臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

第一條 團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在中國特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。

第二條 代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會(huì)管理和公共服務(wù)，推動(dòng)保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施。

第三條 維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級(jí)國家機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

第四條 教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。

宣傳馬克思主義婦女觀，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

第五條 關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)婦女之家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會(huì)組織和社會(huì)各界的聯(lián)系，推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。

第六條 鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。加強(qiáng)同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)及海外華僑華人婦女、婦女組織的聯(lián)誼，促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一大業(yè)。

第七條 積極發(fā)展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，加深了解、增進(jìn)友誼、促進(jìn)合作，為維護(hù)世界和平

（二）2017年部門工作完成情況

2017年是貫徹落實(shí)區(qū)十六次黨代會(huì)的開局之年，是加快發(fā)展、追趕超越、決勝小康的關(guān)鍵之年，也是婦聯(lián)基層組織建設(shè)之年。2017年，在區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，渭南市臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆六中全會(huì)和習(xí)近平系列講話精神，全面落實(shí)市委、區(qū)委對群團(tuán)組織改革創(chuàng)新提出的任務(wù)要求，圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，著力推進(jìn)婦聯(lián)組織自身改革，轉(zhuǎn)作風(fēng)，夯基礎(chǔ)，重協(xié)調(diào)，提效能，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，努力實(shí)現(xiàn)追趕超越創(chuàng)業(yè)促就業(yè)行動(dòng)，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大婦女在建設(shè)富裕美麗幸福的新臨渭中建功立業(yè)、貢獻(xiàn)力量。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)設(shè)行政單位1個(gè)。納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有0個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

?

?

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制8人，其中行政編制6人、事業(yè)編制2人；實(shí)有人員8人，其中行政6人、事業(yè)2人。單位管理的離退休人員4人。

?

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位無車輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入167.71萬元，較上年增長43.84%，其主要原因是今年財(cái)政預(yù)算增加；支出133.04萬元，較上年增長14.34%，其主要原因是今年項(xiàng)目支出增加。

1、收入總計(jì)167.71萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入167.71萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年增43.84%，其主要原因是今年財(cái)政預(yù)算增加；

（2）政府性基金收入0萬元，與上年比較無增減變化。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年比較無增減變化。

（4）經(jīng)營收入0萬元，與上年比較無增減變化。

（5）其他收入0元，與上年比較無增減變化。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，與上年比較無增減變化。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年比較無增減變化。

2、支出總計(jì)133.04萬元，包括：

　?。?）基本支出102.14萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出63.75萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42.97萬元，商品和服務(wù)支出26.32萬元，與上年對比的減少12.22%，主要原因是基本支出人員工資減少。

（2）項(xiàng)目支出30.9萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括行政事業(yè)類項(xiàng)目30.9萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（5）結(jié)余分配34.33萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.33萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入167.37萬元，2016年度財(cái)政撥款收入116.36萬元，較上年增長43%，其主要原因是公共預(yù)算財(cái)政收入增加；支出133.04萬元，較上年增長14%，其主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出102.14萬元，較上年增下降13%，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出30.9萬元，為2017年新增。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

一般公共服務(wù)支出111.21萬元。較上年增長19%，其主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出14.67萬元。較上年下降18%，其主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老基本養(yǎng)老保險(xiǎn)減少。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.79萬元。較上年增長30%，其主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)增加。

住房保障支出5.36萬元。較上年增長28%，其主要原因是住房公積金增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)80.72萬元，較上年增減13.35%，因人員經(jīng)費(fèi)減少支出減少。其中工資福利支出63.75萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助16.97萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)21.42萬元，較上年增減7.66%，因日常公用經(jīng)費(fèi)減少支出減少。商品和服務(wù)支出21.42萬元，其中辦公費(fèi)5.63萬元，印刷費(fèi)0.25萬元，郵電費(fèi)0.01萬元，差旅費(fèi)0.99萬元，會(huì)議費(fèi)0.34萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.07萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況，2017年度部門項(xiàng)目支出為30.9萬元。2016年本部門項(xiàng)目支出為0。較上年增加30.9%，主要用于兩癌救治款。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，較上年增長無變化。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.85萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元。與去年無增減變化。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0萬元，較去年同比下降（增加）0%；因公出國境團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比下降0%。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元，；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬元。與去年無增減變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.35萬元,接待5批次37人。與去年無增減變化。主要用于用于鄉(xiāng)村杯廣場舞之類活動(dòng)。

4、培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)用支出0.07萬元。與去年增加7%，因會(huì)議增多，支出增大。主要用于婦女職業(yè)技能活動(dòng)培訓(xùn)。

5、會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)用支出0.34萬元。與去年增加因本年度會(huì)議活動(dòng)較多。主要用于婦女活動(dòng)會(huì)。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出21.42萬元，較上年23.19萬元減少1.77萬元，同比下降7.66%，因支出經(jīng)費(fèi)節(jié)儉。其中：辦公費(fèi)26.32萬元，印刷費(fèi)0.24萬元，郵電費(fèi)0.017萬元，差旅費(fèi)0.98萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.072萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，其他交通費(fèi)9.2萬元。，

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

6、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

附件：

婦聯(lián)2017年部門決算公開報(bào)表.xls