臨渭區(qū)人社局

2017年度部門決算說(shuō)明

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一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)人力資源和社會(huì)保障方面的方針政策與法律、法規(guī)；制定全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃及相關(guān)規(guī)范性文件，并監(jiān)督組織實(shí)施。

（二）2017年度部門工作完成情況

脫貧為抓手

一是以就業(yè)真落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)政策。全區(qū)城鎮(zhèn)新增就業(yè)9368人，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為2.7%。共開展就業(yè)培訓(xùn)45期培訓(xùn)2200人，被征地農(nóng)民培訓(xùn)30期1500人，開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)32期培訓(xùn)800人。辦理小額擔(dān)保貸款1057戶，發(fā)放貸款8668萬(wàn)元，帶動(dòng)3200余人就業(yè)。農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)14.02萬(wàn)人，年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)收入37億元超額完成了上級(jí)下達(dá)的就業(yè)創(chuàng)業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。其中貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)5700人，貧困勞動(dòng)力創(chuàng)業(yè)570人，共組織建檔立卡貧困戶開展就業(yè)技能培訓(xùn)1629人，公益性崗位安置貧困人員1061人。

二是社會(huì)保障體系不斷完善。職工醫(yī)保參保3.55萬(wàn)人，征繳基金6696萬(wàn)元。城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)7.5萬(wàn)人。失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)累計(jì)參保分別達(dá)到2.1萬(wàn)、2.1萬(wàn)、1.3萬(wàn)人，凈擴(kuò)面分別完成230人、450人、204人。率先在下邽鎮(zhèn)柳園村、吝店鎮(zhèn)李十三村開展城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)“提檔繳費(fèi)”試點(diǎn)，2017年全區(qū)參保33.9萬(wàn)人，其中繳費(fèi)24.2萬(wàn)人，收繳保費(fèi)5474.6萬(wàn)元，全面完成了上級(jí)下達(dá)的參保擴(kuò)面和基金征繳任務(wù)。

三是人事人才管理更加規(guī)范。嚴(yán)格執(zhí)行凡進(jìn)必考制度，強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè)，圓滿完成了事業(yè)單位工作人員招聘任務(wù)。

積極做好人才公共服務(wù)工作，組織131人參加2017年高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)，全年新增應(yīng)屆高校畢業(yè)生代理3100人。做好外國(guó)智力引進(jìn)工作，積極為我區(qū)引入德國(guó)“睡眠障礙”專家，在渭南市精神衛(wèi)生中心、渭南市第二醫(yī)院和渭南市第一醫(yī)院進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和經(jīng)驗(yàn)交流，提升我區(qū)醫(yī)護(hù)人員的學(xué)術(shù)水平和業(yè)務(wù)能力。

四是營(yíng)造和諧勞動(dòng)環(huán)境。全年共主動(dòng)監(jiān)督巡查用人單位476家，補(bǔ)簽勞動(dòng)合同1700余份，處理舉報(bào)投訴案件350余起，處理群體突發(fā)事件56起，涉及勞動(dòng)者5000余人，依法清退童工8人，追討農(nóng)民工工資2100萬(wàn)元，切實(shí)維護(hù)了勞動(dòng)者合法權(quán)益。

突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌推進(jìn)，基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪穩(wěn)定、扶貧包聯(lián)等各項(xiàng)工作順利完成。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)人社局設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有4個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制165人，其中行政編制64人、事業(yè)編制101人；實(shí)有人員182人，其中行政53人、事業(yè)129人。單位管理的離退休人員37人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入4122.89萬(wàn)元，2016年收入3308.88萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)814.01萬(wàn)元，比例24.6%，其主要原因是社?；鹪黾?；支出 3637.6萬(wàn)元，2016年3308.88萬(wàn)元，較上年增,328.73萬(wàn)元，比例 9.93%，其主要原因是社保基金支出加大 。

1、收入總計(jì) 4122.89萬(wàn)元。包括：

　　（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4121.02 萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。2016年收入3284.66萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)836.36萬(wàn)元，比例25.46%，其主要原因是社?；鹪黾樱?/p>

　?。?）政府性基金收入0萬(wàn)元，本單位無(wú)政府性基金

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，本單位無(wú)事業(yè)收入

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，本單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入

（5）其他收入1.87萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。其中利息收入，與上年對(duì)比減少6.35 萬(wàn)元 ， 原因是支出加大沉淀資金減少。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，本單位無(wú)事業(yè)基金收入，所以不存在這種情況。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元, 以前年度無(wú)結(jié)余。

2、支出總計(jì)3637.6萬(wàn)元，包括：

　　（1）基本支出3213.11萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出, 1288.86萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1620.54萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出303.71萬(wàn)元。2016年基本支出3239.88萬(wàn)元，其中，2016年工資福利支出 1151.44 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1748.41 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 366.09萬(wàn)元，與上年對(duì)比基本支出減少26.77萬(wàn)元，比例-0.83%，財(cái)政撥款減少，其中，2016年工資福利支出 增加137.42 萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.93%，原因是人員和工資增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-127.87萬(wàn)元，原因是2017年下半年退休人員工資由樣板發(fā)放，商品和服務(wù)支出 -62.38萬(wàn)元，比例-17.04%，財(cái)政撥款減少，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。

（2）項(xiàng)目支出424.5萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出，與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出，與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余485.28萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明　

1、財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年收入4122.89萬(wàn)元，2016年收入3308.88萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)814.01萬(wàn)元，比例24.6%，其主要原因是社?；鹪黾樱恢С?3637.6萬(wàn)元，2016年3308.88萬(wàn)元，較上年增,328.73萬(wàn)元，比例 9.93%，其主要原因是社保基金支出加大 。

2、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款支出3635.74萬(wàn)元，其中：基本支出3211.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出424.5萬(wàn)元， 2016年度財(cái)政撥款支出 3284.66萬(wàn)元，其中：基本支出3231.66 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 69萬(wàn)元，與上年對(duì)比，總支出增加836.36萬(wàn)元，較去年增加25.46%，原因社保基金增加。其中，基本支出減少20.42萬(wàn)元，比例-0.83%，財(cái)政撥款減少，項(xiàng)目支出增加355.5萬(wàn)元，增加515.22%，原因社保基金增加。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）。

（1）一般公共服務(wù)支出27.9萬(wàn)元。

（2）教育支出422.18萬(wàn)元，

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出2770.64萬(wàn)元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出307.02萬(wàn)元。

（5）住房保障支出

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)2909.4萬(wàn)元。其中：工資福利支出 1288.86萬(wàn)元

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1620.54萬(wàn)元

（2）公用經(jīng)費(fèi)301.84萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表 。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支 。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

本年支出424.5萬(wàn)元，上年支出69萬(wàn)元。比上年增加355.5萬(wàn)元。增長(zhǎng)比例515.22%。原因是社保參保人數(shù)增加，社保基金加大。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額27.85萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類支出27.85萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)類支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程類支出0萬(wàn)元。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出 22.22萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.48萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.74萬(wàn)元。與2016年持平

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元，較去年同比下降（增加）0%；因公出國(guó)境團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比下降（增加）0%和0%。沒有此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出20.48萬(wàn)元，較去年同比下降0%。主要用于車輛日常維護(hù)和油費(fèi)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出1.74萬(wàn)元，較去年同比下降（增加）4.7 %，累計(jì)接待45批次、303人。其中：2016年318人次原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，減少接待。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出2.22萬(wàn)元，2016年34.5萬(wàn)元，較去年同比下降 32.28萬(wàn)元，比例-93.57%。原因以前年度工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)較多，2017年在保證正常工作開展的情況下，壓縮費(fèi)用開支。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，較去年同比增加 100%。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：2017年區(qū)人社局決算公開樣表.xls