渭南市國土資源局臨渭分局

2016年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

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一、渭南市國土資源局臨渭分局概況

（一）渭南市國土資源局臨渭分局的主要職責：

1．承擔編制全區(qū)土地、礦產(chǎn)資源保護與利用規(guī)劃，地質(zhì)災害防治規(guī)劃并組織實施。

2.承擔“兩法一條例”及規(guī)章宣傳貫徹執(zhí)行的責任。

3.承擔對耕地特殊保護責任。

4承擔全區(qū)地籍基礎工作管理責任。

5.承擔監(jiān)督檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）土地利用規(guī)劃執(zhí)行情況的責任。

6.承擔全區(qū)礦產(chǎn)資源管理責任。

7.承擔監(jiān)督檢查全區(qū)礦產(chǎn)資源規(guī)劃執(zhí)行情況的責任。

8.承擔優(yōu)化?土地資源配置責任。

9.承擔新農(nóng)村建設用地管理責任。

10.承擔國土、礦產(chǎn)市場秩序的管理責任。

11.承擔土地、礦產(chǎn)資源管理的管理責任。

12.承擔全區(qū)地質(zhì)監(jiān)測、防治、地質(zhì)礦山環(huán)境的保護責任。

13.承擔渭南市中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的征地拆遷工作。

（二）渭南市國土資源局臨渭分局的決算單位構成：

渭南市國土資源局臨渭分局決算單位設行政單位1個；事業(yè)單位9個，其中：財政補助事業(yè)單位9個。納入渭南市國土資源局臨渭分局2016年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：?

二、2016年度部門決算表目錄（見附表）

1、2016年部門決算收支總表。

2、2016年部門決算收入總表。

3、2016年部門決算支出總表。

4、2016年財政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按功能分類科目）

6、2016年部門決算一般公共預算支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）

7、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門決算政府性基金收支表。

9、2016年部門決算項目支出表。

10、2016年部門決算政府采購情況表。

11、2016年部門決算一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費支出表

三、2016年度部門決算情況說明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計1223.88萬元，包括：

（1）公共預算財政撥款收入1213.88萬元，占99.18%；

（2）政府性基金撥款10萬元，占0.82%。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（5）其他收入0萬元，無此項收入。

（6）增減變化情況：

2016年度收入總計1223.88萬元，與上年相比收入總計增加151.43萬元，增長率14.12%。主要原因新增機構移民搬遷辦公室。包括：一般公共預算收入1213.88萬元，為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預算撥款，與上年相比增加141.43萬元，增長13.19%。主要原因是人員經(jīng)費增加；政府性基金收入10萬元，為當年從區(qū)級財政取得的用于土地整理支出撥款。上年無此撥款項目。

2、支出總計1223.88萬元，包括：

（1）基本支出771.28萬元，主要是用于機構正常運轉和日常工作任務需要的經(jīng)費支出及職工根據(jù)國家規(guī)定的工資、福利標準的工資福利開支級日常公用經(jīng)費支出。其中：人員經(jīng)費724.45萬元，日常公用經(jīng)費46.83萬元。

（2）項目支出452.6萬元，主要是行政事業(yè)類項目支出，包括農(nóng)村基礎設施建設432.6萬元和地質(zhì)災害防治10萬元，土地整理支出10萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項收入。

（４）對附屬單位補助支出0萬元，無此項收入。

（5）結余分配0萬元。?

（6）年末結轉和結余0萬元。

（7）增減變化情況：

2016年度支出總計1223.88萬元，與上年相比支出總計增加151.43萬元，增長率14.12%。主要原因新增機構移民搬遷辦公室。包括：一般公共預算支出1213.88萬元，與上年相比增加141.43萬元，增長率13.19%。主要原因是人員經(jīng)費增加；政府性基金支出10萬元，主要用于土地整理支出。上年無此支出項目。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款支出決算總體情況：

2016年度財政撥款支出1223.88萬元，其中：基本支出771.28萬元，占63.02%，主要用于機構正常運轉和日常工作任務需要的經(jīng)費支出及職工根據(jù)國家規(guī)定的工資、福利標準的工資福利開支及日常公用經(jīng)費支出。項目支出452.6萬元，占36.98%。主要用于地質(zhì)災害防治、土地整理支出和農(nóng)村基礎設施建設支出。

2、財政撥款支出決算具體情況：?

2016年支出總計1213.88萬元，包括：

(1)國土海洋氣象等支出639.07萬元，主要用于在職職工工資、保障機構正常運轉以及開展業(yè)務工作而發(fā)生的基本支出。與上年相比減少287.32萬元，減少31.02%。主要原因是機構改制，基層所人員下劃。

（2）社會保障和就業(yè)支出69.21萬元，主要用于主要用于退休人員支出。與上年相比減少8.17萬元，減少10.56%。主要原因基層退休人員下劃并分流。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.47萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的醫(yī)保支出。與上年相比減少2.95萬元，減少12.6%。主要原因機構改制，基層人員下劃。

（4）住房保障支出52.53萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。與上年相比增加7.27，增加16.06%。主要原因按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金提高。

（5）農(nóng)林水支出432.6萬元，主要用于地質(zhì)災害防治和農(nóng)村基礎設施建設支出。上年無此支出項目。

（三）2016年部門決算項目支出表

2016年本部門項目支出為452.6萬元，主要用于土地整理、地質(zhì)災害防治及農(nóng)村基礎設施建設支出。

（四）2016年部門決算政府采購情況表

本部門今年無此項支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2016年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出12.96萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費12萬元，公務接待費0.96萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2016年度我單位因公出國出境無此項支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2016年購置車輛0臺，公務用車保有量1臺，?2016年公務用車運行維護支出12萬元，較去年同比下降42.78%。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.96萬元，較去年同比上升45%，累計接待15批次35人。主要用于各級檢查工作用餐。增加原因為新增移民脫貧搬遷工作職能。

（六）機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：2016年行政運行經(jīng)費182.77萬元，事業(yè)運行經(jīng)費446.3萬元。

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附：名詞解釋

1、地質(zhì)災害防治：地質(zhì)學專業(yè)術語，是指在自然或者人為因素的作用下形成的，對人類生命財產(chǎn)、環(huán)境造成破壞和損失的地質(zhì)作用(現(xiàn)象)。如崩塌、滑坡、泥石流、地裂縫、水土流失、土地沙漠化及沼澤化、土壤鹽堿化，以及地震、火山、地熱害等。

2、土地整理：指通過采取各種措施，對田、水、路、林、村綜合整治，提高耕地質(zhì)量，增加有效耕地面積，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)條件和生態(tài)環(huán)境的行為。土地整理是指在一定區(qū)域內(nèi)，按照土地利用總體規(guī)劃的要求，結合土地利用現(xiàn)狀，采取行政、經(jīng)濟、工程、技術、法律等手段，通過對土地利用結構進行調(diào)整，對土地資源進行重新分配，以達到協(xié)調(diào)人地關系，提高土地利用率和產(chǎn)出率，改善和保護生態(tài)環(huán)境，促進土地資源可持續(xù)利用與社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的過程。

3、農(nóng)村基礎設施建設：為發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)和保證農(nóng)民生活而提供的公共服務設施的總稱。包括:農(nóng)田水利建設，農(nóng)產(chǎn)品流通重點設施建設，商品糧棉生產(chǎn)基地、用材林生產(chǎn)基礎和防護林建設，農(nóng)業(yè)教育、科研、技術推廣和氣象基礎設施等。它們是農(nóng)村中各項事業(yè)發(fā)展的基礎，也是農(nóng)村經(jīng)濟系統(tǒng)的一個重要組成部分，應該與農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展相互協(xié)調(diào)。

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