臨渭區(qū)總工會(huì)

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹黨和國(guó)家關(guān)于工會(huì)工作的方針、政策和上級(jí)工會(huì)的的指示，確定全區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)思想和工作任務(wù)，指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)工作，獨(dú)立自主地開展各項(xiàng)活動(dòng)。
2、依照《工會(huì)法》、《勞動(dòng)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》等有關(guān)法律法規(guī)，組織和指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)工會(huì)履行工會(huì)的"維護(hù)、建設(shè)、參與、教育"等項(xiàng)社會(huì)職能。

3、對(duì)關(guān)系職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究。參與涉及職工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)工會(huì)及時(shí)反映職工的愿望和要求，并提出意見和建議。
4、代表職工協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系。監(jiān)督檢查勞動(dòng)法律法規(guī)執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)處理違反勞動(dòng)法律、法規(guī)的案件；為基層工會(huì)和職工群眾提供法律咨詢服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、指導(dǎo)基層企事業(yè)單位職工民主參與、民主管理和民主監(jiān)督工作。健全和完善職代會(huì)制度。制定加強(qiáng)職工民主管理的具體政策和意見，并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)企業(yè)工會(huì)與行政建立平等協(xié)商、簽訂集體合同制度。

6、協(xié)助區(qū)政府做好勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選工作。動(dòng)員和組織職工開展群眾性勞動(dòng)競(jìng)賽和合理化建議、技術(shù)練兵、技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作活動(dòng)，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)群眾性勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
7、負(fù)責(zé)全區(qū)各級(jí)工會(huì)組織建設(shè)工作。研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度；指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)開展建設(shè)"職工之家"活動(dòng)；協(xié)調(diào)黨組織考核推薦工會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)人選。做好工會(huì)干部的管理和培訓(xùn)工作。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)工會(huì)企事業(yè)單位的發(fā)展工作。負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督工會(huì)企事業(yè)。
9、教育職工增強(qiáng)主人翁責(zé)任感，提高職工思想道德科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。廣泛開展各種健康有益的文化體育活動(dòng)。
10、指導(dǎo)基層工會(huì)做好女職工工作，積極宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家保護(hù)婦女的方針政策，維護(hù)女職工的合法權(quán)益。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府、上級(jí)工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，結(jié)合工作實(shí)際，全面履行工會(huì)職能，充分發(fā)揮工會(huì)黨聯(lián)系職工群眾的橋梁紐帶作用，主要完成任務(wù)：

1、基層工會(huì)組織組建規(guī)范化工作。

2、抓好困難職工幫扶工作，持續(xù)推進(jìn)“四送”活動(dòng)。

3、抓好職工互助保險(xiǎn)擴(kuò)面工作。

4、組織開展各類技術(shù)比武、勞動(dòng)競(jìng)賽和文體活動(dòng)，提高職工的精神生活質(zhì)量。

5、加強(qiáng)勞模管理工作。完善勞模電子管理系統(tǒng)，關(guān)懷困難勞模，協(xié)調(diào)救助幫扶，宣傳“勞模光榮、勞模偉大”精神。

6、抓好女職工工作，充分發(fā)揮女職工作用。

7、創(chuàng)新依法維權(quán)機(jī)制，發(fā)展和諧勞動(dòng)關(guān)系。認(rèn)真貫徹實(shí)施《工會(huì)法》、《勞動(dòng)合同法》；配合人社部門開展農(nóng)民工工資支付專項(xiàng)檢查活動(dòng)，處理群體討薪事件，解決農(nóng)民工工資拖欠問題。

8、大力做好脫貧攻堅(jiān)工作。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)總工會(huì)設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)，納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

文字說明，并列圖表。截止上年底，本部門人員編制14人，其中行政編制6人、事業(yè)編制8人；實(shí)有人員19人，其中行政11人、事業(yè)8人。單位管理的離退休人員14人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購置情況說明

（六）截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位無公務(wù)車輛；無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備；無單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年沒有購置車輛；無購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備；無購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入251.26萬元，較上年下降8.97%，其主要原因是人員減少；支出251.26萬元，較上年下降8.97%，其主要原因是人員減少。

1、收入總計(jì)251.26萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入251.26萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對(duì)比減少24.74萬元，變化原因是人員減少。

　?。?）政府性基金收入0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（5）其他收入0元，與上年對(duì)比無變化。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，與上年對(duì)比無變化。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年對(duì)比無變化。

2、支出總計(jì)251.26萬元，包括：

　　（1）基本支出200.26萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出83.04萬元，比上年減少35萬元，主要是人員減少；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出55.86萬元，比上年減少21.08萬元，主要是人員減少；商品和服務(wù)支出112.36萬元，比上年增加31萬元，主要是加大扶貧力度及車輛等費(fèi)用加大。

（2）項(xiàng)目支出51萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括撥繳基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)及幫扶困難職工項(xiàng)目51萬元，與上年對(duì)比無變化。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。。

（5）結(jié)余分配0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年對(duì)比無變化。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入251.26萬元，較上年下降8.97%，其主要原因是人員減少；支出251.26萬元，較上年下降8.97%，其主要原因是人員減少。其中：基本支出200.26萬元，較上年下降23.4%，其主要原因是人員減少；項(xiàng)目支出51萬元，較上年無變化。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出186.26萬元，較上年下降4.48%，其主要原因是人員減少。其中：行政運(yùn)行89.31萬元，較上年減少34%，事業(yè)運(yùn)行45.95萬元，較上年增加3.6%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出支出49.47萬元較上年下降25.66%，其主要原因人員減少.

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.96萬元，較上年增加9.1%，其主要原因是正常增加。

（4）住房保障支出11.56萬元，較上年增加6.5%，其主要原因是工資增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)138.9萬元，較上年下降30.2%，其主要原因是人員減少,工資福利支出減少。其中：工資福利支出83.04萬元，比上年減少29.7%，對(duì)隔熱和家庭補(bǔ)助支出55.86萬元，比上年減少30%。

（2）公用經(jīng)費(fèi)61.36萬元，較上年下降20%，其主要原因是會(huì)議費(fèi)減少。會(huì)議費(fèi)由于2016年工會(huì)換屆支出較大。

其中：辦公費(fèi)13.49萬元、印刷費(fèi)6.16萬元、郵電費(fèi)2.35萬元、差旅費(fèi)6萬、維護(hù)費(fèi)8.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、勞務(wù)費(fèi)3萬元、公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.56萬元、其他交通費(fèi)6.7萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，與上年對(duì)比無變化。并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。與上年對(duì)比無變化。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

項(xiàng)目支出51萬元，主要是撥繳基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)及幫扶困難職工、及醫(yī)療救助等，較上年無變化。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

不涉及，本部門2017年無政府采購,空表已公開。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.86萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.56萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元。較上年下降22.5%，其主要原因是壓縮公務(wù)活動(dòng)，減少支出。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度因公出國(guó)實(shí)際支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

無公車購置，2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.56萬元，較去年同比下降21.6%。主要用于公務(wù)租車費(fèi)用。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.3萬元，較去年同比下降21.1%，累計(jì)接待6批次58人次。 主要是上級(jí)檢查。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出3.5萬元，較去年同比增加100%，其主要原因是加強(qiáng)了職工培訓(xùn)。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較去年同比下降100%，其主要原因減少會(huì)議。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出61.36萬元，比上年減少0.58萬元，下降0.9%。主要用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，減少主要原因是壓縮機(jī)管費(fèi)用。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：

臨渭區(qū)總工會(huì)2017年決算公開表.xls