臨渭區(qū)供銷聯(lián)社??
?2017年度部門決算說明
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一、部門概況
(一)部門主要職責
根據區(qū)委/區(qū)政府《關于區(qū)鄉(xiāng)機構設置的通知》和區(qū)委、區(qū)政府辦公室《關于渭南市臨渭區(qū)區(qū)鄉(xiāng)機構改革實施“職能配置內設/機構和人員編制”規(guī)定工作的意見》精神,渭南市臨渭區(qū)供銷聯(lián)社屬區(qū)政府直屬管理機構。下設二級商業(yè)單位一個:臨渭區(qū)再生資源辦公室;股室5個:行政辦公室、人事股、財務股、業(yè)務股、安全信訪股;在編人員27人。根據供銷社改革發(fā)展需求,執(zhí)行總社和省社供銷方面的法律、法規(guī)和政策;擬定全區(qū)供銷企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,并組織實施全區(qū)供銷發(fā)展規(guī)劃;確保系統(tǒng)穩(wěn)定。
(二)2017年度部門工作完成情況
1、完成市對區(qū)考核有關指標任務。
2、做好本系統(tǒng)的安全監(jiān)管工作,開展安全生產大檢查,嚴防各類事故發(fā)生。
3、做好本系統(tǒng)矛盾糾紛排查和穩(wěn)控工作,全年無進京非正常上訪,無赴區(qū)以上重復集體訪,無信訪積案。
4、加大對二馬路市場二期工程的協(xié)調力度,爭取按期竣工。
5、認真落實退一補一政策,做好全系統(tǒng)到齡職工退休的協(xié)調服務工作。
(三)部門決算單位構成
臨渭區(qū)供銷聯(lián)社是臨渭區(qū)政府直屬部門,該部門為一級單位。
詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 臨渭區(qū)供銷聯(lián)社 | 參公事業(yè)單位 |
1 | 臨渭區(qū)再生資源管理辦公室 | 全額事業(yè) |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制27人,其中行政編制24人、事業(yè)編制3人;實有人員27人,其中行政24人、事業(yè)4人。單位管理的離退休人員22人。
(五)部門國有資產占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛1輛,單價6萬元;本年度沒有通用設備及國有資產購置。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經濟分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經濟分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。此表為空表,本單位無此項支出。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。此表為空表,本單位無此項支出。
12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入434.22萬元,較上年增長34.63萬元,增加比例23%,主要是工資增加31.83萬元,住房公積金增加3.35萬元。
1、收入總計434.22萬元。包括:
?。?)一般公共預算財政撥款收入434.22萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,較上年增長34.63萬元,增加比例23%,主要是工資增加31.83萬元,住房公積金增加3.35萬元。
(2)政府性基金收入0萬元,沒有此項業(yè)務。
(3)事業(yè)收入0萬元,本單位屬全額財政單位,沒有事業(yè)收入。
(4)經營收入0萬元,本單位屬全額財政單位,沒有經營收入。
(5)其他收入0元。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。
(7)上年結轉和結余0萬元.
2、支出總計422.59萬元,包括:
?。?)基本支出329.59萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出213.75萬元,較上年增加3.09萬元,增漲比例1.5%,主要是工資上漲;對個人和家庭的補助支出80.14萬元,較上年減少83.29萬元,減少比例51%,主要是離退休人員工資改由人社部門發(fā)放;商品和服務支出35.7萬元,較上年增加10.7萬元,增漲比例40%,主要是其他交通費即車補支出增加。
(2)項目支出93萬元,屬化肥儲備項目資金,用于化肥儲備貼息;其中:辦公設備購置0.61萬元,大型修繕32.39萬元,物資儲備60萬元,與上年沒有變化。
(3)經營支出0萬元。
(4)對附屬單位補助支出0萬元。
(5)結余分配0萬元。
(6)年末結轉和結余11.63萬元,主要是本年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年收入434.22萬元,較上年增長34.63萬元,增加比例23%,主要是工資增加31.83萬元,住房公積金增加3.35萬元。支出422.59萬元,其中:基本支出422.59萬元,與上年對比增加23萬元,增長5.76%,主要是工資支出增加31.8萬元,其他支出總計較上年減少8.8萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況;
(1)一般公共服務支出5萬元。其中行政運行5萬元。
(2)社會保障和就業(yè)支出76.56萬元,其中:行政事業(yè)單位離退休67.6萬元、其他社會保障和就業(yè)支出8.96萬元醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.54萬元較上年減少57.59萬元,減少比例42.93%,主要是離退休人員工資改由人社部門發(fā)放。
(3)商業(yè)服務業(yè)等支出313.21萬元,較上年增加74.03萬元,增漲比例30.95%,主要是工資上漲;其中行政運行206萬元、較上年減少19.91萬元,減少比例8.8%,主要是離退休人員工資改由人社部門發(fā)放;事業(yè)運行14.19萬元,基本與上年持平。
(4)其他商業(yè)流通商務支出93萬元、屬化肥儲備項目資金,用于化肥儲備貼息;其中:辦公設備購置0.61萬元,大型修繕32.39萬元,物資儲備60萬元,與上年持平。
(5)住房保障支出18.27萬元,為住房公積金,較上年增加0.08萬元,基本沒有變化。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經費293.88萬元。其中:工資福利支出213.75萬元,較上年增長3.09萬元,增加比例1.5%,主要是工資增加;對個人和家庭的補助支出80.14萬元,較上年減少83.26萬元,減少比例50.95%,主要是離退休人員工資改由人社部門發(fā)放;。
(2)公用經費35.7萬元,其中:行政運行5萬元、商業(yè)流通商務支出30.7萬元,較上年增長10.2萬元,增加比例40%,主要是車補標準提高。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本單位無政府性基金預算收支,并已公開空表。
5、國有資本經營財政撥款收支情況說明。
本單位無國有資本經營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項目支出表
化肥儲備93萬元,與上年持平。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本單位2017年無政府采購支出,并已公開空表。
(五)財政撥款安排的“三公”經費、會議費及培訓費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經費”支出2萬元,其中,因公出國(境)費用才0萬元,公務用車運行維護費2萬元,公務接待費0萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
本單位無該項支出
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2017年沒有購置車輛;2017年公務用車運行維護支出2萬元,用于車輛保險、維修及加油支出,和去年持平。
3、公務接待費支出情況
本年無公務接待費支出。
4、培訓費支出情況
本年無培訓費支出。
5、會議費支出情況
本年無會議費支出。
(六) 機關運行經費的執(zhí)行情況:辦公費4.99萬元,增加2.29萬元,增漲比例84.8%,主要是參加職工體操比賽服裝支出,印刷費0.86萬元,郵電費0.23萬元,差旅費1.64萬元,較上年減少5.2萬元,減少比例76.47%,主要是沒有大型外出支持,培訓費0萬元,公務接待費0萬元,勞務費0.61萬元,委托業(yè)務費0萬元,公務用車運行維護費2萬元,與上年持平,其他交通費20.03萬元,較上年增加7.43萬元,屬標準提高。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
3、“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。
1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
3、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4、行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
5、基本支出:指為保障機關正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8、“ 三公” 經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。