^{政協(xié)渭南市臨渭區(qū)委員會辦公室}

2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開說明

一、部門概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、承辦區(qū)委和上級政協(xié)交辦的工作，負(fù)責(zé)與區(qū)委、人大、政府及社會各界和部門的信息交流、聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

2、依照《政協(xié)章程》的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)政協(xié)日常工作。

3、負(fù)責(zé)黨組會議、全委會議、常委會議、主席會議的籌備和會務(wù)及其決定事項的落實工作。

4、負(fù)責(zé)委員會的換屆工作。

5、負(fù)責(zé)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)講話、報告、文件、擬定年度工作計劃、總結(jié)、材料的打印。

6、以政協(xié)委員會的名義舉辦座談會及重大政治活動和節(jié)日活動計劃、組織工作。

7、籌辦黨政領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)和人民團體邀請政協(xié)主席、副主席、常務(wù)委員、委員參加有關(guān)會議和活動的聯(lián)系組織工作。

8、負(fù)責(zé)政協(xié)委員的教育管理、履職考核工作。

9、負(fù)責(zé)機關(guān)的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書等工作。

10、負(fù)責(zé)做好接待工作和處理政協(xié)委員的來信來訪。

11、負(fù)責(zé)機關(guān)安全保衛(wèi)、保密、值班、財務(wù)管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫(yī)療保健、環(huán)境衛(wèi)生等工作。

12、督促檢查各項規(guī)章制度的落實情況。

13、負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1.重視對外宣傳工作，加強政協(xié)網(wǎng)站、微信公眾平臺管理、建設(shè)，積極推介臨渭發(fā)展新成就。全年編發(fā)《學(xué)習(xí)?？?0期、《臨渭政協(xié)》20期，政協(xié)網(wǎng)站刊登宣傳報道30期。2.開展?fàn)I商環(huán)境調(diào)研視察和評議工作，召開常委會專題協(xié)商，形成調(diào)研視察報告。3圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專題調(diào)研。4. 做好政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜督辦6件重點提案、活動組帶案視察督辦10件提案的協(xié)調(diào)分配工作。5.加強社情民意信息工作，出臺《關(guān)于加強社情民意信息工作的意見》。召開社情民意信息工作會議，編發(fā)《社情民意》8期以上。5.指導(dǎo)各活動組開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)、調(diào)研視察、帶案視察、愛心公益、聯(lián)誼交流等活動。6. 開展鄉(xiāng)村旅游調(diào)研視察,校園安全帶案視察工作7.入挖掘“三賢”資源、現(xiàn)代名人文化和地方特色民俗文化底蘊，做好相關(guān)文史資料搜集、匯編工作，年內(nèi)編撰文史資料2—4輯。8.舉辦“樂天大講堂”公益講座2次。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)政協(xié)設(shè)行政單位1個；納入本部門2017年部門決算編報范圍的決算單位共有1個，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制20人，其中行政編制20人、事業(yè)編制0人；實有人員29人，其中行政29人。單位管理的離退休人員24人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入532.06萬元，較上年增長2%，其主要原因是政協(xié)換屆，調(diào)入人員增加，工資經(jīng)費增加；支出477.30萬元，較上年下降8.5%，其主要原因是后半年離退人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放，對個人和家庭的補助減少。

1、收入總計532.06萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入532.06萬元，為市級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，較上年增長2%，其主要原因是政協(xié)換屆，調(diào)入人員增加，工資經(jīng)費增加。

　?。?）政府性基金收入0萬元，與上年同等。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年同等。

（4）經(jīng)營收入0萬元，與上年同等。

（5）其他收入0元，與上年同等。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.76萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計477.30萬元，包括：

（1）基本支出421.07萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出222.14萬元，對個人和家庭的補助支出121.55萬元，商品和服務(wù)支出77.38萬元，其中工資福利支出比去年增加57%，其主要原因是政協(xié)換屆，調(diào)入人員增加，工資經(jīng)費增加；對個人和家庭的補助支出比去年減少38%其主要原因是后半年離退人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放，對個人和家庭的補助減少。綜合核算，基本支出比上年減少14%，原因是壓縮經(jīng)費，嚴(yán)控支出。

（2）項目支出56.23萬元，主要用于委員調(diào)研視察和委員培訓(xùn)是為更好的建言獻(xiàn)策，在基本支出之外發(fā)生的支出，與上年對比的增加56%，主要是因為2017年是十五屆政協(xié)履職的第一年，有三分之一是新委員，對委員進(jìn)行培訓(xùn)成為必須。

（3）經(jīng)營支出0萬元，與上年同等。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，與上年同等。

（5）結(jié)余分配0萬元,。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.75萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入532.06萬元，較上年增長2%，其主要原因是政協(xié)換屆，調(diào)入人員增加，工資經(jīng)費增加。支出477.30萬元，較上年下降8%，其主要原因是后半年離退人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放，對個人和家庭的補助減少。其中：基本支出421.07萬元，較上年下降14%，其主要原因是壓縮經(jīng)費，嚴(yán)控支出。

項目支出56.23萬元，較上年增長56%，其主要原因是因為2017年是十五屆政協(xié)履職的第一年，有三分之一是新委員，對委員進(jìn)行培訓(xùn)成為必須。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出282.83萬元，較上年下降12.8%，其主要原因是壓縮經(jīng)費，嚴(yán)控支出。其中：政協(xié)辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)273.95萬元，政協(xié)會議費8.88萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出111.09萬元，較上年減少37.3 %，其主要原因是人員經(jīng)費支出減少，其中行政事業(yè)單位離退休費76.4萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出16.69萬元，死亡撫恤金18.01萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.64萬元。較上年增長22.8 %，其主要原因是醫(yī)療費用增加。

（4）住房保障支出19.51萬元，較上年增長43.3%其主要原因是人員本項支出增加。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費222.14萬元，較上年增長57%，其主要原因是政協(xié)換屆，調(diào)入人員增加，工資經(jīng)費增加。

（2）公用經(jīng)費77.38萬元，較上年下降14%，其主要原因是壓縮經(jīng)費，嚴(yán)控支出。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況，較上年增長56%，其主要原因是因為2017年是十五屆政協(xié)履職的第一年，有三分之一是新委員，對委員進(jìn)行培訓(xùn)成為必須。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，上年度也無政府采購支出，上下年度對比無變化，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出21.38萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費19.68萬元，公務(wù)接待費1.99萬元。較上年下降2%，其主要原因是壓縮經(jīng)費，嚴(yán)控支出。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元，2016年度我單位因公出國實際支出0萬元，上下年度對比無變化，因此不涉及因公出國費用，無此項開支。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，不涉及購置車輛經(jīng)費支出費用，2017年公務(wù)用車運行維護支出19.68萬元，較去年同比下降2%。主要用于壓縮經(jīng)費，嚴(yán)控支出。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出1.99萬元，較去年同比下降2%，累計接待50批次、260人。其中接待來我區(qū)調(diào)研學(xué)習(xí)的遼寧省朝陽市朝陽區(qū)政協(xié)、西安市藍(lán)田縣政協(xié)及我市駐區(qū)政協(xié)委員。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出26.23萬元，較去年同比增加56%，其主要原因是因為2017年是十五屆政協(xié)履職的第一年，有三分之一是新委員，對委員進(jìn)行培訓(xùn)成為必須。

5、會議費支出情況

會議費支出38.88萬元，較去年同比下降29%，其主要原因是壓縮經(jīng)費，嚴(yán)控支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出133.61萬元，比上年減少49.45萬元，下降27%。主要用于：辦公費6.27，印刷費9.51，郵電費0.95，維修費5.7，會議費38.88，培訓(xùn)費26.23，公務(wù)接待1.99，工會經(jīng)費3.83，公務(wù)用車運行維護費19.68，其他交通費用20.57；減少主要原因是壓縮經(jīng)費，嚴(yán)控支出。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：

政協(xié) ? ? 2017年決算公開（表）.xls