渭南市臨渭區(qū)金融工作辦公室

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

渭南市臨渭區(qū)金融工作辦公室主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針政策，督促落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府對金融工作的決策部署；承辦市政府及市級有關(guān)金融管理部門發(fā)送政府的相關(guān)文件，及中省有關(guān)部門駐區(qū)金融機(jī)構(gòu)向區(qū)政府相關(guān)工作的請求、意見、報(bào)告；研究分析全區(qū)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和運(yùn)行情況，制定全區(qū)金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，提出改善金融發(fā)展環(huán)境、加強(qiáng)金融服務(wù)、促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的意見和建議，及時(shí)向區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)；牽頭推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)管理和地方機(jī)構(gòu)發(fā)展、改革及重組工作，協(xié)調(diào)農(nóng)村金融改革發(fā)展工作，優(yōu)化地方金融資源的配置；建立全區(qū)金融工作溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，協(xié)助、配合中省市駐區(qū)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對各類金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作；組織協(xié)調(diào)防范化解和處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)，配合制定金融突發(fā)事件預(yù)案；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小額貸款公司的監(jiān)管工作；承擔(dān)本行政區(qū)域內(nèi)融資性擔(dān)保公司日常監(jiān)督管理和風(fēng)險(xiǎn)處置，并負(fù)責(zé)向區(qū)政府和上級監(jiān)管部門報(bào)告工作；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)企業(yè)上市指導(dǎo)、審核推薦工作，上市公司制度規(guī)范和監(jiān)管指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)區(qū)政府相關(guān)投資基金、資本投資業(yè)務(wù)以及金融股權(quán)監(jiān)督管理工作；會同有關(guān)部門和單位，推動銀企、銀政合作工作；完成區(qū)政府交辦的其他工作。

渭南市臨渭區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要職責(zé)：負(fù)責(zé)非法集資信息線索的受理、登記、甄別、移送工作以及對案件定性、立案、調(diào)查取證，依法進(jìn)行處置；制定化解民間融資風(fēng)險(xiǎn)和打擊處置非法集資的工作方案、工作制度及工作流程；建立健全調(diào)解穩(wěn)控機(jī)制，開展協(xié)商調(diào)處工作；對定性的涉嫌非法集資的公民、法人或者其他組織，依法采取強(qiáng)制措施，積極做好賬務(wù)清查、資產(chǎn)凍結(jié)處置、指導(dǎo)清理退債權(quán)債務(wù)工作；做好信息的收集報(bào)送、突發(fā)事件的應(yīng)對及跨區(qū)域協(xié)作等工作；制定全區(qū)打擊和處置非法集資宣傳方案，做好輿論宣傳工作；完成區(qū)處非工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

【小額貸款公司穩(wěn)步發(fā)展】截止12月份，五家小額貸款公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入4182.74萬元，各項(xiàng)費(fèi)用2463.83萬元，經(jīng)營利潤1718.91萬元，累計(jì)發(fā)放貸款191筆，總計(jì)30730萬元，月末貸款余額6321.31萬元,累計(jì)收回貸款250筆，35903.82萬元。

【加強(qiáng)小貸公司的日常監(jiān)管】為了更好的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，了解小額貸款公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營情況，依據(jù)《關(guān)于對小額貸款公司 融資性擔(dān)保公司合規(guī)經(jīng)營現(xiàn)場檢查及年審工作的通知》（渭臨金辦發(fā)〔2017〕14號）文件要求，我辦結(jié)合我區(qū)實(shí)際情況，于2017年8月14日至22日對航海、光運(yùn)福臨、海博、國欣、信達(dá)5家小額貸款公司2016年3-4季度及2017年1-2季度進(jìn)行現(xiàn)場檢查，經(jīng)檢查，除光運(yùn)福臨小額貸款公司處于停業(yè)整頓期外，其他4家公司都能依法合規(guī)經(jīng)營，服務(wù)三農(nóng)和小微企業(yè)。

【融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)向更加規(guī)范的方向發(fā)展】根據(jù)《渭南市金融工作辦公室關(guān)于開展2016年度融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)年審工作的通知》（渭金融發(fā)〔2017〕10號）、《關(guān)于對小額貸款公司 融資性擔(dān)保公司合規(guī)經(jīng)營現(xiàn)場檢查及年審工作的通知》（渭臨金辦發(fā)〔2017〕14號）要求，我辦于2017年8月15日對中興融資性擔(dān)保公司2016年3-4季度及2017年1-2季度賬務(wù)資料和上報(bào)的2016年度年審資料進(jìn)行了檢查，經(jīng)檢查，渭南中興融資性擔(dān)保公司能夠依法合規(guī)經(jīng)營。

【政策性保險(xiǎn)試點(diǎn)工作和小額人身意外保險(xiǎn)有序推進(jìn)】“三桃”保險(xiǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。按照區(qū)領(lǐng)導(dǎo)安排部署，我辦向市辦上報(bào)《關(guān)于推進(jìn)臨渭區(qū)全面開展葡萄、獼猴桃、核桃種植保險(xiǎn)的請示》（渭臨金辦字〔2017〕9號），積極在全區(qū)開展“三桃”保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，幫助農(nóng)戶化解自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。請市辦協(xié)調(diào)有關(guān)部門，對中航安盟財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司渭南市臨渭支公司在推動“三桃”保險(xiǎn)過程中給予領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)，政策方面的支持，并將各級政府補(bǔ)貼納入政府財(cái)政預(yù)算，確保工作任務(wù)完成后政策補(bǔ)貼資金及時(shí)到位。政策性保險(xiǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。截止10月31日，我區(qū)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)小麥參保面積為42.52萬畝，保費(fèi)收入為637.79萬元；核桃參保面積4300畝，保費(fèi)收入34.4萬元；玉米承保面積35.29萬畝，保費(fèi)收入628.16萬元。我區(qū)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保工作連續(xù)兩年，在省評中排名第一。小額人身意外保險(xiǎn)積極拓展。2017年3月份，以政府辦名義轉(zhuǎn)發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)村小額人身保險(xiǎn)和老年人意外傷害保險(xiǎn)工作的實(shí)施方案的通知》（渭臨政辦發(fā)〔2017〕21號），截止10月31日，2017年全區(qū)開辦業(yè)務(wù)街鎮(zhèn)共計(jì)11個(gè)，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4.21萬元，賠款金額3.65萬元；全區(qū)60-80歲老齡人口10.13萬人，截止10月31日參保人數(shù)2244人，參保面2.21%，老齡險(xiǎn)保費(fèi)收入11.22萬元，理賠金額10.3萬余元。

【加快金融發(fā)展，近一步完善我區(qū)金融體系】制定《發(fā)展金融聚集區(qū)推動服務(wù)創(chuàng)新意見》，引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)金融、信托、投資金融、資產(chǎn)管理等項(xiàng)目入?yún)^(qū)運(yùn)行。目前，正在調(diào)研學(xué)習(xí)中。嘗試建立企業(yè)互助合作(轉(zhuǎn)貸)增信基金，整合相關(guān)金融要素，探索設(shè)立地方性金融企業(yè)服務(wù)平臺。目前正在形成常務(wù)會材料，準(zhǔn)備上報(bào)區(qū)政府。充分征求意見，研究出臺《臨渭區(qū)金融機(jī)構(gòu)支持縣域經(jīng)濟(jì)考核評價(jià)管理辦法》，并認(rèn)真開展各年度考評工作。積極爭取金融機(jī)構(gòu)在我區(qū)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，尤其是證券公司和資產(chǎn)管理公司等空白領(lǐng)域，目前正在擬定中。

【加強(qiáng)金融服務(wù)，推動政銀企有效對接】2017年3月在區(qū)政府召開2017年渭南市臨渭區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目投融資發(fā)展座談會，會上就2017年區(qū)級重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中，遇到資金方面的問題與各金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行了交流，各金融機(jī)構(gòu)針對政府重點(diǎn)項(xiàng)目合作模式及金融產(chǎn)品進(jìn)行介紹，提出臨渭區(qū)在項(xiàng)目建設(shè)中要?jiǎng)?chuàng)新投融資渠道，共建銀企合作平臺，助推區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙邊合作共贏；2017年11月區(qū)政府在雙創(chuàng)基地召開了臨渭區(qū)企業(yè)融資發(fā)展座談會，會議就企業(yè)融資、新三板、直接融資、資產(chǎn)證券化相關(guān)知識及操作路徑進(jìn)行了深入的講解，滿足中小企業(yè)融資需求，從而解決中小企業(yè)融資難和自身發(fā)展動力不足的問題。

【加強(qiáng)金融宣傳，努力普及金融知識】利用“3.15消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)日”和“7.8保險(xiǎn)公眾宣傳日”等活動，采用各種方式進(jìn)行宣傳，將日常生活中需要了解的金融知識和需要掌握的金融技能送到廣大金融消費(fèi)者身邊。

【推進(jìn)金融創(chuàng)新，拓展金融服務(wù)新領(lǐng)域】根據(jù)渭臨辦發(fā)〔2017〕7號文件精神，引導(dǎo)各類金融機(jī)構(gòu)加大老區(qū)開發(fā)建設(shè)的金融支持。支持金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新扶貧產(chǎn)品和服務(wù)，加大對貧困地區(qū)信貸投放。建立和完善扶貧開發(fā)投融資體系，搭建區(qū)級扶貧開發(fā)融資平臺，探索建立扶貧資金、信貸資金、民間資本有機(jī)結(jié)合的扶貧項(xiàng)目資本注入機(jī)制。發(fā)展扶貧小額貸款保證保險(xiǎn)，對貧困戶保證保險(xiǎn)保費(fèi)予以補(bǔ)助；擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)覆蓋面，增加特色農(nóng)產(chǎn)品保險(xiǎn)險(xiǎn)種;支持開展特色農(nóng)業(yè)價(jià)格保險(xiǎn)，將其納入保費(fèi)補(bǔ)貼。拓展抵押物擔(dān)保范圍，規(guī)范開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)、林權(quán)抵押貸款業(yè)務(wù)，探索開展農(nóng)產(chǎn)品存貸質(zhì)押、農(nóng)民住房財(cái)產(chǎn)權(quán)抵押試點(diǎn)。推進(jìn)普惠金融，金融機(jī)構(gòu)存貸款主要用于當(dāng)?shù)匦刨J投放，確保每年各項(xiàng)貸款規(guī)模、增速、增量高于上年。支持符合條件的民間資本參與發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行，支持符合條件的民營企業(yè)依法發(fā)起設(shè)立民營銀行。成立投融資領(lǐng)導(dǎo)小組，搭建投融資平臺，爭取我區(qū)城投公司和其他民營公司發(fā)行債券取得突破；積極引導(dǎo)主要保險(xiǎn)公司做好政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、農(nóng)村小額人身意外險(xiǎn)和食品責(zé)任險(xiǎn)等工作，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障。

【強(qiáng)化金融監(jiān)管，促進(jìn)金融生態(tài)良性發(fā)展】進(jìn)一步完善、落實(shí)好相關(guān)政策措施，營造良好的金融發(fā)展政策環(huán)境；有效防范和化解潛在各類金融風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)正確處理好業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)防范的關(guān)系；加強(qiáng)對小額貸款公司和融資性擔(dān)保公司的監(jiān)管，確保行業(yè)合規(guī)、合法，推動健康、有序發(fā)展。四是強(qiáng)化信用體系建設(shè)，協(xié)調(diào)相關(guān)部門加強(qiáng)誠信教育、誠信征信體系和誠信監(jiān)督體系建設(shè)，打造誠信臨渭。

【大力推動金融扶貧】向轄內(nèi)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)《區(qū)委辦、區(qū)政府辦轉(zhuǎn)發(fā)陜西省革命老區(qū)脫貧攻堅(jiān)實(shí)施意見的通知》（渭臨金辦發(fā)〔2017〕15號），要求結(jié)合各自實(shí)際，認(rèn)真學(xué)習(xí)研究政策，進(jìn)一步加強(qiáng)金融扶貧工作力度。

【打擊和處置非法集資工作，初具成效】截止2017年12月12日，共收到涉嫌非法集資問題線索395起，接待來訪報(bào)案批次、人次多，報(bào)案涉及資金量大，報(bào)案在冊實(shí)際有資料參與群眾眾多。目前，我辦經(jīng)信息線索受理接待室整理匯總，符合非法集資特征以及群眾報(bào)案資料完整程度較好的105起涉嫌非法集資案件按有關(guān)案件辦理程序開展偵辦工作。其中開展初步調(diào)查工作的48起（已完成初查8起，正在初查的25起，待查15起），移送辦案隊(duì)偵辦的42起（判決的8起，移送起訴的6起，立案偵辦14起，待偵辦14起），穩(wěn)控化解中心成功調(diào)解達(dá)成還款協(xié)議的15起。對于上級公安機(jī)關(guān)下發(fā)協(xié)查13起案件，已辦結(jié)并回復(fù)，圓滿完成了臨渭分局年初下達(dá)的打擊目標(biāo)任務(wù)，為臨渭區(qū)經(jīng)濟(jì)秩序的健康正常有序運(yùn)行作出了積極貢獻(xiàn)，取得了明顯成效。有力地震懾了經(jīng)濟(jì)犯罪，維護(hù)了社會經(jīng)濟(jì)安全和諧穩(wěn)定，打擊非法集資犯罪成效穩(wěn)居全市第一，成為全市經(jīng)偵系統(tǒng)打擊非法集資犯罪的排頭兵。

【加大宣傳力度，增強(qiáng)社會公眾辨別力和自覺抵制意識】全區(qū)已累計(jì)發(fā)放非法集資基礎(chǔ)知識6萬份、宣傳單4.8萬份、手提袋1萬個(gè)、圍裙1萬條，懸掛宣傳橫幅2000余條，放置宣傳版面和展架187個(gè)，張貼宣傳標(biāo)語和告示490余張，設(shè)置LED廣告牌68塊。同時(shí)，設(shè)立宣傳咨詢點(diǎn)4處，廣泛宣傳防范打擊非法集資相關(guān)的法律法規(guī)、金融欺詐法律制度等，提高群眾的識別能力，提示廣大市民注意防范網(wǎng)絡(luò)非法集資新騙局，避免切身利益受到損害。同時(shí)結(jié)合“5·15”打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪活動日在中心廣場發(fā)放宣傳單、宣傳品2萬余份，收到了良好的社會效果。

（三）部門決算單位構(gòu)成

渭南市臨渭區(qū)金融工作辦公室設(shè)行政單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級決算單位共有0個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制15人，其中事業(yè)編制15人；實(shí)有人員11人，其中事業(yè)11人，其中行政編制0人、事業(yè)編制11人。單位管理的離退休人員0人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入416.15萬元，比上年增加73.64%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加；支出354.11萬元，比上年增加47.75%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加。

1、收入總計(jì)416.15萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入400.28萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，比上年增加67.02%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加。

（2）政府性基金收入0萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的0基金，區(qū)金融工作辦公室沒有政府性基金收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，區(qū)金融辦沒有此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，區(qū)金融辦沒有此項(xiàng)收入。

（5）其他收入15.87萬元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。其中15.87萬元為政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展費(fèi)。與上年對比的增減變化情況為0，其主要原因是區(qū)金融辦上年沒有此項(xiàng)費(fèi)用。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

（7）收支結(jié)余62.04萬元,為2017年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到2018年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金.

2、支出總計(jì)354.11萬元，包括：

（1）基本支出78.20萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出, 42.92萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.96萬元，此兩項(xiàng)合計(jì)與上年對比減少51.02%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改制過程中，人員調(diào)整（編制減少），商品和服務(wù)支出31.32萬元，與上年對比減少56.39%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改制過程中，人員調(diào)整（編制減少）。

（2）項(xiàng)目支出275.91萬元，主要是為完成防范、打擊和處置非法集資工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的支出。與上年對比的增加244.89%，因區(qū)金融辦防范、打擊和處置非法集資工作任務(wù)量增加。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比的增減變化為0，其主要原因是區(qū)金融辦無此項(xiàng)支出。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出，與上年對比的增減變化為0，其主要原因是區(qū)金融辦無此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計(jì)制度提取的事業(yè)基金。區(qū)金融辦無此項(xiàng)。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.94萬元,主要是2017本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后至2018年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入400.28萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款400.28萬元，比上年增加67.02%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加。2017年度財(cái)政撥款支出341.85萬元，其中：基本支出65.93萬元，項(xiàng)目支出275.91萬元，比上年增加244.89%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出333.84萬元,較上年215.64萬元增加118.2萬元，同比增加54.81%，，主要是處非工作量加大。

（2）社會保障和就業(yè)支出4.38萬元,較上年13.31萬元減少8.93萬元，同比下降67.09%，主要是機(jī)構(gòu)改制，人員減少。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.88萬元,較上年3.08萬元減少2.2萬元，同比減少71.43%，主要是機(jī)構(gòu)改制，人員減少。

（4）住房保障支出2.74萬元,較上年7.63萬元減少4.89萬元，同比下降64.09%，主要是機(jī)構(gòu)改革，人員減少。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)46.88萬元。與上年對比減少51.02%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改制過程中，人員調(diào)整（編制減少）。其中工資福利支出42.92萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助為3.96萬元,

（2）公用經(jīng)費(fèi)19.05萬元。與上年對比減少56.39%，其主要原因是機(jī)構(gòu)改制過程中，人員調(diào)整（編制減少）。其中：辦公費(fèi)4.76萬元，印刷費(fèi)6.58萬元，郵電費(fèi)0.0997萬元，差旅費(fèi)0.12萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.0674萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.55萬元，福利費(fèi)0.057萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.63萬元，其他交通費(fèi)3.19萬元,

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

區(qū)金融辦2017年度項(xiàng)目支出275.91萬元，比上年增加244.89%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加。其中商品與服務(wù)支出268.02萬元，其他資本性支出7.89萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當(dāng)年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r，較上年增長（下降）0%，其主要原因是區(qū)金融辦無政府采購支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出12.09萬元，較上年增加168.63%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加。其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.9萬元，較上年增加178.93%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加。公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，較上年下降19.71%，其主要原因按相關(guān)文件規(guī)定，壓縮支出。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0萬元, 較去年同比下降（增加）0%；因公出國境團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比下降（增加）0%和0%。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出11.9萬元，較上年增加178.93%，其主要原因是區(qū)金融辦承擔(dān)防范打擊和處置非法集資工作量增加。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.19萬元，較上年下降19.71 %，其主要原因是按相關(guān)規(guī)定，壓縮公務(wù)接待成本。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元。較去年同比下降（增加）0%，累計(jì)接待0批次、0人。

5、會議費(fèi)支出情況

會議費(fèi)支出0萬元，較去年同比下降（增加）0%，因區(qū)金融辦無此項(xiàng)支出。

?????? （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
??????? 2017年度本單位本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款總支出為299.32萬元，比去年增加111.83萬元，增加59.65%。主要用于防范打擊和處置非法集資工作中，增加的原因是2017年度比2016年度防范打擊和處置非法集資工作量增加。其中辦公費(fèi)55.72萬元，印刷費(fèi)95.16萬元，咨詢費(fèi)8萬元，水費(fèi)4.70萬元，郵電費(fèi)2.64萬元，差旅費(fèi)25.6萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，租賃費(fèi)31萬元，會議費(fèi)1.25萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.19萬元，勞務(wù)費(fèi)41.41萬元，工會經(jīng)費(fèi)2.55萬元，福利費(fèi)0.05萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.9萬元，其他交通費(fèi)3.19萬元，其他商品和服務(wù)支出15.97萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、財(cái)政撥款收入：指渭南市臨渭區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī) 定用途繼續(xù)使用的資金。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）： 指用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用 的資金。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

附件：

2017年金融辦決算 表.xls