中共渭南市臨渭區(qū)委農(nóng)村工作部

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、根據(jù)區(qū)委的意圖和部署，對全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供區(qū)委參考；參與區(qū)委農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作重大決策的安排部署和貫徹實施，并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、督促檢查。

2、抓好黨的農(nóng)村基本政策的貫徹落實，參與區(qū)委有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的重要文稿的起草和制定工作。

3、承擔(dān)區(qū)農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)村基層干部教育培訓(xùn)工作。

5、在“三農(nóng)”工作中樹典型、抓示范、促創(chuàng)新。

6、完成區(qū)委交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2017年度部門工作完成情況

認(rèn)真貫徹全區(qū)農(nóng)村工作會議精神，圍繞建設(shè)“宜居宜游、富美臨渭”的總體目標(biāo)，突出農(nóng)村工作政策宣講解讀、“三農(nóng)”工作調(diào)研、農(nóng)村綜合改革試驗區(qū)建設(shè)、農(nóng)村改革等重點工作，強化督察指導(dǎo)，跟蹤問效，全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村各項工作進(jìn)展良好。1、制定印發(fā)《臨渭區(qū)深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能實施方案》，扎實安排全區(qū)“三農(nóng)”工作。1、制定印發(fā)《臨渭區(qū)深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能實施方案》，扎實安排全區(qū)“三農(nóng)”工作。2、召開全區(qū)農(nóng)村工作會，對全年農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作進(jìn)行總部署、總動員，制定印發(fā)了10余個配套文件。3、開展大調(diào)研工作，為推動全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點工作建言獻(xiàn)策，收集全區(qū)調(diào)研文章50余篇，并整理成書。4、調(diào)研文章《讓“綠水青山”變?yōu)椤敖鹕姐y山”—— 臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)天留村以鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動脫貧攻堅的實踐與思考》一文在省委《調(diào)研與決策》雜志今年第十期發(fā)表，省委毛書記批字。5、分別對15個街鎮(zhèn)進(jìn)行一號文件宣講15場次，印發(fā)一號文件宣傳資料2萬余份，培訓(xùn)干部群眾2000余人次。6、邀請《人民日報》陜西分社社長王樂文來我區(qū)調(diào)研，形成通信稿《陜西渭南臨渭區(qū)推進(jìn)旅游扶貧資源活了村民富了》在《人民日報》、人民網(wǎng)等多家中省媒體發(fā)表。7、推動“一鎮(zhèn)四村”試驗區(qū)建設(shè)深入有序開展，共落實到位資金220萬元，開展各類技能培訓(xùn)10場次，培訓(xùn)群眾1000人次。8、承辦全市第三季度農(nóng)工部長會暨全市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略研討會。接待省市領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研5次，有力推進(jìn)全區(qū)“三農(nóng)”重點工作。9、完成區(qū)改革辦農(nóng)村專項組各項工作任務(wù)，組織臨渭區(qū)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度暨“三變”發(fā)展專題講座，培訓(xùn)人600人次。10、完成區(qū)扶貧辦“八辦五組”改革助力脫貧攻堅組各項任務(wù)，報送各類資料、信息30余次。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)委農(nóng)工部設(shè)行政單位1個，事業(yè)單位0個；其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有0個，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制9人，其中行政編制9人、事業(yè)編制0人；實有人員9人，其中行政9人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員7人,遺屬1人。

人員編制情況統(tǒng)計表

人員編制情況柱狀圖

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入124.62萬元，較上年增長15%，其主要原因是工作任務(wù)增加后，造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加；支出123.78萬元，較上年增長14%，其主要原因是工作任務(wù)增加后，造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出增加。

1、收入總計124.62萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入124.62萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，較上年增長15%，其主要原因是工作任務(wù)增加后，造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

（2）政府性基金收入0.00萬元，無區(qū)級財政當(dāng)年撥付的基金收入，與上年對比無增減變化。

（3）事業(yè)收入0.00萬元，無事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，與上年對比無增減變化。

（4）經(jīng)營收入0.00萬元，無事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與上年對比無增減變化。

（5）其他收入0.00萬元，無預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。與上年對比無增減變化。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0.00元，主要是無所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,無以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計123.78萬元，包括：

（1）基本支出122.13萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出61.35萬元，較上年增長14%，主要原因是人員基本工資、津貼補貼和其他社會保障繳費增加，及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后，需繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險；對個人和家庭的補助支出45.02萬元，較上年增長4%，主要原因是發(fā)放撫恤金及給扶貧駐村人員發(fā)放補助造成；商品和服務(wù)支出15.76萬元，較上年增長70%，主要原因是強化工作職能，印制政策文件資料、下鄉(xiāng)調(diào)研及外出培訓(xùn)增加造成。

（2）項目支出1.65萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，較上年增長100%，主要原因是根據(jù)辦公工作要求，配備辦公設(shè)備。

（3）經(jīng)營支出0.00萬元，主要是無所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比無增減變化。

（4）對附屬單位補助支出0.00萬元，主要是無所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出，與上年對比無增減變化。

（5）結(jié)余分配0.00萬元，無主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.84萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入124.62萬元，較上年增長15%，其主要原因是工作任務(wù)增加后，造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。支出123.78萬元，較上年增長14%，主要原因是人員和工作任務(wù)增加后，造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出增加。其中：基本支出122.13萬元，其主要原因是人員和工作任務(wù)增加后，造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出增加；項目支出1.65萬元，較上年增長100%，主要原因是根據(jù)辦公工作要求，配備辦公設(shè)備。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出77.72萬元。較上年增長20%，其主要原因是人員和工作任務(wù)增加后，行政運行支出增加造成。其中：行政運行66.37萬元，其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出11.35萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出37.17萬元，較上年增長3%，其主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后，需繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險。其中：歸口管理的行政單位離退休支出17.86萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4.56萬元，死亡撫恤14.75萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.89萬元，較上年減少4%，其主要原因是有一在職人員工資關(guān)系轉(zhuǎn)出造成。其中：行政單位醫(yī)療1.89萬元。

（4）住房保障支出5.35萬元，較上年增長11%，其主要原因是人員工資增加造成。其中:住房公積金5.35萬元。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費106.37萬元。較上年增長15%，其主要原因是人員增加后工資福利支出增加和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后，需繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險造成。其中：工資福利支出61.35萬元（基本工資30.44萬元，津貼補貼24.30萬元，獎金0.16萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.56萬元，其他社會保障繳費1.89萬元），對個人和家庭補助45.02萬元（退休費17.86萬元，撫恤金14.75萬元，生活補助4.06萬元，住房公積金5.35萬元，其他對個人和家庭的補助3.00萬元）。

（2）公用經(jīng)費15.76萬元。較上年增加45%，其主要原因是人員交通補增加及部門開展業(yè)務(wù)工作（下鄉(xiāng)調(diào)研、政策宣傳、外出培訓(xùn)）和精準(zhǔn)扶貧工作造成。其中：商品和服務(wù)支出15.76萬元（辦公費1.25萬元，印刷費2.24萬元，郵電費0.12萬元，差旅費1.53萬元，培訓(xùn)費1.04萬元，勞務(wù)費0.88萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.30萬元，其他交通費用6.32萬元，其他商品和服務(wù)支出0.08萬元）。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支，并已公開空表。

（三）2017年部門決算項目支出表

項目支出1.65萬元，較上年增長100%，主要原因是根據(jù)辦公工作要求，配備辦公設(shè)備。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.30萬元，其中，因公出國（境）費用0.00萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2.30萬元，公務(wù)接待費0.00萬元。較上年下降4%，其主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出減少。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0.00萬元，較去年同比無變化，主要是無人員因公出國（境）安排。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0.00萬元；2017年公務(wù)用車運行維護(hù)支出2.30萬元，較去年同比下降4%。主要用于公務(wù)租車費用。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.00萬元，較去年同比下降100%，主要原因是本年度無公務(wù)接待支出。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出1.04萬元，較去年同比增加100%，主要原因是因工作需要，安排人員參加培訓(xùn)。

5、會議費支出情況

會議費支出0.00萬元，和去年扶持平，增減變化為0.00元，主要原因是本年度沒有會議費支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：

2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出15.76萬元，比上年增加4.9萬元，增加45%。主要用于辦公費、印刷費，郵電費，差旅費，培訓(xùn)費，公車運行費，勞務(wù)費，其他交通費等，增長主要原因是人員交通補增加及工作任務(wù)量增多，印刷資料、人員外出培訓(xùn)、下鄉(xiāng)調(diào)研、精準(zhǔn)扶貧工作及公務(wù)租車等費用造成。

四、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項）：指住行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

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農(nóng)工部2017年決算公開表.xls

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