臨渭區(qū)移民開發(fā)局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家《大中型水利水電工程建設征地補償和移民安置條例》、《大中型水庫移民后期扶持政策》和有關(guān)移民問題的政策法規(guī)。

2、核定移民直補人口，兌付移民直補資金，解決移民生產(chǎn)生活突出問題。

3、編報移民后期扶持中長期工作規(guī)劃和年度實施計劃、逐年安排實施移民安置區(qū)基礎(chǔ)設施項目建設（農(nóng)田水庫項目、人畜飲水項目、巷道路硬化項目等）和科技培訓工作。

4、妥善處理原安置區(qū)移民遺留問題，配合有關(guān)部門及鄉(xiāng)、鎮(zhèn)（辦）協(xié)調(diào)處理安置區(qū)發(fā)生的與移民有關(guān)的各種矛盾，做好移民來信來訪工作，切實維護移民安置區(qū)及移民的穩(wěn)定。

5、負責全區(qū)地方小型水庫移民安置區(qū)基礎(chǔ)設施項目建設。

6、妥善解決移民生產(chǎn)生活突出問題，開展移民脫貧解困，美麗家園建設。

7、負責移民后期資金的撥付使用、監(jiān)督管理、確保資金安全有效使用。

8承辦區(qū)政府和區(qū)水務局交辦的其他事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、爭取移民項目資金5200萬元。

2、堅持直補到人，惠及全區(qū)移民的原則，完成移民直補項目資金兌付任務2442萬元。

3、根據(jù)市移民局安排部署，完成第十一個扶持年度移民直補人口核查核定工作。

4、狠抓項目建設，提高移民生產(chǎn)生活條件，完成移民項目建設3800萬元。

5、圍繞中心，服務大局。充分發(fā)揮部門職能作用。強力推進美麗鄉(xiāng)村建設，努力完成三個美麗鄉(xiāng)村建設任務，一個美麗鄉(xiāng)村精品村建設，提升任務。

6、創(chuàng)新扶持方式，認真抓好移民精準扶貧和包村扶貧工作，重點做好移民貧困生上學補助和大病救助工作，努力完成貧困村扶貧幫扶任務。

7、探索移民科技培訓新途徑、新方法，采取靈活實用的辦法，扎實開展移民產(chǎn)業(yè)實用技術(shù)、崗前技能、美麗鄉(xiāng)村建設等方面的培訓活動。

8、高度重視移民信訪維穩(wěn)工作，確保全區(qū)移民大局穩(wěn)定。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)移民局的決算單位構(gòu)成：臨渭區(qū)移民開發(fā)局決算單位設參照公務員管理事業(yè)單位1個；納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，臨渭區(qū)移民局編制15人，編外執(zhí)行人員12人，實有27人。上年年末22人，新調(diào)入5人，原因是國家加大移民扶持力度，業(yè)務量增加，編制增加。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位無車輛；未購置單價50萬元以上的通用設備；未購置單價100萬元以上的通用設備。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入6895.57萬元，較上年增長29.8%，其主要原因是政府性基金財政撥款數(shù)增加；支出6887.18萬元，較上年增長29.7%，其主要原因是社會保障和就業(yè)支出數(shù)增加。

1、收入總計6895.57萬元。包括：

?。?）一般公共預算財政撥款收入604.94萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，與上年對比減少388.02萬元，變化原因為農(nóng)林水支出減少。

（2）政府性基金收入6290.62萬元，為區(qū)級財政當年撥付的大中型水庫移民后期扶持基金，與上年對比增加2440.1萬元，變化原因為爭取的移民后期扶持基金增加。

（3）事業(yè)收入0萬元。

（4）經(jīng)營收入0萬元。

（5）利息收入0.01萬元。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2、支出總計6887.19萬元，包括：

（1）基本支出291.22萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出182.88萬元，比去年增加37.36萬元，增加原因為單位人員增加工資支出增加；對個人和家庭的補助支出支出66.65萬元，比去年增加了去世職工喪葬，同時減少退休人員工資，移交養(yǎng)老辦。商品和服務支出41.69萬元，比去年增加了21.35萬元，原因為人員增加，經(jīng)費增加，另外扶貧工作經(jīng)費加大費。

（2）項目支出6595.97萬元，主要是為完成庫區(qū)移民生產(chǎn)生活事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括大中型水庫移民后期扶持項目3734.22萬元比上年增加1101.93萬元，增加原因為爭取的項目資金量增加，移民補助增加865.93萬元，原因為貧困移民各項補助增加。農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設支出10萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元。

（4）對附屬單位補助支出0萬元。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.38萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入6895.56萬元，較上年增長29.8%，其主要原因是政府性基金財政撥款數(shù)增加；2017年度財政撥款支出6887.18萬元，較上年增長29.7%，其主要原因是社會保障和就業(yè)支出數(shù)增加。其中：基本支出291.22萬元，比上年增加65.86萬元，主要原因是人員增加，各項人員經(jīng)費增加，扶貧支出增加；項目支出6585.97萬元，與上年對比增加2269.07萬元，主要原因是項目資金爭取的多了。農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設支出10萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）農(nóng)林水支出516.61萬元。較上年增長215.7%主要原因是人員增加，經(jīng)費增加以及水利建設支出增加。其中：行政運行211.26萬元，水庫移民項目支出295.35萬元，扶貧農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設10萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出6348.97萬元，較上年增長47.27%，主要原因是水庫移民后期扶持項目資金增加。其中：大中型水庫后期扶持項目支出6251.61萬元，小型水庫移民扶持資金及對應專項債務收入安排的支出39.02萬元，行政事業(yè)單位離退休41.26萬元，撫恤金17.08萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.42萬元，較上年增長65.24%，主要原因是人員增加。

（4）住房保障支出16.2萬元，較上年增長30.75%，主要原因是人員增加。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費182.88萬元。較上年增長26.02%，主要原因是人員增加。其中：基本工資99.11萬元，津補貼70.05萬元，養(yǎng)老保險繳費13.72萬元。

（2）公用經(jīng)費41.68萬元。較上年增長104.92%，主要原因是扶貧經(jīng)費增加，維護費增加。其中：辦公費3.6萬元，水費1.68萬元，電費1.5萬元，郵電費1.5萬元，取暖費0.33萬元，差旅費2.97萬元，維護費6.14萬元，招待費0.05萬元，培訓費0.2萬元，公務用車2.5萬元，其他交通費20.95萬元。

（3）對個人和家庭補助支出66.65萬元，較去年增長11.26%，主要原因是增加了去世職工的撫恤金。其中：退休費27.54萬元，撫恤金17.08萬元，生活補0.42萬元，醫(yī)療費5.42萬元，住房公積金16.19萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

政府性基金財政撥款收支均為6290.62萬元，較上年增長63.37%，其主要原因是爭取的庫區(qū)基金量增大。主要用于庫區(qū)移民生產(chǎn)生活各項后期扶持及管理，其中：大中型水庫移民后期扶持基金支出6251.61萬元，小型水庫移民付出經(jīng)濟及對應專項債務收入安排的支出39.01萬元。。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

項目支出6595.97萬元，較上年增長52.99%，其主要原因是爭取的庫區(qū)資金增多，主要是為完成庫區(qū)移民生產(chǎn)生活事業(yè)發(fā)展目標。包括大中型水庫移民后期扶持項目資金3734.22萬元，比上年增加1101.93萬元，增加原因為爭取的項目資金量增加，移民補助增加865.93萬元，原因為貧困移民各項補助增加。農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設支出10萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年政府采購支出6.04萬元，為政府采購貨物支出。上年無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.55萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費2.5萬元，公務接待費0.05萬元，較上年減少72%，其主要原因是加強了管理，壓縮了開支。會議費0萬元，培訓費0.2萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位無此項支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年無購置車輛此項支出；2017年公務用車運行維護支出2.5萬元，和去年持平。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.05萬元，較去年同比下降72%，累計接待2批次、17人。

4、培訓費支出情況

培訓費支出0.2萬元，較去年同比增加100%。其主要原因是緊急安排了移民項目培訓。

5、會議費支出情況

無此項支出，和去年持平。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況：

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出41.67萬元，較上年20.34萬元增加21.33萬元增長104.86%,其中：辦公費3.6萬元，水費1.68萬元，電費1.5萬元，郵電費1.5萬元，咨詢費0.01萬元，取暖費0.33萬元，差旅費2.97萬元，維護費6.14萬元，招待費0.05萬元，培訓費0.2萬元，公務用車2.5萬元，其他交通費20.95萬元等。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成大中型水庫移民后期扶持政策的行政工作所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門管理績效情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：移民局-2017年決算公開樣表.xls