臨渭區(qū)水務(wù)局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局屬渭南市臨渭區(qū)政府組成部門，一級預(yù)算單位，下屬獨立編制機構(gòu)13個，獨立核算機構(gòu)11個，其中：行政編制1個，事業(yè)編制12個（參管3個，差額補助單位1個，自收自支單位2個），當(dāng)年列入部門決算單位11個。

2、主要職能。

⑴貫徹執(zhí)行《水法》、《水土保持法》等水務(wù)方面的法律法規(guī)，起草并組織實施有關(guān)水務(wù)方面的地方規(guī)范性文件。

⑵擬定并監(jiān)督實施各項與履行水務(wù)管理職責(zé)有關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、中長期規(guī)劃。

⑶統(tǒng)一管理全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）。統(tǒng)一管理水源地保護、供水、排水等工作。組織實施取水許可制度和水資源費征收制度。

⑷按照有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護規(guī)劃。

⑸統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)節(jié)約用水，編制和組織實施節(jié)水規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。

⑹組織開展全區(qū)水政監(jiān)督和水政、水保、漁政執(zhí)法。

⑺研究提出有關(guān)水價格、信貸、財務(wù)等調(diào)節(jié)建議；受區(qū)政府委托負(fù)責(zé)公益性水利工程建設(shè)的融資工作。組織擬定全區(qū)水行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實施。

⑻組織指導(dǎo)對全區(qū)水利設(shè)施、水域、岸線的管理與保護，以及河流、水庫、灘涂的治理和開發(fā)；組織建設(shè)和管理重點水利工程；指導(dǎo)水庫大壩的安全管理。

⑼組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電化建設(shè)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村供水水源與自來水管理工作。

⑽組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作。研究制定水土保持規(guī)劃，組織指導(dǎo)全區(qū)水土流失的監(jiān)測和綜合防治。

⑾負(fù)責(zé)全區(qū)漁業(yè)工作，組織編制全區(qū)漁業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃；管好區(qū)內(nèi)水生野生動物保護工作。

⑿負(fù)責(zé)水利科技的推廣應(yīng)用和教育工作；指導(dǎo)水行政職工隊伍建設(shè)。

⒀承擔(dān)全區(qū)和渭南市城區(qū)防汛及抗旱、農(nóng)田基建的日常工作，組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作。對重要河流、水庫、抽水站工程實施防汛抗旱調(diào)度。

（14）承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年度本部門主要做好防汛抗旱工作、臨渭區(qū)渭河生態(tài)區(qū)建設(shè)工作、農(nóng)村飲水安全工作、臨渭區(qū)渭河城區(qū)段河灘地退耕還河河灘地租賃土地工作、東關(guān)水庫工程建設(shè)工作、河長制工作、南湖公園建設(shè)及辦公日常運行工作等，其中完成南湖公園項目建設(shè)3000萬元，2016年度省級小型農(nóng)田補助資金21.5萬元，2016年第四批中央財政抗旱應(yīng)急水源和引堤調(diào)水工程建設(shè)補助884萬元，夏灌抗旱經(jīng)費100萬元等共計9446.38萬元；完成2016年7至12月水資源費返還款42.43萬元，2016年水資源征收勞務(wù)費11.1萬元；供水工程維修項目64.24萬元，市級專項西干管改遷項目300萬元等。

（三）部門決算單位構(gòu)成

渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位10個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個、財政補助事業(yè)單位1個、自收自支單位無。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有11個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制174人，其中行政編制23人、事業(yè)編制151人；實有人員243人，其中行政28人、事業(yè)215人

2017年部門人員情況

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛11輛；單價100萬元以上的通用設(shè)備2臺（套）；2017年當(dāng)年購置防汛沖鋒舟2輛。

?二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

?三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入12764.20萬元，較上年增長1.8%，其主要原因是其主要原因是人員經(jīng)費及項目投資增加；支出12655.08萬元，較上年增加0.93%，其主要原因是其主要原因是人員及項目支出增加。

1、收入總計12764.20萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入12748.98萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，較上年增加9.31%，主要原因是人員經(jīng)費及項目投資增加。

（2）政府性基金收入14.00萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的項目基金，較上年減少98.39%，主要原因是此類項目投資減少。

（3）事業(yè)收入無。

（4）經(jīng)營收入無。

（5）其他收入1.22萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入，較上年減少66.23%，主要原因是臨渭區(qū)地下水管理監(jiān)測站利息收入減少

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額無。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無。

2017年度收入情況 （單位：萬元）

2、支出總計12764.20萬元，包括：

（1）基本支出1927.55萬元，（一般公共預(yù)算撥款支出1926.33萬元，其他收入支出1.22萬元）主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出1373.69萬元相比去年增加2.06%，主要原因是增加機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出；對個人和家庭的補助支出417.50萬元相比去年減少1.68%，主要原因是退休人員工資由社會養(yǎng)老經(jīng)辦處發(fā)放；商品和服務(wù)支出132.39萬元相比去年減少1.35%，主要原因是壓減日常支出；其他資本性支出2.75萬元，相比去年減少11.98%，主要原因辦公設(shè)備購置減少；其他收入支出1.22萬元，較上年減少66.23%，主要原因是臨渭區(qū)地下水管理監(jiān)測站利息收入減少。

（2）項目支出10727.53萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括基本建設(shè)類項目898.98萬元，與上年相比增加100%，主要原因是上年無此項目投資，本年發(fā)改委增加項目投資；行政事業(yè)類項目9828.55萬元，與上年相比減少4.78%，主要原因是財政性項目投資稍有減少。

（3）經(jīng)營支出無。

（4）對附屬單位補助支出無。

（5）結(jié)余分配無。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.12萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2017年度支出情況 （單位：萬元）

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　 1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　 2017年度財政撥款收入12762.98萬元，較上年增長1.8%，其主要原因項目投資增加；支出12653.86萬元，其中：基本支出1926.33萬元，與上年相比減少13%，主要原因是人員調(diào)出，節(jié)省開支； 項目支出10727.53萬元，與上年相比增加4%，主要原因是當(dāng)年項目投資增加。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）文化體育與傳媒支出3000萬元。其中：群眾體育3000萬元，與較上年增長100%，主要原因南湖公園建設(shè)項目為新增項目。

（2）社會保障和就業(yè)支出353.39萬元，較上年增長減少20%，主要原因8月份以后退休人員工資交養(yǎng)老辦。其中：歸口管理的行政單位離退休47.55萬元；事業(yè)單位離退休208.21萬元;機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出97.64萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.52萬元，較上年增加10%，主要原因是增加機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險支出。其中：行政單位醫(yī)療6.11萬元，事業(yè)單位醫(yī)療46.41萬元。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.50萬元，較上年減少75%，主要原因是項目對投資減少。其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.50萬元。

（5）農(nóng)林水支出9115.57萬元，較上年減少23%，主要原因是項目投資減少。其中：農(nóng)業(yè)支出75萬元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出10.00萬元，防災(zāi)救災(zāi)支出50.00萬元，農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用支出15.00萬元；水利支出9040.57萬元，行政運行215.56萬元，水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理629.74萬元，水利工程建設(shè)3,530.80萬元，水利工程運行與維護1130.50萬元，水利執(zhí)法監(jiān)督72.61萬元，水土保持1104.70萬元，水資源節(jié)約管理與保護105.95萬元，防汛216.72萬元，抗旱296.91萬元，農(nóng)田水利1,067.27萬元，江河湖庫水系綜合整治180.00萬元，農(nóng)村人畜飲水164.70萬元，其他水利支出311.10萬元，地方重大水利工程建設(shè)14萬元。

（6）住房保障支出110.89萬元，較上年減少0.4%，主要原因是減少機關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出，其中：住房公積金支出110.89萬元。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1926.33萬元，其中：人員經(jīng)費1791.19萬元，公用經(jīng)費135.14萬元。

（1）人員經(jīng)費1791.19萬元，與上年相比減少6.33%，主要原因是人員調(diào)出，節(jié)省開支。其中：基本工資702.38萬元，津貼補貼558.44萬元，其他社會保障繳費15.24萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費97.64萬元，離休費8.15萬元，退休費155.24萬元，生活補助103.38萬元，醫(yī)療費37.28萬元，住房公積金110.89萬元，采暖補貼2.56萬元。

（2）公用經(jīng)費135.14萬元與上年相比減少55.35%，主要原因是壓縮開支，節(jié)約利用。其中：辦公費14.44萬元，印刷費4.03萬元，手續(xù)費0.18萬元，水費0.68萬元，電費8.66萬元，郵電費1.59萬元，差旅費12.87萬元，維修（護）費1.00萬元，會議費1.04萬元，公務(wù)接待費1.63萬元，工會經(jīng)費0.18萬元，公務(wù)用車運行維護費19.39萬元，其他交通費用65.72萬元，其他商品和服務(wù)支出0.99萬元，辦公設(shè)備購置2.75萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

政府性基金財政撥款收入與支出均為14萬元，主要用于項目支出，與上年相比減少98.39%，主要原因是此項目投資減少。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年部門決算項目支出10727.53萬元，與上年相比增加3.93%，主要原因是當(dāng)年基建項目支出增加。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出24.21萬元，其中，因公出國（境）費用無，公車保有量3臺，公務(wù)用車運行維護費22.39萬元，公務(wù)接待費1.82萬元，較上年減少4.01%，實行公務(wù)用車改革管理制度，節(jié)約了公務(wù)用車支出維護費。會議費1.04萬元，較上年增加100%，主要是渭南市關(guān)中水系建設(shè)觀摩會和人大視察評審渭北排堿項目。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我部門無因公出國（境）費用支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年無公務(wù)用車購置支出。公務(wù)用車運行維護費支出22.49萬元，主要用于公務(wù)車輛保險、加油和維修等，較去年同比下降4.32%，主要原因是實行公務(wù)用車改革管理制度，同路線出差統(tǒng)一乘車等措施，節(jié)約了公務(wù)用車支出維護費。

3、公務(wù)接待費支出情況

2017年公務(wù)接待費用支出1.82萬元，較去年同比無變化。累計接待45批次、331人。主要用于渭南市關(guān)中水系建設(shè)觀摩會和上級檢查及個別項目實施單位臨時下鄉(xiāng)考查接待費用。

4、培訓(xùn)費支出情況

2017年度我部門無培訓(xùn)費支出。

5、會議費支出情況

2017年度會議費支出1.04萬元，較上年增加100%，主要是渭南市關(guān)中水系建設(shè)觀摩會和人大視察評審渭北排堿項目。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出78.15萬元，比上年減少177.50萬元，下降69.43%。主要用于主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，增減主要原因是合理預(yù)算，壓減日常支出。

?四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：指用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。

5、水利工程建設(shè)：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出。

6、水利工程運行與維護：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程支行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

五、 2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：2017年水務(wù)局決算公開報表

2017年水務(wù)局決算公開樣表.xls