臨渭區(qū)工業(yè)和信息化局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1. 執(zhí)行國家和省、市工業(yè)和信息化方面的法律、法規(guī)和政策、擬定并組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃。

2. 監(jiān)測(cè)、分析全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)運(yùn)行工作，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息。

3. 協(xié)調(diào)解決行政運(yùn)行發(fā)展中相關(guān)問題并提出政策建議、負(fù)責(zé)工業(yè)行業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全工作，協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的突出問題。

4. 組織實(shí)施全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)能源節(jié)約和資源組織利用、清潔生產(chǎn)政策，指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)和相關(guān)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，參與重大事故的調(diào)查和處理等職責(zé)。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、強(qiáng)化措施，確保明年工業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù)的完成

為確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)全年目標(biāo)任務(wù)的完成，我局要在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)定發(fā)展信心不動(dòng)搖，牢固樹立責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識(shí)，強(qiáng)化各項(xiàng)工作措施，做好以下幾方面的工作：一是加強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，發(fā)揮工業(yè)保增長(zhǎng)協(xié)調(diào)指揮中心的作用，幫助企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益，努力完成全年工業(yè)生產(chǎn)任務(wù)。二是抓住培大育強(qiáng)與招大引強(qiáng)并舉，大力培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)與骨干企業(yè)不放松，替企業(yè)所想，全力搞好服務(wù)，努力使一批企業(yè)和項(xiàng)目落戶臨渭。三是抓住工業(yè)技改投入和項(xiàng)目建設(shè)，做大做強(qiáng)轄區(qū)企業(yè)，全力以赴完成新增3戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和工業(yè)增加值增速10％。四是為企業(yè)搭建銀企平臺(tái)，計(jì)劃協(xié)調(diào)組織1次銀企座談會(huì)，為企業(yè)發(fā)展解決資金等實(shí)際問題。五是利用《中國制造2025》等國家政策機(jī)遇，積極為企業(yè)申報(bào)技術(shù)改造、創(chuàng)新專項(xiàng)資金和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等項(xiàng)目。六是組織轄區(qū)企業(yè)積極參加政府組織的各種產(chǎn)品展銷會(huì)和博覽會(huì)，提高企業(yè)知名度和產(chǎn)品品牌響亮度，促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品銷售。七是狠抓落實(shí)，進(jìn)一步加大工作力度做好明年散亂污企業(yè)的清理取締工作。

2、加大力度，解決好企業(yè)改制后的遺留問題

我系統(tǒng)企業(yè)多，部分改制企業(yè)遺留問題多，解決處理了老問題，新的矛盾和問題又不斷出現(xiàn)。明年我系統(tǒng)將加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解工作機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部包聯(lián)信訪工作制度，將矛盾糾紛消滅在萌芽狀態(tài)，確保全年無赴省進(jìn)京非正常訪。重點(diǎn)做好：一是依法處置新秦金屬鎂公司的職工“兩金”和拖欠工資糾紛，切實(shí)維護(hù)職工合法權(quán)益。二是切實(shí)履行領(lǐng)導(dǎo)干部包聯(lián)責(zé)任制做部分好涉軍人員和老上訪戶楊玉俠、張思忠等人的穩(wěn)控工作，三是做好企業(yè)職工的思想工作，確保三供一業(yè)的工作落實(shí)。四是細(xì)化工作，健全制度，加大投入，在力所能及的條件下，增加人員，充實(shí)信訪隊(duì)伍，加大工作力度。五是對(duì)上級(jí)有政策，企業(yè)有條件的問題立即解決；對(duì)上級(jí)有政策，企業(yè)無條件，要說明情況，積極創(chuàng)造條件予以解決；對(duì)既無政策有無條件，要通過多種方式，宣傳政策講清道理，做好思想解釋工作，確保系統(tǒng)穩(wěn)定。

3、落實(shí)責(zé)任，扎實(shí)做好系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。

在與各企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)日常安全生產(chǎn)督促檢查及隱患的排查整改，規(guī)范作業(yè)程序，加強(qiáng)安全生產(chǎn)知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)系統(tǒng)特種設(shè)備安全的日常監(jiān)管和專項(xiàng)檢查，落實(shí)責(zé)任到崗到人，嚴(yán)防不安全事故發(fā)生。

4、結(jié)合實(shí)際情況，確保脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)開展

一是組織干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)政策，完善各種扶貧資料，扎實(shí)開展各項(xiàng)扶貧規(guī)定動(dòng)作，做到工作留痕。二是結(jié)合段村五、六組（昝王村）的實(shí)際，聯(lián)系協(xié)調(diào)專業(yè)技術(shù)人才，加強(qiáng)花椒和蘋果產(chǎn)業(yè)作務(wù)培訓(xùn)和田間管理，提高作務(wù)水平，增加收入。三是利用再就業(yè)平臺(tái)，提供創(chuàng)業(yè)就業(yè)信息和服務(wù)，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)務(wù)工增收。四是宣講扶貧政策，開展扶貧與扶志工作結(jié)合，扎實(shí)開展精準(zhǔn)脫貧。

5、加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)量和水平。

按照局機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)制度，進(jìn)一步嚴(yán)格值班考勤、請(qǐng)銷假、過錯(cuò)追究、績(jī)效考評(píng)等各項(xiàng)制度，明確干部職工日常行為規(guī)范，嚴(yán)格工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，上班期間不干與工作無關(guān)的事，從嚴(yán)規(guī)范，從嚴(yán)管理。積極落實(shí)區(qū)委“三項(xiàng)機(jī)制”實(shí)施意見，不斷優(yōu)化干部作風(fēng)，提升服務(wù)水平，在機(jī)關(guān)內(nèi)部營造勇于創(chuàng)新、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、風(fēng)清氣正、優(yōu)質(zhì)高效的良好工作氛圍，緊緊圍繞2018年區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，科學(xué)有序推進(jìn)各項(xiàng)工作任務(wù)的落實(shí)。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)工業(yè)和信息化局設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有0個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制26人，其中行政編制26人、事業(yè)編制0人；實(shí)有人員26人，其中行政26人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員28人。

截至2017年12月31日，本部門共占用國有資產(chǎn)47.8萬元，其中36.7萬元為房屋資產(chǎn)價(jià)值。無車輛使用。2018年部門預(yù)算無安排購置國有資產(chǎn)情況。截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購置車輛XX輛；購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入489.18萬元，較上年下降38.61%，其主要原因是國家安排項(xiàng)目資金支出減少；支出432.56萬元，較上年下降45.71%，其主要原因是國家安排相關(guān)的項(xiàng)目資金支出減少。

1、收入總計(jì)489.18萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入489.18萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對(duì)比的減少38.61%，其主要原因是國家安排相關(guān)的項(xiàng)目資金支出減少。　

（2）無政府性基金收入

（3）無事業(yè)收入

（4）無經(jīng)營收入

（5）無其他收入

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬

2、支出總計(jì)432.56萬元，包括：

　　（1）基本支出428.18萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出187.95萬元，較上年的207.40萬元減少19.45萬元，同比下降9.38%，主要原因是人員退休，此項(xiàng)費(fèi)用較少；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出198.9萬元，較上年的246.29萬元減少47.39萬元，同比下降19.24%，主要原因是軍轉(zhuǎn)干部部分人員退休，此項(xiàng)費(fèi)用減少；商品和服務(wù)支出41.33萬元，較上年的40.13元減少1.2萬元，同比下降2.99%，主要原因是車輛出行厲行節(jié)約，壓縮開支。

（2）項(xiàng)目支出4.38萬元，主要是清理取締小散亂污企業(yè)工作的支出。其中：辦公費(fèi)0.9萬元，其他交通費(fèi)用1.2萬元，購置辦公設(shè)備2.28萬元。較上年303萬元減少298.62萬元，下降98.55%。其主要原因是國家安排相關(guān)的項(xiàng)目資金支出減少。

（3）無經(jīng)營支出

（4）無對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

（5）結(jié)余分配0萬元

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.62萬元,主要是本年年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金.

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入489.18萬元，2017年度財(cái)政撥款收入489.18萬元，較上年下降38.61%，其主要原因是國家安排項(xiàng)目資金支出減少；支出432.56萬元，較上年下降45.71%，其主要原因是由于部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部辦理退休，工資交由養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)放，我局對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助費(fèi)用發(fā)放減少。項(xiàng)目支出4.38萬元，較上年303萬元減少298.62萬元，下降98.55%。其主要原因是國家安排相關(guān)的項(xiàng)目資金支出減少。　

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出5萬元，較上年增長(zhǎng)150% ，其主要原因是其中：機(jī)關(guān)為基層公共服務(wù)費(fèi)用增加。其中：辦公費(fèi)2萬元，困難生活補(bǔ)助3萬元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出182.12萬元，較上年下降16.94% ，其主要原因是由于部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部辦理退休，工資交由養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)放，我局對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助費(fèi)用發(fā)放減少。其中：行政單位退休費(fèi)76.75萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.12萬元，死亡撫恤金15.72萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部困難生活補(bǔ)助費(fèi)）75.53萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.22萬元，較上年增長(zhǎng)27% ，其主要原因是繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上漲。其中：行政單位醫(yī)療費(fèi)9.22萬元。

（4）資源勘探信息支出219.43萬元較上年下降11.35% ，其主要原因是：在職人員退休，節(jié)約開支，費(fèi)用減少。其中：在職工資103.38萬元，津貼70.45萬元，辦公費(fèi)7.15萬元，印刷費(fèi)1.5萬元，水電費(fèi)0.85萬元，差旅費(fèi)4.56萬元，維護(hù)費(fèi)0.73萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)3.65萬元，其他交通費(fèi)用16.28萬元，其他商品服務(wù)支出6.72萬元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.88萬元，其他資本性支出2.28萬元。

（5）住房保障支出16.79萬元，較上年下降5.51% ，其主要原因是人員退休，減少繳費(fèi)。其中：住房公積金16.79萬元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)386.85萬元。較上年下降14.73% ，其主要原因是由于部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部辦理退休，工資交由養(yǎng)老機(jī)構(gòu)發(fā)放，我局對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助費(fèi)用發(fā)放減少。其中：在職工資103.38萬元，津貼70.45萬元，退休費(fèi)76.75萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部困難生活補(bǔ)助費(fèi)）75.53萬元，生活補(bǔ)助4.89萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14.12萬元，死亡撫恤金15.72萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.22萬元，住房保障支出16.79萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)41.33萬元。較上年下降2.99% ，其主要原因是車輛出行厲行節(jié)約，壓縮開支。其中; 辦公費(fèi)8.24萬元，印刷費(fèi)1.5萬元，水電費(fèi)0.85萬元，差旅費(fèi)4.56萬元，維護(hù)費(fèi)0.73萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)3.65萬元，其他交通費(fèi)用15.08萬元，其他商品服務(wù)支出6.72萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表.

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支.

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年本部門項(xiàng)目支出為4.38萬元，較上年下降98.55%。主要原因是國家安排相關(guān)的項(xiàng)目資金支出減少。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并公開空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.65萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.65萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。較上年下降11.84 %，主要原因是車輛出行厲行節(jié)約，壓縮開支。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國出境實(shí)際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項(xiàng)支出；

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺(tái)，公務(wù)用車保有量0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元， 2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.65萬元，較去年同比減少0.49萬元，同比下降11.84 %。主要支出途徑為正常的機(jī)關(guān)公務(wù)出行，赴省接訪，學(xué)習(xí)、檢查企業(yè)等。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，較去年同比下降0%，累計(jì)接待0批次、0人。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較去年同比下降0%。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較去年同比下降0%。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出41.33萬元，較上年40.13萬元增加1.2萬元，增長(zhǎng)2.99%，主要用于辦公費(fèi)8.24萬元，印刷費(fèi)1.50萬元，水費(fèi)0.65萬元，電費(fèi)0.2萬元，差旅費(fèi)4.56萬元，維護(hù)費(fèi)0.73萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.65萬元，其他交通費(fèi)15.08萬元。其他商品服務(wù)支出6.72萬元。增加的主要原因是辦公費(fèi)用增加。

無以下費(fèi)用項(xiàng)目支出：咨詢費(fèi)0元，手續(xù)費(fèi)0元，郵電費(fèi)0元，取暖費(fèi)0元，物業(yè)管理費(fèi)0元，因公出國出境費(fèi)0元，租賃費(fèi)0元，會(huì)議費(fèi)0元，培訓(xùn)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)0元，專用材料費(fèi)0元，被裝購置費(fèi)0元，專用燃料費(fèi)0元，勞務(wù)費(fèi)0元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0元，福利費(fèi)0元，稅金及附加費(fèi)0元。

1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從財(cái)政部門取得的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和企業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購：是指各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

7、軍轉(zhuǎn)干部困難生活補(bǔ)助為2017年我局支付全市軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安排在企業(yè)工作的人員工資收入與同級(jí)別行政單位人員的差額部分。

五、2017年度績(jī)效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，部門整體支出，專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

臨渭區(qū)工業(yè)和信息化局-2017年決算公開樣表最新.xls