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臨渭區(qū)孝義鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

鎮(zhèn)黨委主要職責：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2、研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、領(lǐng)導鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、加強鎮(zhèn)黨委自身建設和以黨支部為核心的基層黨組織建設。

5、負責對黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、領(lǐng)導本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設，精神文明建設和黨風廉政建設，做好思想教育工作和社會治安綜合治理等工作。

7、完成上級黨委交辦的其他任務。

鎮(zhèn)政府主要職責：

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令以及本級人民代表大會的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財政收支預算，管理本行政區(qū)域的財政工作，協(xié)助上級財稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財政稅收收入。

3、負責本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎設施建設、農(nóng)村能源建設、防訊抗旱、動植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟組織間的經(jīng)濟關(guān)系。

4、引導扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟組織、私營企業(yè)和個體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、負責本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、負責轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會事業(yè)發(fā)展。

7、負責本鎮(zhèn)的人口與計劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會保障、統(tǒng)計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復等工作。

8、負責本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設管理，集鎮(zhèn)市場和公共設施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設等工作。

9、負責接待人民群眾來信來訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務、安全等維護社會穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

一、抓班子、帶隊伍，組織建設工作持續(xù)加強。

我鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導班子成員由8人組成。鎮(zhèn)黨委始終把黨建工作作為各項工作的龍頭，狠抓基層黨組織建設。一是嚴格執(zhí)行重大事項集體決策制度。認真貫徹民主集中制和重大事項集體決策制度，定期召開黨委領(lǐng)導會議，每月專題研究黨建工作一次。二是認真貫徹落實“三項機制”，著力提升工作質(zhì)量。結(jié)合“三項機制”完善鎮(zhèn)村干部教育管理辦法。區(qū)委任命農(nóng)工部楊江濤同志擔任第一書記對薄弱村北周村進行了全面整頓，現(xiàn)村上各項工作已逐步走向正軌。三是扎實開展干部教育培訓，提升干部綜合素質(zhì)。利用上黨課、以會代訓等形式，提升黨員干部的整體素質(zhì)。4月份，開展“談思路，話發(fā)展，追趕超越”主題演講比賽，什馬村書記賈西海、孝聯(lián)村書記岳海水參加區(qū)級決賽，獲得名次和獎勵。四是嚴抓組織管理。抓實黨員“1號活動”和“三會一課”，認真實行黨員考勤簽到、缺席補課和黨費收繳。落實每月5號支委會、20號黨小組會、書記講黨課、周一“兩委”干部集體學習和坐班制度。以“三創(chuàng)三增”活動為載體，繼續(xù)深化推進“兩學一做”學習教育。嚴格落實黨員發(fā)展“全程記實”和五項制度，今年納新黨員3名，轉(zhuǎn)正1名。對標五個規(guī)范，做好村級活動場所陣地提升，新建村級活動場所2個，改建3個。五是抓實黨建引領(lǐng)，發(fā)揮“黨建+”作用。全鎮(zhèn)評選出了35戶黨員美麗庭院、11段黨員示范路段、11個黨員示范田；鎮(zhèn)村全體黨員對貧困戶進行包聯(lián)，建立探索“黨支部+貧困戶+X”扶貧模式，讓支部引領(lǐng)、黨員帶動助推產(chǎn)業(yè)幫扶。六是人大工作有序推進。全年共組織代表培訓4次，培訓人數(shù)196人次，鎮(zhèn)黨委聽取人大工作匯報3次，召開鎮(zhèn)人大主席團例會4次；加強陣地建設，成立鎮(zhèn)人大工作辦公室，明確專職干部2名，建立三個人大代表活動室并健全各項制度；深入開展代表雙聯(lián)系活動，組織代表對轄區(qū)內(nèi)美麗鄉(xiāng)村、脫貧攻堅、重點項目等工作進行了視察，提出了建設性的意見和建議。七是深化改革工作。深入推進區(qū)委部署的各項改革任務，履行改革主體責任，定期召開改革會議。八是宣傳工作方面。全年在主流媒體上稿5篇，在網(wǎng)絡媒體上稿26篇；積極培育和踐行社會主義核心價值觀，開展道德標桿、扶貧標桿、善行義舉榜等評選活動，全鎮(zhèn)懸掛150余條噴繪墻面標語。九是統(tǒng)戰(zhàn)工作方面。制定年度工作計劃，召開專題安排會議兩次，成立統(tǒng)戰(zhàn)工作辦公室，明確專職干部，對我鎮(zhèn)基督教進行慰問兩次。

二、抓項目、促發(fā)展，鎮(zhèn)域經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步增長

（一）農(nóng)村農(nóng)業(yè)工作全面發(fā)展。我們始終圍繞“農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收”這一主線，通過多年優(yōu)化調(diào)整，經(jīng)濟作物占據(jù)農(nóng)業(yè)主導地位，占全鎮(zhèn)耕地面積的70%，2017年糧食種植面積33470畝，年糧食總產(chǎn)為16682噸以上；主導產(chǎn)業(yè)酥梨面積穩(wěn)定在1萬畝以上，占可耕地的1/4,畝均收入4000元；特色產(chǎn)業(yè)蘆筍、山藥、黃花菜、紅薯面積達15000畝;葡萄、梅子面積5000畝。洪新村占地500畝投資300余萬元的怡綠葡萄示范基地，輻射帶動全鎮(zhèn)發(fā)展葡萄3000畝，各類設施葡萄達800畝。大力發(fā)展養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，新引進孝聯(lián)林麝、吝家奶山羊，全鎮(zhèn)生豬存欄6.6萬頭、家禽存欄23.5萬只、羊存欄8900只，養(yǎng)蜂720箱，天然蜂蜜產(chǎn)量3.6萬公斤。

（二）各項重點項目穩(wěn)步推進。全鎮(zhèn)按照先試先行，率先發(fā)展的工作思路，穩(wěn)步推進項目建設。截至2017年底，實施項目3個，累計總投資8100萬元，在孝聯(lián)村建成占地30畝的林麝養(yǎng)殖場，明星村與渭南職業(yè)技術(shù)學院、渭南市果業(yè)研究所合作建成占地100畝的渭南市現(xiàn)代果業(yè)綜合試驗示范站，續(xù)建洪新村葡萄園區(qū)項目。爭取落實到位各類資金426萬元，分別是爭取移民項目30萬元，修建北周村休閑廣場一座；投資10萬元，為北周村安裝路燈140盞；投資10萬元，提升孝聯(lián)村林麝養(yǎng)殖場基礎設施；投資231萬元，用于吝家、明星、孝豐、南劉村道路建設；擬投資50萬元，用于鎮(zhèn)機關(guān)修繕項目；擬投資10萬元，完善集鎮(zhèn)排水設施；在組織部直接指導下，投資85萬元，新建村級活動場所2個，改建3個。另外，高標農(nóng)田建設項目初步確定在孝聯(lián)村實施，少數(shù)民族扶持等項目在積極爭取和協(xié)調(diào)當中。

（三）勞務輸出成效顯著。隨著勞務產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，現(xiàn)常年在外務工人數(shù)達5000余人，今年新增外出務工人員1000余人，直接經(jīng)濟收入超過 3000萬元；尤其是從事汽車裝潢產(chǎn)業(yè)在外人員，60%的已經(jīng)實現(xiàn)了從外地打工向個體老板的轉(zhuǎn)變，規(guī)模較大的企業(yè)已經(jīng)達到年收入百萬元，戶均收入近15萬元左右。金灘、孝聯(lián)、孝豐三個村已經(jīng)發(fā)展為汽車裝潢專業(yè)村，其規(guī)模遍布全國各地。我鎮(zhèn)已成為遠近聞名的汽車裝潢產(chǎn)業(yè)大鎮(zhèn)，勞務輸出強鎮(zhèn)。

三、抓扶貧、攻克難，全力打好脫貧攻堅戰(zhàn)。

今年，我鎮(zhèn)把脫貧攻堅作為最重要的政治任務，經(jīng)過對象核實及數(shù)據(jù)清洗，建檔立卡436戶1449人，其中，已脫貧保留戶136戶560人，超額完成脫貧任務38戶149人，2018年建檔立卡戶享受政策戶為410戶1354人。一是健全機制夯實責任。成立脫貧攻堅領(lǐng)導小組，堅持“以黨建帶扶貧、用扶貧促黨建”，將脫貧攻堅工作作為當前頭等大事常抓不懈。二是利用“扶貧日”，安排包聯(lián)干部深入貧困戶家中掌握情況，制定有效可行的幫扶措施。三是實施產(chǎn)業(yè)帶動戰(zhàn)略。目前，我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)主要有：紅薯育苗，以吝家村、洪新村為主，以上兩村有多年育苗傳統(tǒng)和經(jīng)驗，該產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢為作務簡單，投資少、周期短、見效快。棚菜種植，繼續(xù)壯大什馬村的溫室棚菜項目，給貧困戶低價租賃大棚，村上提供技術(shù)及幼苗，并幫助銷售。光伏項目，目前我鎮(zhèn)已經(jīng)有南劉村、孝豐村上馬光伏項目，每村惠及25戶貧困戶，每年發(fā)電250千瓦時，平均年收入達6000余元。林麝養(yǎng)殖，孝聯(lián)村林麝養(yǎng)殖，已圈養(yǎng)110只林麝，30戶貧困戶通過喂養(yǎng)林麝和采摘飼料等方式增加收入，實現(xiàn)就業(yè)脫貧。

四、抓平安、保和諧，全鎮(zhèn)各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

今年以來，我們以創(chuàng)建“平安孝義”為己任，大力發(fā)展社會各項事業(yè)。一是堅持黨政領(lǐng)導信訪接待日、帶案下訪和日排查日報告制度。全年共交辦信訪件15件，接待群眾來訪30件，回復率達100%，排查率達100%，調(diào)處率達95%，化解率85％。我鎮(zhèn)自2012年開始連續(xù)五年被市委、市政府評為信訪“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)。積極開展依法治區(qū)相關(guān)工作，堅持領(lǐng)導干部帶頭學法，全年組織干部集體學法5次。二是認真開展“平安創(chuàng)建”活動，發(fā)放平安建設宣傳頁3000張，落實治安中心戶，按“十戶四聯(lián)”落實聯(lián)系戶5540戶，形成了鎮(zhèn)村組戶四級聯(lián)防信息網(wǎng)和工作網(wǎng)，設立“紅袖章”巡邏隊員90名，志愿調(diào)解員22名，宣傳員50名，出動9輛警用摩托車和5輛宣傳車長期開展平安巡邏，較好地維護了我鎮(zhèn)的治安秩序。今年來，全鎮(zhèn)無突出性問題和群體性事件發(fā)生。三是健全“黨政同責，一崗雙責、失職追責”的安全生產(chǎn)責任體系，每季度召開一次安全生產(chǎn)專題會議，研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。組織轄區(qū)各單位開展“安全生產(chǎn)月”活動，全年開展安全生產(chǎn)檢查56次，全年轄區(qū)內(nèi)各單位未發(fā)生一起安全責任事故，平安建設“兩率一度”不斷提升。四是健全食藥、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作機構(gòu)。開展“亮劍”、“春雷”專項整治等活動，專項整治16次，未發(fā)生一起四級以上食品安全事故。聯(lián)合藥監(jiān)、工商在全鎮(zhèn)進行了兩次農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量大排查大整頓，查處違規(guī)出售1605商家2處。五是交通工作方面。積極開展創(chuàng)建“養(yǎng)管示范鎮(zhèn)”和“最美鄉(xiāng)村道路”活動，建設示范路5公里，新修吝家村防汛路1公里，南劉村、孝聯(lián)村道路加寬15公里，全面完成各項道路建設任務。六是環(huán)保工作。深入開展環(huán)保專項行動，對轄區(qū)燃煤鍋爐進行徹底排查取締，共拆除鍋爐9臺；對轄區(qū)餐飲場所及畜禽養(yǎng)殖場進行整頓，減少污染排放；建立二級河長制，強化河道采砂監(jiān)督管理，對轄區(qū)內(nèi)采沙場及拉沙運沙車輛進行摸底排查，協(xié)調(diào)水利局開展彩砂專項治理，維護河道工程及交通等基礎設施安全。七是民政、社保、計生等工作全面完成。社會救助資金和救災款物使用管理規(guī)范，高效透明。全鎮(zhèn)低保、五保累計保障168戶，400人，臨時救助和大病救助患者85人，資金36萬元，社會救助體系進一步完善。計劃生育工作全面有序開展，各項計生獎勵扶持優(yōu)惠政策得到充分落實。圓滿完成2017年養(yǎng)老保險年擴面征繳，全鎮(zhèn)養(yǎng)老保險覆蓋率名列全區(qū)前茅。八是林業(yè)工作方面。實施各類造林項目，認真做好綠化工作，完成渭蒲高速兩側(cè)30戶農(nóng)戶租地綠化工作，新增林地面積1445畝，全鎮(zhèn)共栽植各類樹木122800株，栽植各種景觀樹和綠植。九是旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在各村推廣綠色無公害種植技術(shù)，多次組織群眾培訓；打造孝巴路、交孝路孝義段，提升基礎設施；在孝聯(lián)村建成星級農(nóng)家樂1家。

五、抓基礎、促發(fā)展，美麗鄉(xiāng)村建設持續(xù)推進。

我們始終堅持“以凈為底，以美為形，以文為魂，以業(yè)為基、以人為本”的理念，今年重點建設杜家、北周、孝聯(lián)三個村，轄區(qū)內(nèi)各村達到干凈整潔標準。一是加大整治、提升鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌。清理門前“三堆”4876處，清理垃圾3600方，拆除遺留戶廁120個、建立垃圾填埋坑5個、垃圾收集房4個，配發(fā)垃圾桶150個。二是爭取項目，夯實基礎設施。協(xié)調(diào)項目資金，修繕了集鎮(zhèn)地下排水、道路硬化、綠化項目，為公路沿線增加保潔員12名，購置垃圾箱200個，垃圾清運車1輛。三是綠化美化、持續(xù)提質(zhì)增效。為改善全鎮(zhèn)環(huán)境，共綠化栽植樹木共計9000余棵，極大地改善了鎮(zhèn)容村貌和人居環(huán)境。四是完善長效機制，鞏固建設成果。制定考核管理辦法，形成長效機制，目前全鎮(zhèn)配備保潔員104人，全面落實各村保潔員職責，足額發(fā)放衛(wèi)生保潔費。

六、抓紀律、突重點，認真落實黨風廉政建設責任制。

堅持“預防為主，懲防并舉”的原則，認真落實黨風廉政建設“兩個責任”，推行“四項制度”，加大追責力度,著力抓好領(lǐng)導班子和干部的黨風廉政建設。一是建立和完善工作制度，加強機關(guān)管理。結(jié)合“三項機制”，進一步建立完善《機關(guān)考勤制度》、《干部請銷假制度》、《公務接待制度》等制度。嚴格控制各種辦公費用支出，從細節(jié)做起，落實廉政要求。二是開展“廉政教育月”活動。在全鎮(zhèn)上下形成良好的廉政文化氛圍，通過領(lǐng)導班子學習會、廉政講座等形式，組織全體黨員集中學習。定期組織村干部開展黨風廉政建設教育會議，學習最新紀檢案例、播放廉政教育警示片，讓紀律成為干部心中的紅線。三是扎實開展“三創(chuàng)三增暨作風建設年”活動。通過發(fā)放作風建設征求意見表、征求意見箱、群眾接待日等多種形式，明確問題準確整改；通過定期、不定期的督查，切實保證作風建設工作從執(zhí)行上、渠道上和督查上都逐漸正規(guī)化、常態(tài)化。四是認真貫徹中央八項規(guī)定精神，馳而不息糾正“四風”，整治和查處侵害群眾利益的不正之風和腐敗問題。今年，初核了結(jié)7件，5人受到誡勉談話，洪新村支部被問責，立案14件，16名黨員干部受到紀律處分，在鎮(zhèn)上形成一種反腐倡廉的高壓態(tài)勢。

（三）部門決算單位構(gòu)成

本單位設行政單位6個，納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有6個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制42人，其中行政42人，實有人員42人，其中行政42人。單位管理的離退休人員10人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛3輛；單價50萬元以上的設備0臺（套）。單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入722.11萬元，較上年下降9.8%，其主要原因是一事一議項目減少；支出694.18萬元，較上年下降13.29%，其主要原因是一事一議項目減少，年終有結(jié)余。

1、收入總計722.11萬元。包括：

　?。?）一般公共預算財政撥款收入713.97萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，比上年減少76.86萬元，其主要原因是一事一議項目減少。

　?。?）政府性基金收入8萬元，為區(qū)級財政當年撥付的社會福利的彩票公益性基金，比上年減少2萬元。

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入，本單位上年和本年均無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，本單位上年和本年均無此項收入。

（5）其他收入0.14萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的利息收入。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計694.18萬元，包括：

　?。?）基本支出621.18萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出259.41萬元，比上年度增加44.55萬元，主要原因為人員增加；對個人和家庭的補助支出226.52萬元，比上年度增加40.93萬元，主要原因為村干部工資待遇提高；商品和服務支出135.25萬元，比上年減少33.87萬元，主要原因為壓縮日常公用經(jīng)費開支。

（2）項目支出73萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出。包括農(nóng)村一事一議項目支出65萬元和社會福利彩票公益金項目支出8萬元。比上年減少140萬元，主要原因為本年度一事一議項目減少。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，本單位上年和本年均無此項支出。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。本單位上年和本年均無此項支出。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。本單位上年和本年均無此項支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27.93萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入721.97萬元，較上年下降9.77%，主要原因為一事一議項目減少；支出694.04萬元，較上年下降13.26%，其主要原因是農(nóng)林水支出減少；其中：基本支出621.04萬元，較上年增長9.11%，其主要原因是人員經(jīng)費增加；項目支出73萬元，較上年下降65.73%，其主要原因為本年村級一事一議項目減少。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出328.90萬元，較上年增長8.09%，其主要原因為人員經(jīng)費增加。其中：行政運行支出323.9萬元，其他紀檢監(jiān)察事務支出5萬元。

（2）文化體育與傳媒支出5萬元，較上年下降62.57%，其主要原因為本年其他文化體育與傳媒支出減少。

（3）社會保障和就業(yè)支出43.59萬元，較上年下降18.46%，主要原因為離退休費減少。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出8.1萬元，較上年下降70.48%，其主要原因為本年計劃生育事務支出減少。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出68.52萬元，較上年增長274.43%，其主要原因是本年加大環(huán)境衛(wèi)生整治力度，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

（6）農(nóng)林水支出210.22萬元，較上年下降40.95%，其主要原因是本年村級一事一議項目減少。

（7）住房保障支出21.71萬元，較上年增長25.27%，其主要原因是人員及工資增長，住房公積金增加。

（8）其他支出8萬元，較上年下降20%，其主要原因為本年村級公益事業(yè)項目支出減少。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

一般公共預算財政撥款基本支出761.84萬元，包括：

（1）人員經(jīng)費485.93萬元，較上年增長21.35%，其主要原因人員及工資增長。其中：工資福利支出259.41萬元，對個人和家庭的補助226.52萬元。

（2）公用經(jīng)費135.11萬元，較上年下降20.11%，主要原因為壓縮經(jīng)費開支。其中：商品和服務支出135.11萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本年度政府性基金財政撥款收入8萬元，支出8萬元。較上年減少20%，其主要原因為本年村級公益事業(yè)項目支出減少。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支，和上年無變化。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年度本單位項目支出73萬元，較上年下降68.4%，主要原因為一事一議項目減少。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，和上年無變化。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出11.9萬元，實際支出10.9萬元。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費10萬元，公務接待費0.9萬元。較上下降25.03%，其主要原因為本年壓縮三公經(jīng)費開支。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位無因公出國（境）事項，不存在該筆支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元；2 017年公務用車運行維護支出10萬元，較去年同比下降20.89%，主要原因是壓縮日常公務運行開支。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.9萬元，較去年同比下降41.56%，累計接待20批次、150人。主要原因是壓縮公務接待活動。

4、培訓費支出情況

培訓費支出0萬元。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元。

（六） 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況：

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出135.11萬元。其中：辦公費26.12萬元，印刷費22.05萬元，水費0.42萬元，電費4.06萬元，郵電費1.26萬元，公務接待費0.9萬元，勞務費19.26萬元，公務用車運行維護費10萬元，其他交通費用23.91萬元，其他商品和服務支出27.13萬元，較上年下降19.93%，主要原因為本單位壓縮各項開支，用于開展日常業(yè)務所產(chǎn)生的公用經(jīng)費支出減少。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件2-渭南市臨渭區(qū)孝義鎮(zhèn)人民政府2017年決算公開表.xls