臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé)： 把服務(wù)作為預(yù)算管理工作的宗旨，本著厲行節(jié)約的原則，同時(shí)按預(yù)算進(jìn)度撥款，絕不辦理超預(yù)算、無計(jì)劃的撥款事項(xiàng)，并嚴(yán)格堅(jiān)持專款專用，真實(shí)反映預(yù)算的執(zhí)行，切實(shí)抓好預(yù)算管理工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

按照區(qū)政府的要求，按進(jìn)度撥付資金，確保各項(xiàng)資金執(zhí)行，并按要求，進(jìn)行公開，接受社會(huì)的有效監(jiān)督，達(dá)到?jīng)Q算的徹底效應(yīng)，為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)服好務(wù)。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)3個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位3個(gè)。納入臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制49人，其中行政編制18人、事業(yè)編制31人；實(shí)有人員49人，其中行政18人、事業(yè)31人。單位管理的離退休人員18人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算事業(yè)單位共有車輛1輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1,087.05萬元，較上年下降7.73%，其主要原因是原因是日常事務(wù)增多，經(jīng)費(fèi)增加；支出942.24萬元，較上年下降20.02%，其主要原因是原因是項(xiàng)目減少。

1、收入總計(jì)1,087.05萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,086.09萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年下降6.99%，其主要原因是項(xiàng)目減少。

（2）政府性基金收入0萬元，本年度無此項(xiàng)收入.

（3）事業(yè)收入0萬元，本年度無此項(xiàng)收入，較上年同比持平。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬元，本年度無此項(xiàng)收入，較上年同比持平。

（5）其他收入0.96萬元，全部為利息收入，與上年對(duì)比的增長(zhǎng)105.47%。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，本年度無此項(xiàng)發(fā)生，較上年同比持平。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，較上年同比持平。

2、支出總計(jì)942.24萬元，包括：

　?。?）基本支出847.34萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出, 306.99萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出255.74萬元，原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。商品和服務(wù)支出284.61萬元，分項(xiàng)與上年對(duì)比的減少25.55%，其中人員經(jīng)費(fèi)減少7.65%、日常公用經(jīng)費(fèi)減少46.18%，原因是控制經(jīng)費(fèi)支出。

（2）項(xiàng)目支出94.9萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括15萬元為防災(zāi)救災(zāi)、79.9萬元為對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助。與上年對(duì)比增加137.25%。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬元，本年度無此項(xiàng)支出，較上年同比持平。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，本年度無此項(xiàng)支出，較上年同比持平。

（5）結(jié)余分配0萬元，本年度無此項(xiàng)支出，較上年同比持平。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.81萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，較上年同比增長(zhǎng)100%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入1,086.09萬元，2017年度財(cái)政撥款收入1,086.09萬元，較上年下降6.99%，其主要原因是項(xiàng)目資金減少；支出941.28萬元，較上年下降20%，其主要原因是項(xiàng)目資金減少。其中：基本支出846.38萬元，較上年下降25.6%，其主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出及農(nóng)林水支出的支出減少；項(xiàng)目支出94.9萬元，較上年增長(zhǎng)216%，其主要原因是 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助的增加。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出375.52萬元，較上年增長(zhǎng)1.5%，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增長(zhǎng)。其中：工資福利支出增長(zhǎng)，較上年增長(zhǎng)16%。

（2）教育支出0萬元，本年無此項(xiàng)支出，較上年同比持平。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出65.5萬元。較上年下降27%，其主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的支出退休費(fèi)減少。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.76萬元。較上年下降65%，其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.74萬元。較上年增加2.9%，其主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治工作支出增加。

（6）農(nóng)林水支出307.91萬元。較上年下降45.2%，其主要原因是事務(wù)減少經(jīng)費(fèi)減少。

（7）住房保障支出132.85萬元。較上年增加616.9%，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)562.73萬元，較上年下降7.65%，其主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭支出的減少。其中：一般公共服務(wù)支出276.17萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出64.50萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.76萬元，農(nóng)林水支出188.19萬元，住房保障支出24.10萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)283.65萬元，較上年下降46.3%，其主要原因是商品和服務(wù)支出的減少。其中：一般公共服務(wù)支出99.34萬元，文化體育與傳媒支出5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.74萬元，農(nóng)林水支出24.82萬元，住房保障支出108.75萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表.

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支，較上年同比持平。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

項(xiàng)目支出共計(jì)94.9萬元，與上年比對(duì)增加137.25%，其主要原因是項(xiàng)目的增加。其中：對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出79.9萬元，防災(zāi)救災(zāi)支出15萬元。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年無政府采購(gòu)支出，并已公開空表.

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出6.43萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.55萬元。較上年下降60.27%，其主要原因是公車改革。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

本部門2017年無因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出，較上年同比持平。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元，2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.88萬元，較去年同比下降77.22%，原因是公車改革

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出3.55萬元，較去年同比支出金額一致，累計(jì)接待40批次、540人，主要接待為各級(jí)部門對(duì)鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作檢查驗(yàn)收等日常工作。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，本年度無此項(xiàng)支出，較上年同比持平。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬元，本年度無此項(xiàng)支出，較上年同比持平。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出283.65萬元，比上年減少244.66萬元，下降46.31%。主要用于辦公費(fèi)23.82萬元，印刷費(fèi)9.45萬元，郵電費(fèi)1.61萬元，差旅費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，維修（護(hù)）費(fèi)189.63萬元，電費(fèi)4.18萬元；公務(wù)接待費(fèi)3.55萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬元，其他交通費(fèi)34.32萬元，其他商品和服務(wù)支出14萬元。增減主要原因是維修（護(hù)）費(fèi)的減少。

四、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7、基本支出：指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：

豐原鎮(zhèn)2017年決算公開樣表.xls