一、單位概況

（一）臨渭區(qū)移民局的主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》、《大中型水庫(kù)移民后期扶持政策》和有關(guān)移民問(wèn)題的政策法規(guī)。

2、核定移民直補(bǔ)人口，兌付移民直補(bǔ)資金，解決移民生產(chǎn)生活突出問(wèn)題。

3、編報(bào)移民后期扶持中長(zhǎng)期工作規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃、逐年安排實(shí)施移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)（農(nóng)田水庫(kù)項(xiàng)目、人畜飲水項(xiàng)目、巷道路硬化項(xiàng)目等）和科技培訓(xùn)工作。

4、妥善處理原安置區(qū)移民遺留問(wèn)題，配合有關(guān)部門(mén)及鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（辦）協(xié)調(diào)處理安置區(qū)發(fā)生的與移民有關(guān)的各種矛盾，做好移民來(lái)信來(lái)訪工作，切實(shí)維護(hù)移民安置區(qū)及移民的穩(wěn)定。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)地方小型水庫(kù)移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)移民后期扶持資金的撥付使用、監(jiān)督管理，確保資金安全有效使用。

7、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)

（二）臨渭區(qū)移民局的決算單位構(gòu)成：臨渭區(qū)移民開(kāi)發(fā)局決算單位設(shè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)；納入2016年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、2016年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

1、2016年部門(mén)決算收支總表。

2、2016年部門(mén)決算收入總表。

3、2016年部門(mén)決算支出總表。

4、2016年財(cái)政撥款決算總體情況表。

5、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表。

8、2016年部門(mén)決算政府性基金收支表。

9、2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

10、2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

11、2016年部門(mén)決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

三、2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)4843.48萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入992.96萬(wàn)元，包括：日常公用經(jīng)費(fèi)225.36萬(wàn)元，項(xiàng)目收入767.6萬(wàn)元。

（2）政府性基金收入3850.52萬(wàn)元，包括：大中型水庫(kù)移民后期扶持基金3848.61萬(wàn)元，小型水庫(kù)移民后期扶持基金1.91萬(wàn)元。

（3）事業(yè)收入0元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（6）增減變化情況：2016年支出4843.48萬(wàn)元，較上年減少135.82萬(wàn)元。原因?yàn)樗畮?kù)移民資金量減少。

2、支出總計(jì)4843.48萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出225.36萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)205.02萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)20.34萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出4618.11萬(wàn)元，主要是臨渭區(qū)移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，生產(chǎn)開(kāi)發(fā)，科技培訓(xùn)項(xiàng)目。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

（４）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。?

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

（1）財(cái)政撥款支出決算總體情況：2016年度財(cái)政撥款支出4843.48萬(wàn)元，其中：基本支出225.36萬(wàn)元（人員經(jīng)費(fèi)205.02萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)20.34萬(wàn)元），項(xiàng)目支出4618.11萬(wàn)元。

（2）財(cái)政撥款支出決算具體情況：2016年支出992.96萬(wàn)元。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出46.05萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.28萬(wàn)元，農(nóng)林水支出931.23萬(wàn)元，住房保障支出12.39萬(wàn)元。

（三）2016年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門(mén)項(xiàng)目支出決算情況。2016年本部門(mén)項(xiàng)目支出為4618.11萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出3848.61萬(wàn)元,小型水庫(kù)移民后期扶持基金支出1.91萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)資金767.59萬(wàn)元?。

（四）2016年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

主要反映本部門(mén)當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購(gòu)?fù)瓿汕闆r。本部門(mén)當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃金額為0萬(wàn)元，貨物采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，工程采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃0萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額為0萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)金額0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.69萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.19萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出0萬(wàn)元，較去年同比下降0%，今年無(wú)此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2016年購(gòu)置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有量0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，?2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬(wàn)元，較去年同比上升0%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.19萬(wàn)元，較去年同比下降0%，用于省市稽察接待費(fèi)用。?

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.34萬(wàn)元，主要用于2016年機(jī)關(guān)開(kāi)展扶貧工作辦公費(fèi)用及機(jī)關(guān)在職人員增加了交通補(bǔ)助。

附:（專業(yè)性較強(qiáng)的名詞解釋）

1、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2、大中型水庫(kù)水庫(kù)移民后期扶持資金：由國(guó)家統(tǒng)一從上網(wǎng)電費(fèi)中提取，統(tǒng)籌分配，并不是由發(fā)電直接支出。

3、大中型水庫(kù)移民后期扶持政策：為妥善解決水庫(kù)移民生產(chǎn)生活困難，促進(jìn)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，自2006年7月1日起，對(duì)全國(guó)大中型水庫(kù)農(nóng)村移民實(shí)行統(tǒng)一的后期扶持政策，即不分水利水電工程移民、新老水庫(kù)移民、中央水庫(kù)和地方水庫(kù)移民，均按照每人每年600元的標(biāo)準(zhǔn)，連續(xù)扶持20年。所需資金由中央財(cái)政通過(guò)電力加價(jià)統(tǒng)一籌集，分省安排使用。

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