渭南市臨渭區(qū)安監(jiān)局2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說(shuō)明

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針，政策和法律、法規(guī)。綜合管理全區(qū)安全生產(chǎn)工作，依法行使國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職權(quán)。按照屬地管理及有關(guān)授權(quán)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)中、省、市駐區(qū)單位及區(qū)屬單位的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督和消防部門承擔(dān)的專項(xiàng)安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。

2、負(fù)責(zé)起草全區(qū)安全生產(chǎn)規(guī)章規(guī)程和安全生產(chǎn)中、長(zhǎng)期規(guī)劃。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹、檢查和考評(píng)工作。

3、組織開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和宣傳教育工作，推廣先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)及安全科技成果。

4、綜合管理全區(qū)傷亡事故統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，分析和預(yù)測(cè)全區(qū)安全生產(chǎn)形勢(shì)，提出對(duì)策，并組織實(shí)施。代表區(qū)政府發(fā)布安全生產(chǎn)公告。

5、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和調(diào)查處理我區(qū)的安全生產(chǎn)事故，對(duì)事故的直接負(fù)責(zé)人提出處分建議，受區(qū)政府委托對(duì)事故的調(diào)查報(bào)告進(jìn)行批復(fù)。

6、負(fù)責(zé)各類企業(yè)新建、改建、擴(kuò)建安全工程項(xiàng)目、勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用（簡(jiǎn)稱“三同時(shí)”）的安全監(jiān)督檢查工作，參加新建、改建、擴(kuò)建工程的安全預(yù)評(píng)價(jià)、設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收。按規(guī)定對(duì)建筑企業(yè)及勞動(dòng)保護(hù)用品生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行安全資格審查。

7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)安全生產(chǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（由其他有關(guān)部門承擔(dān)的鍋爐、壓力容器、電梯、防爆電器等特種設(shè)備除外）進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)、安全評(píng)價(jià)、安全咨詢，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山和煙花爆竹的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理。

9、對(duì)各行業(yè)、各企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)及勞動(dòng)保護(hù)工作實(shí)施監(jiān)督。負(fù)責(zé)全區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作。

10、指導(dǎo)、組織事故隱患的評(píng)估及重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控，并提出督促實(shí)施整改方案，對(duì)整改項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。

11、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面的培訓(xùn)教育和安全生產(chǎn)監(jiān)督人員的培訓(xùn)考核工作。

12、負(fù)責(zé)區(qū)安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作，承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

（二）決算單位構(gòu)成：

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2016年度部門決算表（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)351.49萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入351.49萬(wàn)元

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（8）增減變化情況：較2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入327.44萬(wàn)元，增加了24.05萬(wàn)元，比上年增加9.3%。

2、支出總計(jì)351.49萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出351.49萬(wàn)元，主要是基本支出、項(xiàng)目支出、醫(yī)療和住房公積金支出。其中：基本支出277.49萬(wàn)元；項(xiàng)目支出74萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出74萬(wàn)元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（7）增減變化情況：較2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入327.44萬(wàn)元，增加了24.05萬(wàn)元，比上年增加9.3%。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。本年支出合計(jì)351.49萬(wàn)元，其中：基本支出277.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出74萬(wàn)元。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為351.49元，支出決算為351.49元，完成年初預(yù)算的100%。其中基本支出277.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出74萬(wàn)元。

（三）2016年部門決算項(xiàng)目支出表

2016年本部門項(xiàng)目支出為74萬(wàn)元，主要是安全監(jiān)管支出。

（四）2016年部門決算政府采購(gòu)情況表

今年無(wú)此項(xiàng)支出

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出11.59萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.59萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出0萬(wàn)元，較去年同比增減為0，今年無(wú)此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車輛1臺(tái)，公務(wù)用車保有量1臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出10萬(wàn)元， 2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10萬(wàn)元，較去年同比上升1.2%。精準(zhǔn)扶貧，包聯(lián)到戶，下鄉(xiāng)次數(shù)和人員增多，租車費(fèi)增加。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出1.58萬(wàn)元，較去年同比上升1.9%，累計(jì)接待10批次298人。主要用于安全生產(chǎn)檢查，交叉檢查招待費(fèi)安全生產(chǎn)活動(dòng)等。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況

本年財(cái)政預(yù)算撥款收入比上年增長(zhǎng)9.3%%，本年財(cái)政撥款支出比上年增長(zhǎng)9.3%%。按照支出性質(zhì)分類，本年基本支出比上年增長(zhǎng)8%，項(xiàng)目支出比上年增長(zhǎng)64%，無(wú)上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出和對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出;按照支出經(jīng)濟(jì)分類，工資福利支出比上年增長(zhǎng)20.43%，商品和服務(wù)支出比上年減少20.57%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比上年增長(zhǎng)7.81%，再無(wú)其他支出。

“三公經(jīng)費(fèi)”方面，2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10萬(wàn)元，較去年同比上升1.2%。精準(zhǔn)扶貧，包聯(lián)到戶，下鄉(xiāng)次數(shù)和人員增多，租車費(fèi)增加；公務(wù)接待費(fèi)用支出1.59萬(wàn)元，較去年同比上升1.8%，累計(jì)接待10批次298人。主要用于主要用于安全生產(chǎn)檢查，交叉檢查招待費(fèi)安全生產(chǎn)活動(dòng)等。

附：（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三 、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

四 、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

五 、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指同級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出16.86萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.59萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)5.27萬(wàn)元。

四、名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運(yùn)行：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：

安監(jiān)局決算公開.xls