臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門決算說明

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一、部門概況

（一）部門主要職責

鎮(zhèn)黨委主要職責：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2、研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、領(lǐng)導鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、加強鎮(zhèn)黨委自身建設和以黨支部為核心的基層黨組織建設。

5、負責對黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、領(lǐng)導本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設，精神文明建設和黨風廉政建設，做好思想教育工作和社會治安綜合治理等工作。

7、完成上級黨委交辦的其他任務。

鎮(zhèn)政府主要職責：

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令以及本級人民代表大會的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財政收支預算，管理本行政區(qū)域的財政工作，協(xié)助上級財稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財政稅收收入。

3、負責本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎設施建設、農(nóng)村能源建設、防訊抗旱、動植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟組織間的經(jīng)濟關(guān)系。

4、引導扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟組織、私營企業(yè)和個體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、負責本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、負責轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會事業(yè)發(fā)展。

7、負責本鎮(zhèn)的人口與計劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會保障、統(tǒng)計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復等工作。

8、負責本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設管理，集鎮(zhèn)市場和公共設施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設等工作。

9、負責接待人民群眾來信來訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務、安全等維護社會穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、全力服務雙創(chuàng)項目建設：一是成立項目組，主抓征地拆遷工作；二是全力完成上級下達的任務，全力支持區(qū)雙創(chuàng)基地建設，已完成雙創(chuàng)安置社區(qū)、解放路等8個項目征地拆遷任務，征租地2000余畝，拆除房屋80余戶，遷墳300余座；完成自行車漫道租地1146畝，尚榮醫(yī)藥項目征地98畝，查處雙創(chuàng)基地規(guī)劃區(qū)違章違法私搭亂建，下發(fā)停工通知14戶，強行拆除違法建筑3處；三是做好外圍環(huán)境保障，耐心宣傳相關(guān)政策法規(guī)，及時處理群眾矛盾，確保項目快速推進。

積極引進服務重點項目：2017年，天鵝絨紫薇花海項目落戶我鎮(zhèn)，計劃投資5億元，將西王村打造成打造成集產(chǎn)業(yè)扶貧、花海旅游、婚紗攝影、禪修為一體的精品農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)觀光園，已初步完成前期3000畝的租地工作，項目建設穩(wěn)步推進。

2、抓脫貧，勇攻堅，實現(xiàn)富裕新目標：全鎮(zhèn)經(jīng)扶貧對象動態(tài)調(diào)整，共有貧困戶722戶2278人，2017年脫貧4個村174戶727人?，F(xiàn)有未脫貧貧困戶553戶1658人?；A設施建設方面，對照貧困村脫貧退出的7個條件，在三李、西王、辛趙、雙龍4個村實施整村推進項目，現(xiàn)路、水、電等基礎設施建設內(nèi)容已全面完工，標準化衛(wèi)生室已全部正常投入運行。產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動方面，通過“支部+公司（合作社或企業(yè)）+貧困戶”模式，形成了閻村鎮(zhèn)1MWp分布式扶貧農(nóng)光互補并網(wǎng)發(fā)電的“光伏發(fā)電扶貧”項目，宋家村蔬菜種植、徐韓村地丁草、雙龍村羊肚菌種植、龍泉寺村生豬養(yǎng)殖、李莊村肉羊養(yǎng)殖的“代種代養(yǎng)扶貧”以及花椒、核桃、獼猴桃種植的“自身發(fā)展扶持”等多樣化、集中式、保增收的扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，目前全鎮(zhèn)核桃、花椒種植面積達16000余畝，生豬存欄達1.49萬余頭，家禽存欄達6萬余只，羊存欄750余只，新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)1個及標準化養(yǎng)殖基地1個，各類產(chǎn)業(yè)扶持資金兌付達7196萬元。在易地搬遷方面，確定易地搬遷273戶1054人，入住向陽社區(qū)138戶499人、閻村雙創(chuàng)社區(qū)135戶555人。在就業(yè)創(chuàng)業(yè)方面，就業(yè)轉(zhuǎn)移360人、自主創(chuàng)業(yè)38人、技能培訓180人、特設公崗44人、公益性崗位4人；危房改造10戶30人；在醫(yī)療救助方面，門診報銷170人158493元；教育扶持508人、兜底保障158戶213人；民政救濟方面，先后累計審核幫扶低保戶463戶1216人，農(nóng)村五保戶55戶，申請申報大病醫(yī)療救助320人次，救助金額達200余萬元，發(fā)放米面油、棉衣棉被等救濟物資約150余萬元；其他方面，農(nóng)村合療參合率達到99 %，農(nóng)村養(yǎng)老保險覆蓋率達到100%。

3、強基建，惠民生，美麗鄉(xiāng)村美萬家：一是在鐵腕治霾上下功夫。推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，去除影響我鎮(zhèn)環(huán)境保護、經(jīng)濟發(fā)展的低效產(chǎn)能。一是拆除散亂污企業(yè)，對北閆塑料廠、軋鋼廠和龍泉寺渣石廠進行了取締拆除；二是拆除粘土磚廠，對全鎮(zhèn)50多家磚廠進行了關(guān)停拆除，并對磚廠土地進行了復墾；三是拆除鍋爐，拆除轄區(qū)鍋爐22臺。二是在村容村貌整潔上下功夫。堅持“示范村先行、重點村突破、清潔村跟進”工作思路，以打造張家、李莊、北閆三個示范點為重點，注重解決環(huán)境衛(wèi)生整治工作，確定了集鎮(zhèn)沿線15名保潔員和16個村的121人保潔隊伍，建立了衛(wèi)生工作督查機制，并在機關(guān)院內(nèi)設立了黑紅榜曝光臺。全鎮(zhèn)共計硬化道路11公里，清理垃圾8000余方，安裝路燈230盞，綠化道路3.5公里，栽植各種樹木2.6萬株。

投資50萬元對主干道及關(guān)中環(huán)線村莊環(huán)境衛(wèi)生進行了3次集中整治，村容村貌明顯改觀。三是在文明創(chuàng)建上下功夫。扎實開展“美麗庭院”、“萬條家訓進萬家”、“文明鎮(zhèn)、村創(chuàng)建”等一系列文明創(chuàng)建活動，在集鎮(zhèn)及關(guān)中環(huán)線分別懸掛社會主義核心價值觀宣傳路燈標語120多幅，印制文明用餐宣傳桌牌200多個，宣傳櫥窗9個，噴繪17處，大型立體廣告牌7個，立體宣傳雕塑1個，發(fā)放文明知識宣傳單1000余份，不斷提升轄區(qū)群眾文明素質(zhì)。

4、抓黨建，聚人心，轉(zhuǎn)變作風樹形象：堅持落實“三會一課”制度，建立黨建工作每周一查一整改一提升制度；積極開展“爭創(chuàng)示范，村村達標”活動，計劃第一批全力打造張家、北閆、西王3個黨建示范點，分三批實現(xiàn)村村達標目標；完成三李村新建村部及龍泉寺村、巖河村、張家村、北閆村村部改擴建任務。扎實開展“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，不斷完善村“兩委”干部學習制度，組織開展學習貫徹黨的十九大精神系列活動。堅持將黨建工作與中心工作相結(jié)合，用黨建工作促進中心工作，用中心工作檢驗黨建工作成效，建立6個黨建引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)示范基地。在全鎮(zhèn)16個支部評選出48戶黨員示范庭院和16個黨員示范巷道。

5、穩(wěn)信訪，促安全，社會穩(wěn)定促和諧：綜治維穩(wěn)方面：深入推進“平安閻村”建設，組織入戶走訪發(fā)放宣傳資料13000余份，鞏固大調(diào)解機制、大防控體系和基礎建設成果；每周開展重點矛盾排查工作，充分發(fā)揮人民調(diào)解、司法調(diào)解、行政調(diào)解作用；扎實開展“七五”普法和依法治理工作，組織轄區(qū)中小學生開展法制教育4次；堅持領(lǐng)導干部接訪、重點信訪包案制度，完善重大突發(fā)事件應急處置機制，有效防范群體性事件發(fā)生，全年共調(diào)處矛盾糾紛69起；開展爭創(chuàng)“三無”街鎮(zhèn)活動，及時回復信訪案件，按期回復率達100%。

安全生產(chǎn)方面：堅持每季度開展安全生產(chǎn)大檢查活動，聯(lián)合轄區(qū)交警隊、派出所進行道路交通安全檢查及企事業(yè)單位安全排查，逐級建立臺賬；堅持開展食品藥品監(jiān)督專項整治工作，嚴厲查處違法行為，按時完成檢測任務，確保食品藥品監(jiān)督所對全鎮(zhèn)食品藥品覆蓋率達到100%，杜絕轄區(qū)食藥安全事故發(fā)生。積極開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法律法規(guī)和知識宣傳，組建村級農(nóng)產(chǎn)品安全信息員隊伍，引導農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者、經(jīng)營者加強質(zhì)量安全管理，確保轄區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。

（三）部門決算單位構(gòu)成

決算單位設行政單位6個,事業(yè)單位0個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入2017年部門預算編制范圍的二級預算單位共有6個，包括：

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（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制74人，其中行政編制32人、事業(yè)編制42人；實有人員74人，其中行政編制32人、事業(yè)編制42人。單位管理的離退休人員21人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛2輛，單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1,196.97萬元，較上年增長3%，其主要原因是人員增加，預算增加；支出1105.35萬元，較上年減少5%，其主要原因是公車改革，三公經(jīng)費減少。

1、收入總計1,196.97萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入1178.18萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，與上年同期相比增加2%,原因是事務多經(jīng)費增加。

（2）政府性基金收入16萬元，為區(qū)級財政當年撥付的彩票公益金，與上年相比增加38%,原因是本年基金項目增加。

（3）事業(yè)收入0萬元。

（4）經(jīng)營收入0萬元。

（5）其他收入2.79萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2、支出總計1105.35萬元。包括：

（1）基本支出934.95萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出494.02萬元，對個人和家庭的補助支出273.52萬元，商品和服務支出154.41萬元，變化原因是人員減少導致相對應的工資福利性支出減少，政策性調(diào)整導致對個人和家庭的補助支出減少。

（2）項目支出170.41萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，主 要是行政事業(yè)類項目，項目支出共337.87萬元，較去年225萬元減少24%，原因是本年日常性事務項目減少。

（3）經(jīng)營支出0萬元。

（4）對附屬單位補助支出0萬元。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余91.62萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入1178.18萬元，較上年增加3%，變化原因為部分項目投資調(diào)整，解決基層矛盾多，經(jīng)費支出增加；2017年度財政撥款支出1086.56萬元，其中：基本支出932.15萬元，項目支出154.41萬元。與上年同期相比減少6%，變化原因為“對村級一事一議的補助”有減少，本年相比去年美麗鄉(xiāng)村建設等項目有所減少。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出544.34萬元，較上年464.32萬元減少17%，其主要原因是相關(guān)事務發(fā)生減少。其中：行政運行支出544.34萬元，其他政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務支出544.34萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出90.10萬元，較上年108.09萬元減少16%，其主要原因是相關(guān)事務發(fā)生減少。其中歸口管理的行政單位離退休支出56.15萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.95萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.83萬元，較上年65.10萬元下降79%，其主要原因是相關(guān)事務發(fā)生減少。其中行政單位醫(yī)療支出13.83萬元。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.10萬元，較上年30萬元增長14%，其主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治，鐵腕治霾工作增加支出增加。其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出8萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出26.10萬元。

（5）農(nóng)林水支出365.92萬元，較上年433.04萬元減少15%，其主要原因是相關(guān)事務發(fā)生減少。其中對農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用1.42萬元，其他扶貧支出8萬元，對村級一事一議的補助146.41萬元，對村民委員會和村黨支部的補助210.10萬元。

（6）住房保障支出38.26萬元，較上年31.11萬元增長23%，其主要原因是人員經(jīng)費增加。其中住房公積金38.26萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費767.55萬元。其中：一般公共服務支出448.75萬元，社會保障和就業(yè)支出89.10萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.83萬元，農(nóng)林水支出177.60萬元，住房保障支出38.26萬元。

（2）公用經(jīng)費164.61萬元。其中：一般公共服務支出95.59萬元，社會保障和就業(yè)支出1.00萬元，農(nóng)林水支出1.63萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.10萬元，農(nóng)林水業(yè)支出41.92萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

2017年度政府性基金撥款16萬元，用于基礎建設類項目支出16萬元。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

與上年相比，“對村級一事一議的補助”有減少，變化原因主要為本年相比去年美麗鄉(xiāng)村建設等項目有所減少。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出7.93萬元，其中，公務用車運行維護費5.93萬元，公務接待費2.00萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國出境實際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0輛，2017年公務用車運行維護支出5.93萬元，較去年同比下降53%，主要原因為公務車改革。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出2.00萬元，較去年同比減少37%。累計接待40批次、700人。

（六） 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：

本年機關(guān)運行經(jīng)費支出164.61萬元，較上年216.52萬元減少51.91萬元，同比下降23.97%，其中：辦公費18.33萬元，印刷費11.90萬元，電費4.88萬元，郵電費11.12萬元，公務接待費2.00萬元，勞務費26.10萬元，公務用車運行維護費5.93萬元，其他交通費46.26萬元，其他商品和服務支出38.09萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

5、一事一議”：“一事一議制度”，是指在農(nóng)村稅費改革這項系統(tǒng)工程中，取消了鄉(xiāng)統(tǒng)籌和改革村提留后，原由鄉(xiāng)統(tǒng)籌和村提留中開支的“農(nóng)田水利基本建設、道路修建、植樹造林、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)的土地治理項目和村民認為需要興辦的集體生產(chǎn)生活等其他公益事業(yè)項目所需資金，不再固定向農(nóng)民收取，采取“一事一議”的籌集辦法。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

閻村鎮(zhèn)2017年決算公開報表.xls