臨渭區(qū)檔案局

2017年度部門決算說(shuō)明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

臨渭區(qū)檔案館與臨渭區(qū)檔案局一套機(jī)構(gòu)、兩塊牌子，為區(qū)委直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)，履行檔案的保管、利用職能；受區(qū)政府委托，承擔(dān)全區(qū)檔案事業(yè)行政管理和行政執(zhí)法職能，履行利用檔案、開(kāi)展社會(huì)教育工作的服務(wù)職能,向社會(huì)進(jìn)行歷史與區(qū)情、愛(ài)國(guó)主義、革命傳統(tǒng)教育和科學(xué)文化知識(shí)教育。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年，臨渭區(qū)檔案局嚴(yán)格落實(shí)市對(duì)區(qū)目標(biāo)責(zé)任考核涉及檔案方面相關(guān)工作任務(wù)，深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆歷次全會(huì)、檔案工作更好地發(fā)揮了服務(wù)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)、文化、生態(tài)等工作的作用。

爭(zhēng)取國(guó)家新館建設(shè)項(xiàng)目資金711萬(wàn)元，新館主體已建成。爭(zhēng)取區(qū)級(jí)資金40余萬(wàn)元,完成館藏民國(guó)檔案搶救保護(hù)，裱糊1134卷、106584頁(yè)，編制文件級(jí)目錄76526條，裝盒3325盒。

對(duì)全區(qū)20 個(gè)鎮(zhèn)辦的檔案進(jìn)行執(zhí)法檢查。先后對(duì)鎮(zhèn)、村文書檔案、土地確權(quán)檔案、美麗鄉(xiāng)村檔案歸檔整理、安全保管、檔案年報(bào)等情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。下發(fā)了“關(guān)于確定進(jìn)館檔案全宗號(hào)的通知”。

完成了《臨渭區(qū)關(guān)中民俗實(shí)物圖鑒》目錄編制。以紅色革命、民俗實(shí)物、古今臨渭布展為重點(diǎn)，打造青少年愛(ài)國(guó)主義教育活動(dòng)示范基地。

檔案管理干部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)約320余人參加。邀請(qǐng)省、市、區(qū)檔案干部進(jìn)行了數(shù)字檔案室建設(shè)、文檔整理新規(guī)、項(xiàng)目建設(shè)檔案整理辦法、實(shí)物圖片檔案管理、會(huì)計(jì)檔案整理辦法、公文寫作和規(guī)范等六方面內(nèi)容。印發(fā)了《檔案法律法規(guī)匯編》、《檔案培訓(xùn)業(yè)務(wù)資料》、《精準(zhǔn)扶貧檔案整理規(guī)則》等。

全年接待查閱利用者約5800人次，調(diào)閱檔案4521余卷，出具證明材料2600余份，為查閱群眾的婚姻證明、財(cái)產(chǎn)糾紛、政策落實(shí)提供了一手證明，為認(rèn)定工齡、職工退休、社會(huì)保障等提供了詳實(shí)憑證。

6.9國(guó)際檔案日，在渭南朝陽(yáng)公園進(jìn)行了“大美臨渭—檔案---我們共同的記憶”主題宣傳活動(dòng)，制作展板63塊，涉及紅色臨渭、大美臨渭、鄉(xiāng)村記憶、民俗文化、關(guān)中水鄉(xiāng)、歷史印記、城市記憶篇等內(nèi)容。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)檔案局，決算單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè)其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。

（四）部門人員情況說(shuō)明

文字說(shuō)明，并列圖表。

?

截止2017年底，本部門人員編制11人，其中事業(yè)編制11人；實(shí)有人員11人，其中事業(yè)11人。單位管理的離退休人員22人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位無(wú)車輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年無(wú)購(gòu)置車輛；無(wú)購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備；無(wú)購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備。

二、2017年度部門決算公開(kāi)表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入928.85萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)295.74%，其主要原因是新館項(xiàng)目建設(shè)；支出880.76萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)275.25%，其主要原因是新館項(xiàng)目支出。

1、收入總計(jì)928.85萬(wàn)元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入928.85萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對(duì)比的增加295.74%，由于新館建設(shè)項(xiàng)目、檔案搶救、檔案數(shù)字化加工等費(fèi)用增加。

（2）政府性基金收入0元（無(wú)數(shù)字，我單位無(wú)此項(xiàng)收入）。

（3）事業(yè)收入0元，（無(wú)數(shù)字，我單位無(wú)此項(xiàng)收入）。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0元，（無(wú)數(shù)字，我單位無(wú)此項(xiàng)收入）。

（5）其他收入0元，（無(wú)數(shù)字，我單位無(wú)此項(xiàng)收入）。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，（無(wú)數(shù)字，我單位無(wú)此項(xiàng)收入）。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元, （無(wú)數(shù)字，我單位無(wú)此項(xiàng)收入）。

（可附圖表對(duì)收入構(gòu)成情況進(jìn)行輔助說(shuō)明）

?

2、支出總計(jì)880.76萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出185.85萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出,87.13萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出68.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出30.60萬(wàn)元，分項(xiàng)與上年199.71萬(wàn)元，減少了6.94%。

（2）項(xiàng)目支出694.92萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括新館建設(shè)項(xiàng)目634.92萬(wàn)元，與上年35萬(wàn)元，增加了1885.48%，增加原因是因?yàn)樾吗^建設(shè)資金的投入。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年一樣我單位無(wú)此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年一樣我單位無(wú)此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，與上年一樣我單位無(wú)此項(xiàng)支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.08萬(wàn)元,主要是本年新館建設(shè)應(yīng)付未付的質(zhì)量保證金，需延遲到以后年度按合同規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

?

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入928.85萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)295.74%，其主要原因是新館建設(shè)；項(xiàng)目支出694.92萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)，其主要原因是檔案館建設(shè)。其中：基本支出185.85萬(wàn)元，較上年下降6.94%，其主要原因是有兩人正常退休；項(xiàng)目支出694.92萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1885.48%，其主要原因是新館建設(shè)。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出807.38萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)533.8%，其主要原因是檔案館建設(shè)、檔案編研、檔案搶救等。其中：行政運(yùn)行12.46萬(wàn)元，檔案館694.92萬(wàn)元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出61.16萬(wàn)元，較上年減少了36.2%。其中：歸口管理的行政單位離退休54.62萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.54萬(wàn)元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出4.39萬(wàn)元，較上年增加了3.7%，其主要原因?yàn)槿藛T增加及退休人員補(bǔ)繳。其中行政單位醫(yī)療4.39萬(wàn)元。

（4）住房保障支出7.84萬(wàn)元，較上年增加了9.6%，正常增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)155.24萬(wàn)元，較上年下降16.41%，其主要原因是正常退休。其中：基本工資47.63萬(wàn)元，津貼32.96萬(wàn)元。郵電費(fèi)0.13萬(wàn)元，旅差費(fèi)2.42萬(wàn)元，

（2）公用經(jīng)費(fèi)30.60萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)118.82%，其主要原因是檔案業(yè)務(wù)活動(dòng)較多。其中：辦公費(fèi)14.6萬(wàn)元，印刷費(fèi)26.09萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.37萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.17萬(wàn)元等。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

“本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表”。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

“本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支”。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況，較上年35萬(wàn)元，增長(zhǎng)到694.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)了1885.48%，其主要原因是新館建設(shè)項(xiàng)目。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

“本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出”。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.25萬(wàn)元，其中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.68萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.57萬(wàn)元。較上年下降15.22%，其主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我局無(wú)因公出國(guó)費(fèi)用，和上年一樣，沒(méi)有此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.68萬(wàn)元，較去年同比下降15.05%。主要用于下鄉(xiāng)扶貧租車費(fèi)用。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.57萬(wàn)元，較去年同比下降15.73%，累計(jì)接待15批次、100人。主要接待省市檔案部門檢查工作，國(guó)際檔案日宣傳活動(dòng)等。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.17萬(wàn)元，因去年沒(méi)有培訓(xùn)任務(wù)，今年增加，主要是檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0.37萬(wàn)元，因去年沒(méi)有召開(kāi)全區(qū)檔案工作會(huì)議，今年召開(kāi)了工作會(huì)議。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出30.60萬(wàn)元，比上年增加了16.62萬(wàn)元，增加了118.82%。主要用于檔案編研，增加主要原因是印刷費(fèi)用。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：

2017年決算公開(kāi)樣表.xls

?