臨渭區(qū)委巡察辦

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹中、省、市及區(qū)委有關(guān)決議、決定；

（2）提出區(qū)委巡察工作規(guī)劃、年度計(jì)劃和階段任務(wù)安排；

（3）聽取巡察工作匯報(bào)；

（4）研究巡察結(jié)果運(yùn)用，提出相關(guān)意見建議；

（5）向區(qū)委報(bào)告巡察工作情況；

（6）對區(qū)委巡察組進(jìn)行管理和監(jiān)督；

（7）研究處理巡察工作中的其他重要事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年以來，臨渭區(qū)委巡察辦在市委巡察辦及區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)心支持下，堅(jiān)持在摸索中規(guī)范，在規(guī)范中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中提升，從初期的以紀(jì)委為主圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)開展專項(xiàng)巡察轉(zhuǎn)到了圍繞黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)和全面從嚴(yán)治黨的政治巡察。2017年共開展2輪常規(guī)巡察、1輪扶貧領(lǐng)域的專項(xiàng)巡察，共發(fā)現(xiàn)問題76個(gè)，問題線索41個(gè)，立案2件，黨政紀(jì)處分2人（其余問題線索區(qū)紀(jì)委正在辦理中），在全區(qū)形成利劍震懾作用。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)行政單位1個(gè)。

本部門的部門決算只是本級預(yù)算。

詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制19人，行政編制19人、實(shí)有人員11人。

區(qū)委巡察辦人員情況柱狀圖

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（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位無車輛,單價(jià)50萬以上的設(shè)備0臺。單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0（套）二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入49.09萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字；支出35.92萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字。

1、收入總計(jì)49.09萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入49.09萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字。

（2）2017無政府性基金收入，2017年新成立單位，上年無數(shù)字。

（3）2017無事業(yè)收入，2017年新成立單位，上年無數(shù)字。

（4）2017無經(jīng)營收入，2017年新成立單位，上年無數(shù)字。

（5）2017無其他收入，2017年新成立單位，上年無數(shù)字。

（6）2017無用事業(yè)基金彌補(bǔ)，2017年新成立單位，上年無數(shù)字。

（7）無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2、支出總計(jì)35.92萬元，包括：

（1）基本支出24.07萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出15.66萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.23萬元，商品和服務(wù)支出7.18萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法分析。

（2）項(xiàng)目支出11.85萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括行政事業(yè)類項(xiàng)目支出11.85萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法分析。

（3）2017無經(jīng)營支出，2017年新成立單位，上年無數(shù)字，無法分析。

（4）2017無對附屬單位補(bǔ)助支出，2017年新成立單位，上年無數(shù)字，無法分析。

（5）無結(jié)余分配。

（6）無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　2017年度財(cái)政撥款收入49.09萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對；支出35.92萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中：基本支出24.07萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對；項(xiàng)目支出11.85萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出33.55萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中，基本支出21.7,項(xiàng)目支出11.85萬元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出1.14萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.14萬元。

（3）住房保障支出1.23萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中，住房公積金1.23萬元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)16.89萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中：基本工資8.51萬元；津貼補(bǔ)貼6.01萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.14萬元；住房公積金1.23萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)7.18萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中：辦公費(fèi)1.5萬元；印刷費(fèi)1.1萬元；郵電費(fèi)0.15萬元；差旅費(fèi)0.81萬元；會(huì)議費(fèi)0.32萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.06萬元；勞務(wù)費(fèi)0.3萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬元；其他交通費(fèi)用1.33萬元；其他商品和服務(wù)支出0.61萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

本部門項(xiàng)目支出11.85萬元,為新成立單位購置辦公設(shè)備.2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比較分析。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并已公開空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出0萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0萬元，我單位不存在此項(xiàng)支出，無法比較；因公出國境團(tuán)組共0批，0人次，我單位不存在此項(xiàng)支出，無法比較。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費(fèi)支出0萬元，；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，我單位無公務(wù)用車。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.06萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0.32萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出7.18萬元,其中:辦公費(fèi)1.51萬元、印刷費(fèi)1.11萬元、郵電費(fèi)0.15萬元、差旅費(fèi)0.81萬元、會(huì)議費(fèi)0.32萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.06安遠(yuǎn)、勞務(wù)費(fèi)0.3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬元、其他交通費(fèi)1.32萬元2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

?附件：2017年決算巡察辦匯總表.xls

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