堅持正確的輿論導(dǎo)向，弘揚(yáng)社會主旋律，促進(jìn)我區(qū)物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)。以實施我區(qū)廣播電視規(guī)劃和年度計劃為主要職能。加強(qiáng)對境內(nèi)各類廣播電視臺的管理，制止廣播電視系統(tǒng)外非法辦臺和非法傳輸廣播電視節(jié)目；加強(qiáng)衛(wèi)星廣播電視地面接收設(shè)施及境外電視節(jié)目廣告管理。按照《廣播電視管理條例》打擊破壞廣電設(shè)施行為，制止私拉亂接和非法建網(wǎng)，對廣播電視市場進(jìn)行管理。搞好“村村通”地面衛(wèi)星接收設(shè)施，確保“村村通”正常運(yùn)轉(zhuǎn)。協(xié)調(diào)好渭南電視臺臨渭記者站積極報道我區(qū)重要新聞和各條戰(zhàn)線上的人和事。為我區(qū)兩個文明建設(shè)做好服務(wù)。

(二)決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)事業(yè)單位一個。納入2016年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計：112.31萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款：112.31萬元。

（2）財政性基金收入：無此項收入。

（3）事業(yè)收入：無此項收入。

（4）經(jīng)營收入: 無此項收入。

（5）其他收入：無此項收入。

? ? （6）增減變化情況：2016年決算收入相比較2015年160.5萬元減少48.19萬元；其中人員經(jīng)費(fèi)相比較2015年增加14.03萬元；日 ? ? ?常經(jīng)費(fèi)相比較2015年減少12.22萬元，變化原因是2016年無區(qū)級“戶戶通”安裝配套資金

? ? ?2、支出總計：112.31萬元。包括：

（1）基本支出：112.31萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)107.72萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)4.59萬元。

（2）項目支出：0萬元。

（3）經(jīng)營支出：無此項收入。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出：無此項收入。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（7）增減變化情況：2016年決算支出總數(shù)相比較2015年減少48.19萬元，變化原因是2016年無區(qū)級“戶戶通”安裝配套資金項 ? ? ? ? ?目支出。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出112.31萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)107.72萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)4.59萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：

（1）2070404廣播62.56萬元。

（2）2080502事業(yè)單位離退休55.48萬元。

（3）2080799其他就業(yè)補(bǔ)助支出3.08萬元。

（4）2080801死亡撫恤15.63萬元。

（5）2100502事業(yè)單位醫(yī)療2.95萬元。

（6）2210201住房公積金2.61萬元。

（三）2016年部門決算項目支出表

無項目支出

（四）2016年部門決算政府采購情況表

無政府采購情況

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

?2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.5萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。

? ? ? ? ?1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

? ? ? ? ? ? ? 今年無此項支出。

? ? ? ? 2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出情況

? ? ? ? ? ? ? 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1萬元，相比較2015年減少2萬元，變化原因為公務(wù)用車收回，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

? ? ? ? 3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

? ? ? ? ? ? ? 公務(wù)接待費(fèi)用支出0.5萬元，累計接待5次，16人。主要用于應(yīng)急廣播網(wǎng)建設(shè)，較去年無變化。

(六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：辦公費(fèi)0.24萬元，印刷費(fèi)0.14萬元，水電費(fèi)0.21萬元，郵電費(fèi)0.1萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，其他交通費(fèi)用2.4萬元。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指廣播電視局行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

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廣播電視局決算公開.xls

2017年9月30日