臨渭區(qū)果菜局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)果品蔬菜發(fā)展的方針、政策和法規(guī)；研究擬定全區(qū)果業(yè)、蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策、發(fā)展規(guī)劃與年度計劃，指導果菜結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、資源的優(yōu)化配置、品種改良、產(chǎn)品開發(fā)及流通與出口；起草相關(guān)的地方性法規(guī)和政府規(guī)章，并監(jiān)督實施。

2、承擔區(qū)果業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導小組和蔬菜產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導小組的日常工作，綜合協(xié)調(diào)與管理全區(qū)果品蔬菜生產(chǎn)、加工、貯藏、流通與出口各個環(huán)節(jié)的工作。

3、負責果業(yè)、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目及項目資金的計劃管理和監(jiān)督使用；制定果品、蔬菜資源、技術(shù)、智力和新產(chǎn)品開發(fā)方案，并組織實施。

4、負責果菜科研、教育培訓、技術(shù)推廣、信息服務、市場開拓、宣傳促銷和標準化管理工作。

5、負責管理本區(qū)果菜標志、標識，組織認定和扶持果菜龍頭企業(yè)；組織協(xié)調(diào)和管理果菜市場體系建設(shè)，引導和扶持果菜中介組織，推進社會化服務工作。

6、負責果品、蔬菜新品種和高新技術(shù)的引進、試驗、示范、推廣工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、獼猴桃生態(tài)公園暨獼猴桃試驗站項目整體進展順利，園區(qū)整體形象已經(jīng)初具規(guī)模。

2、中省獼猴桃產(chǎn)業(yè)項目已全面完工，使我區(qū)獼猴桃產(chǎn)業(yè)提檔升級又進一步。

3、積極開展“臨渭葡萄”區(qū)域公用品牌的宣傳推介和提升工作，品牌知名度不斷提高。

4.按照市局安排，組織向陽辦赤水村櫻桃合作社郭小波等三家企業(yè)、合作社及代表參加渭南市最美果園評選活動。

5、積極開展和參加省市組織的果業(yè)節(jié)會，宣傳推介臨渭果業(yè)。

6、持續(xù)開展技術(shù)培訓，促進產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)果菜局設(shè)行政單位0個；事業(yè)單位2個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位1個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有2個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制25人，其中參照公務員管理編制8人、事業(yè)編制17人；實有人員25人，其中參照公務員管理8人、事業(yè)17人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1177.73萬元，較上年下降0.71%，其主要原因是項目撥款收入減少；支出1089.93萬元，較上年下降8.11%，其主要原因是項目支出減少。

1、收入總計1177.73萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入1177.73萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。較上年下降0.71%，其主要原因是項目撥款收入減少。

（2）政府性基金收入0萬元，無此項收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（5）其他收入0元，無此項收入。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2、支出總計1089.93萬元，包括：

（1）基本支出196.40萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出150.86萬元，較上年增長1.82%，主要原因是人員增加；商品和服務支出25.87萬元，較上年降低8.05%，主要原因是開源節(jié)流、壓縮支出；對個人和家庭的補助支出19.67萬元，較上年增長7.60%，主要原因是人員增加。

（2）項目支出893.53萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出。其中：葡萄品牌推介、獼猴桃實用技術(shù)培訓、葡萄新品種示范推廣、獼猴桃試驗站建設(shè)項目136.93萬元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目9.10萬元，中省財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目747.50萬元。較上年下降9.88%，其主要原因是項目減少。

（3）經(jīng)營支出0萬元，無此項收入。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，無此項收入。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入1177.73萬元，較上年下降0.71%，其主要原因是項目撥款收入減少；支出1089.93萬元，較上年下降8.11%，其主要原因是項目支出減少。其中：基本支出196.4萬元，較上年增加0.93%，主要原因是人員增加；項目支出893.53萬元，較上年下降9.88%，其主要原因是項目減少。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）社會保障和就業(yè)支出12.61萬元，較上年增長1186.73%，其主要原因是新增基本養(yǎng)老保險繳費支出。其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.61。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.90萬元，較上年增長15.84%，其主要原因是人員增加。其中：行政單位醫(yī)療1.57萬元，事業(yè)單位醫(yī)療3.33萬元。

（3）住房保障支出14.77萬元，較上年增長13.01%，其主要原因是人員增加。其中住房公積金14.77萬元。

（4）農(nóng)林水支出1057.65萬元，較上年增長499.88%，其主要原因是項目支出由科學技術(shù)支出轉(zhuǎn)為此類科目支出。其中行政運行54.70萬元，事業(yè)運行109.42萬元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務136.93萬元，其他農(nóng)業(yè)支出9.10萬元，其他農(nóng)林水支出747.50萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費170.53萬元，較上年增長2.45%，其主要原因是人員增加。其中：基本工資86.81萬元，津貼補貼51.44萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.61萬元，醫(yī)療費4.9萬元，住房公積金14.77萬元。

（2）公用經(jīng)費25.87萬元，較上年下降8.05%，其主要原因是合理預算、壓縮支出，印刷費、維修（護）費、公務接待費減少。其中：辦公費13.97萬元，印刷費0.18萬元，郵電費0.21萬元，維修（護）費1.80萬元，會議費0.84萬元，公務接待費1.48萬元，公務用車運行維護費6.00萬元，其他交通費1.39萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年項目支出893.53萬元，其中：葡萄品牌推介、獼猴桃使用技術(shù)培訓、葡萄新品種示范推廣、獼猴桃試驗站建設(shè)項目136.93萬元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目9.10萬元，中省財政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目747.50萬元。較上年降低9.88%，其主要原因是項目減少。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本部門政府采購支出總額593.8萬元，其中政府采購貨物類支出593.8萬元、政府采購服務類支出0.00萬元、政府采購工程類支出0.00萬元。較上年增長100%，其主要原因是業(yè)務需要，增加了固定資產(chǎn)的購置。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出7.48萬元，其中，因公出國（境）費用0.00萬元，公務用車運行維護費6.00萬元，公務接待費1.48萬元。較上年下降6.64%，其主要原因是公務接待的批次和人數(shù)均減少。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0.00萬元，本年無此項支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元；2017年公務用車運行維護支出6.00萬元，與去年持平，主要用于公務用車租用費等支出。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出1.48萬元，較去年下降26.50%，累計接待46批次、386人。其中：國內(nèi)公務接待46批次、386人，國（境）外公務接待0批次、0人。

4、培訓費支出情況

培訓費支出38.67萬元，較去年下降0.48%，其主要原因是精簡培訓、壓縮支出。

5、會議費支出情況

會議費支出45.97萬元，較去年下降26.32%，其主要原因是精簡會議、壓縮支出。

（六） 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出25.87萬元，比上年減少2.26萬元，下降8.05%。其中：辦公費13.97萬元，印刷費0.18萬元，郵電費0.21萬元，維修（護）費1.80萬元，會議費0.84萬元，公務接待費1.48萬元，公務用車運行維護費6.00萬元，其他交通費1.39萬元。減少主要原因是合理預算、壓縮支出。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務：指為加快實施中央、省、市創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，促進農(nóng)業(yè)科學成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化類的項目支出。

4、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：

果菜局2017年決算公開報表.xls