渭南市臨渭區(qū)檔案局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、單位概況：

渭南市臨渭區(qū)檔案局，成立于1958年9月，于臨渭區(qū)檔案館一套機構(gòu)、兩塊牌子，是主管全區(qū)檔案工作的區(qū)委直屬事業(yè)機構(gòu)，受區(qū)政府委托，承擔(dān)全區(qū)檔案事業(yè)行政管理和行政執(zhí)法職能。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有綜合辦公室、檔案管理辦公室，人員編制11名，現(xiàn)有在職干部職工12人，臨渭區(qū)檔案館始建于1986年，建筑面積1081平方米，館藏檔案106個全宗，已達到10.7萬卷，館藏資料4670冊。近幾年來，我們在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息化建設(shè)，檔案資源開發(fā)利用，檔案優(yōu)質(zhì)服務(wù)和機制創(chuàng)新等方面都取得了顯著成績。辦公地址在渭南市民主南路區(qū)委南院。

（一）單位主要職責(zé)：

1、負責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策和法律法規(guī)；查處違反《中華人民共和國檔案法》、《陜西省檔案管理條例》的案件。

2、負責(zé)制定并組織實施全區(qū)檔案工作發(fā)展規(guī)化和年度計劃；對全區(qū)機關(guān)、群眾團體、企事業(yè)單位的檔案工作進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

3、負責(zé)對全區(qū)各單位形成的各門類不同載體檔案、資料進行接收、管理、保護、鑒定、統(tǒng)計和提供利用。

4、負責(zé)制定全區(qū)檔案人員教育培訓(xùn)規(guī)劃，并組織實施。負責(zé)檔案管理技術(shù)規(guī)范，標準的制定和推廣運用工作。

5、負責(zé)本館檔案史料的編纂、公布、出版、發(fā)行工作，為編史修志提供服務(wù)。

6、負責(zé)館藏資料的標準化著錄工作；組織、指導(dǎo)建立全區(qū)檔案資料目錄和檔案信息網(wǎng)絡(luò)，推進檔案工作的現(xiàn)代化管理。

7、負責(zé)檔案資料的縮微、復(fù)制、修復(fù)工作。

8、利用檔案向社會進行歷史與區(qū)情教育、革命傳統(tǒng)教育、愛國主義教育、科學(xué)文化知識教育。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)事業(yè)單位1個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位1個。納入*2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計2,34.71萬元。包括：（1）公共預(yù)算財政撥款收入234.71萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預(yù)算財政撥款資金。

（2）政府性基金收入，本單位無此項收入。

（3）事業(yè)收入，本單位無此項收入。

（4）經(jīng)營收入，本單位無此項收入。

（5）其他收入0.002015萬元，為農(nóng)行基本戶利息收入。

（6）增減變化情況：2016年度總收入較上年度增加7.18萬元，增加比率3.15%。

2、支出總計234.71萬元，包括：（1）基本支出199.71萬元，主要是為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成全區(qū)紀委各項重點工作支出。其中：人員經(jīng)費308.09萬元，日常公用經(jīng)費149.99萬元。

（2）項目支出35萬元，主要用于《臨渭紅色印記》編印出版發(fā)行35萬元，本項目屬于國家編研項目。

（3）經(jīng)營支出：本單位當年無此項收支。

（4）對附屬單位補助支出：本單位當年無此項收支。

（5）增減變化情況：2016年度總支出較上年度較上年度增加7.18萬元，同比增加3.15%。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

全年財政撥款支出234.71萬元，其中：

（1）財政撥款基本支出199.71萬元；

（2）財政撥款項目支出35萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況：

(1)一般公共服務(wù)支出127.35萬元

(2)社會保障和就業(yè)支出95.99萬元

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.23萬元

(4)住房保障支出7.14萬元

（三）2016年部門決算項目支出表

2016年度本單位項目支出35萬元，主要用于《臨渭紅色印記》編印出版發(fā)行，本項目屬于國家編研項目

（四）2016年部門決算政府采購情況表

2016年度本單位無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.65萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費1.98萬元，公務(wù)接待費0.67萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度本單位無因公出國（境）事項，不存在該筆支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2016公務(wù)用車運行維護支出為1.98萬元，與年初預(yù)算減少，原因為行政經(jīng)費減少

3、公務(wù)接待費支出情況：

公務(wù)接待費用支出0.67萬元，較上年增加減少0.08萬元，減少0.8%，累計接待10批次80余人。2016年檔案宣傳活動、檔案執(zhí)法檢查、兄弟縣區(qū)來我區(qū)工作經(jīng)驗交流，增加了一些接待費支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：

2016年度，本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出127.35萬元，本年度總支出較上年度增加8.7萬元，同比增加 162%，原因是人員工資調(diào)整增加及日常公用經(jīng)費增加。

附：（專業(yè)性較強的名詞解釋）

1、預(yù)算撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、行政運行：指單位完成正常運轉(zhuǎn)的全部支出，包括基本支出和項目支出。

3、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、 三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員

法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

? ? ?

? ?檔案局決算公開.xls

2017年9月30日