臨渭區(qū)直屬機關(guān)工作委員會

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、制定區(qū)直機關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃、安排部署機關(guān)黨的建設(shè)工作。

2、知道區(qū)直機關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨員管理教育工作。

3、指導(dǎo)區(qū)直機關(guān)黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，定期了解各部門黨員和群眾對領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時向上級黨組織反映各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況和問題。

4、指導(dǎo)區(qū)直機關(guān)黨組織就配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和統(tǒng)戰(zhàn)工作。

5、負(fù)責(zé)區(qū)直機關(guān)入黨分子的培訓(xùn)和黨員發(fā)展工作。

6、負(fù)責(zé)區(qū)直各黨總支、黨支部，區(qū)直黨委機關(guān)黨支部機構(gòu)的設(shè)立及書記、副書記，委員的審批工作。

7、負(fù)責(zé)區(qū)直各級黨組織黨員電化教育工作。

8、負(fù)責(zé)區(qū)直機關(guān)黨員教育管理網(wǎng)絡(luò)平臺。

9、指導(dǎo)區(qū)直機關(guān)各級黨組織加強黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作及違紀(jì)黨員的處理工作。

10、領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)工會、共青團、婦女工作委員會等群眾組織工作。

11、完成區(qū)委交辦的其他工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，區(qū)直屬機關(guān)各級黨組織圍繞“宜居宜游 富美臨渭”核心任務(wù)，以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為統(tǒng)攬，扎實開展“對標(biāo)規(guī)范，追趕超越”、“作風(fēng)建設(shè)年”和“三創(chuàng)三增”等活動。以開展黨組織規(guī)范化提升年活動為重要載體，改革創(chuàng)新、開拓進取，不斷推進黨的思想、組織、作風(fēng)、制度和反腐倡廉建設(shè)，使機關(guān)黨的建設(shè)科學(xué)化規(guī)范化水平得到全面提升。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)機關(guān)工委設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位0個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有0個，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制5人，其中行政編制5人、事業(yè)編制人；實有人員5人，其中行政5人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員6人。

人員編制情況統(tǒng)計表

人員編制情況柱狀圖

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入76.72萬元，較上年減少29%，其主要原因是公用經(jīng)費減少；支出73.70萬元，較上年減少25%，其主要原因是公用經(jīng)費支出減少。

1、收入總計76.72萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財政撥款收入76.72萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，較上年減少29%，其主要原因是人員變動、公用經(jīng)費支出減少。

　?。?）政府性基金收入0.00萬元，無區(qū)級財政當(dāng)年撥付的基金收入，與上年對比無增減變化。

（3）事業(yè)收入0.00萬元，無事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，與上年對比無增減變化。

（4）經(jīng)營收入0.00萬元，無事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與上年對比無增減變化。

（5）其他收入0.00萬元，無預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。與上年對比無增減變化。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0.00元，主要是無所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,無以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計73.70萬元，包括：

（1）基本支出73.70萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出41.65萬元，較上年增加9%，主要原因是人員變動后，造成基本工資、津貼補貼和其他社會保障繳費增加，及機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后，需繳納機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險；對個人和家庭的補助支出22.61萬元，較上年減少17%，主要原因是人員變動后住房公積金減少；商品和服務(wù)支出9.44萬元，較上年減少69.57%，主要原因是加強經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。

（2）項目支出0.00萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出,與上年對比無增減變化。

（3）經(jīng)營支出0.00萬元，主要是無所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比無增減變化。

（4）對附屬單位補助支出0.00萬元，主要是無所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出，與上年對比無增減變化。

（5）結(jié)余分配0.00萬元，無主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.02萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2017年度支出圖表說明

（二）財政撥款支出決算情況說明

　　1、財政撥款支出決算總體情況。

2017年度財政撥款支出73.70萬元，較上年減少25%，其主要原因是加強經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。其中：基本支出41.65萬元，較上年增長9%，其主要原因是人員變動后，造成人員經(jīng)費增加和公用經(jīng)費支出減少。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出51.34萬元。較上年減少28.18%，其主要原因是人員變動后，造成人員經(jīng)費增加和公用經(jīng)費支出減少。其中：行政運行49.81萬元，其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1.53萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出17.09萬元，較上年減少24.51%，其主要原因是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，退休人員增加，人員變動造成。其中：歸口管理的行政單位離退休支出14萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.09萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.39萬元，較上年增加6.92%，其主要原因是轉(zhuǎn)入一名在職人員工資關(guān)系造成。其中：行政單位醫(yī)療1.39萬元。

（4）住房保障支出3.88萬元，較上年增加8.38%，其主要原因是轉(zhuǎn)入一名在職人員工資關(guān)系造成。其中:住房公積金3.88萬元。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費64.26萬元。較上年減少1.74%，其主要原因是人員變動后工資福利支出減少和機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后，需繳納機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險造成。其中：工資福利支出41.65萬元（基本工資21.12萬元，津貼補貼16.04萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.10萬元，其他社會保障繳費1.39萬元），對個人和家庭補助22.61萬元（退休費14.00萬元，生活補助0.96萬元，獎勵金3.77萬元，其他對個人和家庭的補助3.88萬元）。

（2）公用經(jīng)費9.44萬元。較上年減少69.57%，其主要原因是加強經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。其中：商品和服務(wù)支出9.44萬元（辦公費1.35萬元，印刷費1.83萬元，郵電費0.31萬元，差旅費0.08萬元，培訓(xùn)費0.19萬元，公務(wù)用車運行維護費1.60萬元，其他交通費用4.08萬元）

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支，并已公開空表。

（三）2017年部門決算項目支出表

本部門無項目支出，并已公開空表

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本部門政府采購支出總額101.81萬元，上年無此項支出，其中政府采購服務(wù)類支出101.81萬元. 無貨物類采購支出，無工程類采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出1.60萬元，其中，因公出國（境）費用0.00萬元，公務(wù)用車運行維護費1.60萬元，公務(wù)接待費0.00萬元。較上年下降16.23%，其主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，公務(wù)用車購置和運行維護費和無公務(wù)接待費支出。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0.00萬元，較去年同比無變化，主要是無人員因公出國（境）安排。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0.00萬元；2017年公務(wù)用車運行維護支出1.60萬元，較去年同比下降3%。主要用于公務(wù)租車費用。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.00萬元，較去年同比下降100%，主要原因是本年度無公務(wù)接待支出。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0.19萬元，較去年同比增加100%，主要原因是因工作需要，安排人員參加培訓(xùn)。

5、會議費支出情況

會議費支出0.00萬元，較去年同比下降100%，主要原因是召開會議未租賃。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出9.44萬元，比上年減少21.59萬元，減少69.57%。主要用于辦公費、印刷費，郵電費，差旅費，培訓(xùn)費，公車運行費，勞務(wù)費，其他交通費等，減少其主要原因是加強經(jīng)費管理，嚴(yán)格控制經(jīng)費支出。其中: 辦公費1.35萬元，印刷費1.83萬元，郵電費0.31萬元，差旅費0.08萬元，培訓(xùn)費0.19萬元，公務(wù)用車運行維護費1.60萬元，其他交通費用4.08萬元

四、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項）：指住行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近 20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

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附件：機關(guān)工委2017年決算公開表.xlsx

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