臨渭區(qū)機構編制委員會辦公室

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行中、省、市關于行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的方針、政策和法規(guī)。研究擬定全區(qū)行政管理體制和機構改革的總體方案，制定全區(qū)機構編制管理辦法和實施細則。

（二）統(tǒng)一管理全區(qū)黨政機關、人大常委會機關、政協(xié)機關、法院、檢察院、各民主黨派、群眾團體機關的機構編制工作。

（三）審核區(qū)級機關各部門的職能配置、調(diào)整和劃分；協(xié)調(diào)區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)街之間的職責分工。

（四）擬定區(qū)級機關各部門、各鎮(zhèn)街人員編制分配方案，審核區(qū)級機關、各鎮(zhèn)街機關機構設置和人員編制以及科級以上領導職數(shù)；審批區(qū)級機關、鎮(zhèn)街內(nèi)設機構及人員結構；審批辦理機關事業(yè)單位進人《控編通知單》。

（五）承辦報送區(qū)政府的有關規(guī)章和規(guī)范性文件中涉及職能、機構編制內(nèi)容的修改工作；參與審核區(qū)政府各部門及有關事業(yè)單位的行政許可事項。

（六）建立機構編制管理與財政預算相互配套協(xié)調(diào)的約束機制，控制機構編制膨脹和人員盲目增長。

（七）研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構改革方案以及區(qū)屬事業(yè)單位機構編制管理規(guī)定和辦法；審核事業(yè)單位機構設置、人員編制、人員結構比例、經(jīng)費管理形式。

（八）貫徹執(zhí)行中、省、市關于事業(yè)單位登記管理的法律法規(guī)，建立健全事業(yè)單位法人登記制度，依法組織實施事業(yè)單位登記管理工作，督促檢查事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。

（九）綜合全區(qū)行政管理體制和機構改革以及機構編制管理情況，監(jiān)督檢查行政管理體制和機構改革以及機構編制、事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。

（十）負責聯(lián)系雙重管理單位有關機構編制事宜。

（十一）負責行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理的調(diào)查研究、年報統(tǒng)計工作。

（十二）負責全區(qū)黨政群機關和事業(yè)單位中文域名注冊的審核工作，對全區(qū)黨政群機關和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱進行規(guī)范管理。

（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)機構編制委員會交辦的其他工作事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年，在區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)編委的正確領導和市編辦的精心指導下，我辦領導班子團結和帶領全辦干部，認真貫徹落實黨的十八大、十九大精神和習近平新時代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作和重點工作，緊扣建設“宜居宜游、富美臨渭”目標和“追趕超越”主題，按照“積極探索、大膽創(chuàng)新”的思路，主動作為，扎實工作，“放管服”改革取得新成效，行政管理體制不斷深化，事業(yè)單位分類改革取得突破，機構編制管理更加精細，事業(yè)單位登記管理水平進一步提升，精準扶貧工作不斷深入，自身建設水平進一步提高。

（三）部門決算單位構成

臨渭區(qū)編辦設行政單位1個；事業(yè)單位0個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有0個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制18人，其中行政編制11人、事業(yè)編制7人；實有人員16人，其中行政10人、事業(yè)6人。單位管理的離退休人員0人。

人員編制情況統(tǒng)計表

人員編制情況柱狀圖

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入135.03萬元，較上年增長38%，其主要原因是人員和工作任務增加后，造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加；支出132.32萬元，較上年增長35.3%，其主要原因是人員和工作任務增加后，造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出增加。

1、收入總計135.03萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入135.03萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，較上年增長38%，其主要原因是人員和工作任務增加后，造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

（2）政府性基金收入0.00萬元，無區(qū)級財政當年撥付的基金收入，與上年對比無增減變化。

（3）事業(yè)收入0.00萬元，無事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入，與上年對比無增減變化。

（4）經(jīng)營收入0.00萬元，無事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與上年對比無增減變化。

（5）其他收入0.00萬元，無預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。與上年對比無增減變化。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0.00元，主要是無所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（7）上年結轉和結余0.00萬元,無以前年度尚未列支，結轉到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計132.32萬元，包括：

（1）基本支出126.57萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出94.24萬元，較上年增長32%，主要原因是人員增加后，造成基本工資、津貼補貼和其他社會保障繳費增加，及機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后，需繳納機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險；對個人和家庭的補助支出18.04萬元，較上年增長212%，主要原因是人員增加后住房公積金增加和年度考核獎勵造成；商品和服務支出14.29萬元，較上年減少9%，主要原因是加強經(jīng)費管理，嚴格控制經(jīng)費支出。

（2）項目支出5.75萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括機構編制實名制網(wǎng)絡建設項目5.00萬元，與上年持平；黨員活動室建設項目0.75萬元，較上年增長100%，主要原因是按照機關黨建規(guī)范化建設要求，完善黨員活動室硬件設施建設。

（3）經(jīng)營支出0.00萬元，主要是無所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比無增減變化。

（4）對附屬單位補助支出0.00萬元，主要是無所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出，與上年對比無增減變化。

（5）結余分配0.00萬元，無主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結轉和結余2.71萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入135.03萬元，較上年增長38%，其主要原因是人員和工作任務增加后，造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加；支出132.32萬元，較上年增長35.3%，其主要原因是人員和工作任務增加后，造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出增加。其中：基本支出126.57萬元，較上年增長35.3%，其主要原因是人員和工作任務增加后，造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出增加；項目支出5.75萬元，較上年增長15%，主要原因是按照機關黨建規(guī)范化建設要求，完善黨員活動室硬件設施建設造成。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出114.00萬元。較上年增長26%其主要原因是人員和工作任務增加后，行政運行支出增加造成。其中：行政運行101.00萬元，其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出13.00萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出7.02萬元，較上年增長100%，其主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后，需繳納機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險。其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.02萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.03萬元，較上年增長53%，其主要原因是人員增加和醫(yī)保繳費標準提高造成。其中：行政單位醫(yī)療3.03萬元。

（4）住房保障支出8.27萬元，較上年增長43%，其主要原因是人員增加造成。其中:住房公積金8.27萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費112.28萬元。較上年增長45%，其主要原因是人員增加后工資福利支出增加和機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后，需繳納機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險造成。其中：工資福利支出94.24萬元（基本工資45.37萬元，津貼補貼38.82萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.02萬元，其他社會保障繳費3.03萬元），對個人和家庭補助18.04萬元（生活補助2.67萬元，獎勵金4.06萬元，其他對個人和家庭的補助11.31萬元）。

（2）公用經(jīng)費14.29萬元。較上年減少9%，其主要原因是加財務管理，辦公費支出減少。其中：商品和服務支出14.29萬元（郵電費0.68萬元，差旅費0.30萬元，會議費0.10萬元，培訓費1.15萬元，勞務費0.05萬元，工會經(jīng)費0.4萬元，公務用車運行維護費2.97萬元，其他交通費用8.64萬元）

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

項目支出5.75萬元，較上年增長15%，主要原因是按照機關黨建規(guī)范化建設要求，完善黨員活動室硬件設施建設。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.97萬元，其中，因公出國（境）費用0.00萬元，公務用車運行維護費2.97萬元，公務接待費0.00萬元。較上年減少7%，其主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，公務有車購置和運行維護費和公務接待費支出減少。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我局因公出國實際支出0萬元；因公出國境團組共0批，0人次.

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0.00萬元；2017年公務用車運行維護支出2.97萬元，較去年同比下降1%。主要用于公務租車費用。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.00萬元，較去年同比下降100%，主要原因是本年度無公務接待支出。

4、培訓費支出情況

培訓費支出1.15萬元，較去年同比增加100%，主要原因是因工作需要，安排人員參加培訓。

5、會議費支出情況

會議費支出0.10萬元，較去年同比增加100%，主要原因是因工作需要和上級安排，召開的電視電話費用。

（六）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出14.29萬元，比上年減少1.49萬元，下降9%。主要用于辦公費0.00萬元(無此項支出)，印刷費0.00萬元(無此項支出)，郵電費0.68萬元，差旅費0.30萬元，培訓費1.15萬元，公務接待費0.00萬元(無此項支出)，勞務費0.05萬元，委托業(yè)務費0.00萬元(無此項支出)，公務用車運行維護費2.97萬元，其他交通費8.64萬元。減少的主要原因是加財務管理，辦公費支出減少。

四、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

2.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務（項）：指住行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近 20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：

2017年區(qū)編辦決算匯總表.xls