臨渭區(qū)人民政府辦公室

2017年度部門決算說明

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一、部門概況

（一）部門主要職責

渭南市臨渭區(qū)人民政府辦公室工作職責:

1、協(xié)助區(qū)政府領導同志處理區(qū)政府日常工作。

2、負責區(qū)政府、區(qū)政府辦公室的公文處理工作。

3、負責區(qū)政府會議的準備工作，協(xié)助區(qū)政府領導同志做好會議決定事項的組織實施。

4、研究區(qū)政府各工作部門、直屬機構和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、城區(qū)各街道辦事處請示區(qū)政府的事項，提出初步辦理意見，報區(qū)政府有關領導同志審批。

5、負責收集、編發(fā)、報送政務信息，反映工作動態(tài)。

6、圍繞區(qū)政府總體工作部署，組織開展調(diào)查研究，提出工作建議。

7、督促檢查區(qū)政府各工作部門、直屬機構和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、城區(qū)各街道辦事處對區(qū)政府決定事項，以及中、省、市領導同志，區(qū)政府領導同志有關指示的貫徹落實情況。

8、負責區(qū)政府法制工作，協(xié)助區(qū)政府領導處理有關法律事宜，指導檢查法律法規(guī)執(zhí)行情況，推進依法行政工作。

9、負責全國、省、市、區(qū)人大代表的建議、批評和意見及全國、省、市、區(qū)政協(xié)委員提案辦理的督促檢查工作。

10、負責區(qū)政府值班工作，及時向區(qū)政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實區(qū)政府及有關領導同志指示。

11、協(xié)助區(qū)政府領導同志做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件的處置工作。

12、負責區(qū)政府領導同志參加的重要政務、事務活動的組織協(xié)調(diào)工作。

13、負責政府系統(tǒng)外賓接待和有關涉外工作，開展外事宣傳。

14、負責區(qū)政府大院和區(qū)政府辦公室的事務管理、安全保衛(wèi)和精神文明建設工作。

15、管理區(qū)應急管理辦公室、區(qū)政府接待辦公室、區(qū)地方志辦公室、區(qū)發(fā)展研究中心，指導其按職責開展工作。

16、承辦區(qū)政府領導交辦的其他工作。

渭南市臨渭區(qū)發(fā)展研究中心工作職責:

1、負責全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展中重大問題，重要經(jīng)濟課題的調(diào)查研究，為區(qū)政府決策提供建議和咨詢，并制定相關政策；

2、負責制定全區(qū)經(jīng)濟體制改革中長期規(guī)劃和具體實施方案，指導全區(qū)經(jīng)濟體制改革工作；

3、提出區(qū)政府年度重點調(diào)研課題，負責全區(qū)政府系統(tǒng)調(diào)研機構和社會研究機構調(diào)研課題的組織協(xié)調(diào)工作。參與區(qū)內(nèi)外重大經(jīng)濟活動，傳遞經(jīng)濟研究信息，交流經(jīng)濟成果；

4、負責全區(qū)企業(yè)改革的指導與協(xié)調(diào)工作，承擔企業(yè)股份制、股份合作制的審核和上報工作，指導監(jiān)督股份制企業(yè)的規(guī)范運作；

5、指導配合區(qū)級醫(yī)療、流通、糧食體制、勞動用工等綜合改革工作；

6、負責全區(qū)股份制企業(yè)證券監(jiān)督工作，

7、負責臨渭區(qū)經(jīng)濟體制改革委員會辦公室的日常工作。

8、承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

渭南市臨渭區(qū)地方志辦公室職責:

1、續(xù)修區(qū)志。

2、組織編輯本地區(qū)綜合年鑒。

3、做好舊志校注工作。

4、開展新編地方志影視版的規(guī)劃和攝制工作。

5、組織、指導專業(yè)志、部門志、重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)志及村志的編纂工作。

6、開展地方志理論研究工作。

7、研究地情，為黨政領導決策提供咨詢服務。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年度我單位各項工作規(guī)范有序進行，并圓滿的完成了2017年度目標責任制考核任務。

（三）部門決算單位構成

臨渭區(qū)人民政府辦公室設行政單位1個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的決算單位詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，區(qū)人民政府辦公室下設6個二級機構：區(qū)發(fā)展研究中心、區(qū)地方志辦公室、區(qū)便民服務中心、區(qū)政府招待所、區(qū)機關事務局、迎賓館。其中區(qū)政府辦機關為全額財政撥款行政單位，人員編制40名，實有在職人員57名。區(qū)發(fā)展研究中心為全額財政撥款事業(yè)單位，人員編制15名，實有在職人員9名。區(qū)地方志辦公室為全額財政撥款事業(yè)單位，人員編制4名，實有在職人員4名。區(qū)便民服務中心為全額財政撥款事業(yè)單位，人員編制11名，實有在職人員11名。區(qū)政府招待所為自收自支事業(yè)單位，人員編制21名，實有在職人員6名。區(qū)機關事務局為全額財政撥款事業(yè)單位，人員編制16名，實有在職人員12名。迎賓館為自收自支事業(yè)單位，人員編制27名，實有在職人員26名。單位管理的離退休人員56人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位無車輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入4820.30萬元，較上年增長164.5%，其主要原因是臨渭區(qū)行政中心新址的維修改造工程費用和搬遷后集中辦公部門增加，我單位負擔區(qū)行政中心的水電費、郵電費、燃氣費、物業(yè)費和市、區(qū)招待所人員的工資、補貼等費用；支出4733.93萬元，較上年增長159.76%，其主要原因是支付臨渭區(qū)行政中心維修改造工程款和搬遷后集中辦公部門增加，我單位負擔區(qū)行政中心的水電費、郵電費、燃氣費、物業(yè)費和市、區(qū)招待所人員的工資、補貼等費用。

1、收入總計4820.3萬元。包括：

　　（1）一般公共預算財政撥款收入4820.30萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，較上年增長164.5%，其主要原因是臨渭區(qū)行政中心新址的維修改造工程費用和搬遷后集中辦公部門增加，我單位負擔區(qū)行政中心的水電費、郵電費、燃氣費、物業(yè)費和市、區(qū)招待所人員的工資、補貼等費用。

　?。?）2017年無政府性基金收入,與上年一致。

（3）2017年無事業(yè)收入，與上年一致。

（4）2017年無經(jīng)營收入，與上年一致。

（5）2017年無其他收入，與上年一致。

（6）2017年無用事業(yè)基金彌補收支差額，與上年一致。

（7）2017年無上年結轉和結余，與上年一致。

2、支出總計4733.93萬元，包括：

　?。?）基本支出4276.94萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出, 894.69萬元，較上年增長40.98%。主要原因是臨渭區(qū)行政中心搬遷后集中辦公部門增加，我單位負擔市、區(qū)招待所人員的工資、補貼等費用和養(yǎng)老保險金統(tǒng)籌管理。對個人和家庭的補助支出287.2萬元，較上年增長32.3%。主要原因是臨渭區(qū)行政中心搬遷后，我單位負擔市、區(qū)招待所人員的工資、補貼等費用和增加公益性崗位。商品和服務支出3095.05萬元，較上年增長379.94%。主要原因是支付臨渭區(qū)行政中心維修改造工程款和搬遷后集中辦公部門增加，我單位負擔區(qū)行政中心的水電費、郵電費、燃氣費、物業(yè)費和市、區(qū)招待所人員的工資、補貼等費用。

（2）項目支出456.99萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括其他資本性支出項目38.4萬元，較上年減少62.52%，主要原因為辦公設備購置減少。商品和服務支出項目418.59萬元較上年增長37.86%，主要原因是臨渭區(qū)行政中心搬遷后集中辦公部門增加，我單位負擔區(qū)行政中心的水電費、郵電費、燃氣費、物業(yè)費等費用。

（3）2017年無經(jīng)營支出，與上年一致。

（4）2017年無對附屬單位補助支出，與上年一致。

（5）2017年無結余分配，與上年一致。

（6）年末結轉和結余86.37萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入4820.30萬元，較上年增長164.5%，其主要原因是臨渭區(qū)行政中心新址的維修改造工程費用和搬遷后集中辦公部門增加，我單位負擔區(qū)行政中心的水電費、郵電費、燃氣費、物業(yè)費和市、區(qū)招待所人員的工資、補貼等費用；支出4733.93萬元，較上年增長159.76%，其主要原因是支付臨渭區(qū)行政中心維修改造工程款和搬遷后集中辦公部門增加，我單位負擔區(qū)行政中心的水電費、郵電費、燃氣費、物業(yè)費和市、區(qū)招待所人員的工資、補貼等費用。其中：基本支出4276.94萬元，較上年增長185.78%，其主要原因是支出臨渭區(qū)行政中心維修改造工程款和搬遷后集中辦公部門增加，我單位負擔區(qū)行政中心的水電費、郵電費、燃氣費、物業(yè)費和市、區(qū)招待所人員的工資、補貼等費用；項目支出456.99萬元，較上年增長40.24%，其主要原因是臨渭區(qū)行政中心搬遷后集中辦公部門增加，我單位負擔區(qū)行政中心的水電費、郵電費、燃氣費、物業(yè)費。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出4380.74萬元，較上年增長172.88%，其主要原因是支付臨渭區(qū)行政中心維修改造工程款和搬遷后集中辦公部門增加，我單位負擔區(qū)行政中心的水電費、郵電費、燃氣費、物業(yè)費和市、區(qū)招待所人員的工資、補貼等費用。其中：政府辦公廳（室）及相關機構事務支出4350.23萬元，發(fā)展與改革事務支出30.51萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出244.08萬元，較上年增長77.95%，其主要原因是我單位負擔市、區(qū)招待所人員的工資、補貼等費用、養(yǎng)老保險統(tǒng)籌管理和公益性崗位的增加。其中：離退休費214.86萬元，就業(yè)補助15.07萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.27萬元，較上年增長10.51%，其主要原因是我單位工作人員增加。

（4）住房保障支出76.84萬元，較上年增長51.47%，其主要原因是我單位工作人員增加。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費1181.89萬元，較上年增長38.77%，其主要原因是我單位工作人員增加，且負擔市、區(qū)招待所工作人員工資、補貼等費用和養(yǎng)老保險統(tǒng)籌管理。其中工資和福利支出894.69萬元、對個人和家庭的補助287.2萬元。

（2）公用經(jīng)費3095.05萬元，較上年增長379.93%，其主要原因是支付臨渭區(qū)行政中心維修改造工程款和搬遷后集中辦公部門增加，我單位負擔區(qū)行政中心的水電費、郵電費、燃氣費、物業(yè)費等費。其中：辦公費79.07萬元、印刷費88.91萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費52.69萬元、電費96.83萬元、郵電費9.89萬元、取暖費27.13萬元、物業(yè)管理費36.27萬元、差旅費28.04萬元、維修費1730.22萬元、租賃費31.77萬元、公務接待費0.18萬元，專用材料費0.99萬元、勞務費757.97萬元、工會經(jīng)費、17.73萬元、福利費3.11萬元、公務用車運行維護費31萬元、其他交通費80.88萬元、其他商品和服務支出22.3萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

本部門2017年度項目支出456.99萬元，較上年增長40.24%，其主要原因是臨渭區(qū)行政中心搬遷后集中辦公部門增加，我單位負擔區(qū)行政中心的水電費、郵電費、燃氣費、物業(yè)費等費用。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本部門政府采購支出總額1004.24萬元，上年無政府采購支出。其中政府采購貨物類支出711.44萬元，增加原因為行政中心設備購置等； 工程類采購支出292.8萬元,增加的主要原因是行政中心修繕。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出31.18萬元，其中，無因公出國（境）費用，公務用車運行維護費31萬元，公務接待費0.18萬元。較上年下降5.91%，其主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定精神執(zhí)行三公經(jīng)費支出。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位無因公出國實際支出，與上年一致。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年未購置車輛；2017年公務用車運行維護支出31萬元，與去年持平。主要用于公務外出租用車輛費用。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.18萬元，批次為兩次，人數(shù)為20人，較去年同比下降91.59%，嚴格按照八項規(guī)定執(zhí)行。

4、培訓費支出情況

2017年度無培訓費支出，與上年一致。

5、會議費支出情況

2017年度無會議費支出，與上年一致。

（六）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出3095.05萬元，比上年增加2450.16萬元，增長379.94%。主要用于區(qū)行政中心正常運行所需費用，增長主要原因是支付臨渭區(qū)行政中心維修改造工程款和搬遷后集中辦公部門增加，我單位負擔區(qū)行政中心的水電費、郵電費、燃氣費、通訊費、物業(yè)費等費用，其中：辦公費79.07萬元、印刷費88.91萬元、手續(xù)費0.05萬元、水費52.69萬元、電費96.83萬元、郵電費9.89萬元、取暖費27.13萬元、物業(yè)管理費36.27萬元、差旅費28.04萬元、維修費1730.22萬元、租賃費31.77萬元、公務接待費0.18萬元，專用材料費0.99萬元、勞務費757.97萬元、工會經(jīng)費、17.73萬元、福利費3.11萬元、公務用車運行維護費31萬元、其他交通費80.88萬元、其他商品和服務支出22.3萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

區(qū)政府辦2017年決算公開附表.xls