渭南市臨渭區(qū)人大常委會(huì)辦公室

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

區(qū)人大常委會(huì)屬國家行政機(jī)構(gòu)，機(jī)關(guān)在職干部職工50人，常委會(huì)的主要職能之一就是監(jiān)督“一府兩院”的工作。常委會(huì)內(nèi)設(shè)“一室五委”，“一室”即辦公室，內(nèi)設(shè)文秘組、信息調(diào)研組、事務(wù)組和信訪室；“五委”即法農(nóng)委、財(cái)經(jīng)委、人代委、文教委、城環(huán)委。按照《憲法》和《地方組織法》規(guī)定，每年召開一次全區(qū)人民代表大會(huì)，每兩個(gè)月召開一次常委會(huì)議，政府常務(wù)副區(qū)長，法院、檢察院的主要負(fù)責(zé)人法定列席會(huì)議，每次參加會(huì)議的人數(shù)約60人。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年，組織召開主任會(huì)議14次，常委會(huì)會(huì)議8次，聽取審議專項(xiàng)報(bào)告14個(gè)，開展執(zhí)法檢查3次、專題詢問1次、專題調(diào)研11次，作出決議、決定4項(xiàng)，依法任免國家機(jī)關(guān)工作人員64人，接受辭職請求1人，圓滿完成了區(qū)十八屆人大一次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)

（三）部門決算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)，納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制50人，其中行政編制50人；實(shí)有人員50人，其中行政50人。單位管理的離退休人員33人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位無車輛；無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備；無單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年無購置車輛；無購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備；無購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入773.00萬元，較上年增長3.14%，其主要原因是換屆后人員增加；支出773.00萬元，較上年增長3.14%，其主要原因是換屆后人員增加。

1、收入總計(jì)773.00萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入773.00萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對比增加23.53萬元，增長主要原因?yàn)閾Q屆后增設(shè)城鎮(zhèn)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)，機(jī)關(guān)工作人員增加。

（2）政府性基金收入0元（無數(shù)字，我單位無此項(xiàng)收入）。

（3）事業(yè)收入0元，（無數(shù)字，我單位無此項(xiàng)收入）。

（4）經(jīng)營收入0元，（無數(shù)字，我單位無此項(xiàng)收入）。

（5）其他收入0元，（無數(shù)字，我單位無此項(xiàng)收入）。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，（無數(shù)字，我單位無此項(xiàng)收入）。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, （無數(shù)字，我單位無此項(xiàng)收入）。

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2、支出總計(jì)773.00萬元，包括：

　　（1）基本支出658.40萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出329.54萬元，2016年度為286.49萬元，較上年度增加43.05萬元，原因?yàn)閾Q屆后人員增加及工資調(diào)整；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出213.22萬元，2016年度為212.94萬元，較上年度增加0.28萬元，原因?yàn)閾Q屆后人員增加；商品和服務(wù)支出115.64萬元，2016年度為165.04萬元，較上年減少49.41萬元，減少原因?yàn)閲?yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮各種費(fèi)用。

（2）項(xiàng)目支出114.60萬元，主要是區(qū)十八屆人大一次會(huì)議費(fèi)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括區(qū)十八屆人大一次會(huì)議費(fèi)項(xiàng)目支出80.00萬元，2016年度為85.00萬元，較上年度減少5.00萬元，主要原因?yàn)閲?yán)格控制會(huì)議成本，減少支出；鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出34.60萬元，2016年度無此項(xiàng)支出，較上年度增加34.60萬元，原因?yàn)?016年度未落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，2017年度根據(jù)省市相關(guān)文件精神落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

（3）經(jīng)營支出0萬元（無數(shù)字，我單位無此項(xiàng)支出）。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元（無數(shù)字，我單位無此項(xiàng)支出）。

（5）結(jié)余分配0萬元（無數(shù)字，我單位無此項(xiàng)支出）。

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（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元（無數(shù)字，我單位無此項(xiàng)支出）。

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（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入773萬元，較上年增長3.14%，其主要原因是人員增加及落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。支出773萬元，較上年增長3.14%，其主要原因是人員增加及落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出658.40萬元，較上年下降0.9%，其主要原因是壓縮辦公經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出114.60萬元，較上年增長34.82%，其主要原因是落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出534.93萬元，較上年下降0.3%，其主要原因?yàn)閴嚎s辦公經(jīng)費(fèi)支出。其中：行政運(yùn)行420.33萬元，人大會(huì)議80.00萬元，其他人大事務(wù)支出34.60萬元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出198.50萬元，較上年增加10.35%，其主要原因?yàn)閾嵝艚鹪黾?。其中：歸口管理的行政單位離退休109.17萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.84萬元，死亡撫恤64.49萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出10.50萬元，較上年增加29.31%，其主要原因?yàn)槿藛T增加及退休人員補(bǔ)繳。其中行政單位醫(yī)療10.50萬元。

（4）住房保障支出29.07萬元，較上年增加16.61%。其中住房公積金29.07萬元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)542.76萬元，較上年增長8.68%，其主要原因?yàn)槿藛T增加。其中：工資福利支出329.54萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助213.22萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)115.64萬元，較上年下降30.54%，其主要原因是2016年單位地址搬遷購置辦公家具，2017年未大批量購置辦公家具。其中：商品和服務(wù)支出115.64萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年度項(xiàng)目支出114.60萬元，較上年增長34.82%，其主要原因是2017年落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，此表以公開屬空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出20.16萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元。較上年下降7.14%，其主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，減少公務(wù)接待。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2016及2017年度本單位均無因公出國（出境）費(fèi)用。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出20.00萬元，較去年無變化。主要用于代表調(diào)研視察評議以及下鄉(xiāng)扶貧等租車費(fèi)用。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.16萬元，較去年同比下降90.65%，累計(jì)接待2批次、24人。其中：接待云南麗江古城區(qū)人大考察0.09萬元，接待山西曲沃縣人大考察0.07萬元。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出5.37萬元，較去年同比增加1094.42%，其主要原因是市人大安排參加2017年全國人大培訓(xùn)6次。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出80.46萬元，較去年同比增加0.57%，其主要原因是增加評議工作會(huì)議及代表培訓(xùn)會(huì)。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

本年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出115.63萬元，較上年165.04萬元減少49.41萬元，同比下降29.94%，其中：辦公費(fèi)21.07萬元，印刷費(fèi)12.45萬元，郵電費(fèi)0.93萬元，差旅費(fèi)14.56萬元，培訓(xùn)費(fèi)5.37萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.16萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元（無此項(xiàng)支出），委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元（無此項(xiàng)支出），會(huì)議費(fèi)0.46萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬元，其他交通費(fèi)35.37萬元，福利費(fèi)5.07萬元，維修維護(hù)費(fèi)0.20萬元等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加屬于人員增加，相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

附件：

人大辦2017年決算公開表.xls

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