臨渭區(qū)委宣傳部

2017年度部門決算說(shuō)明

一、臨渭區(qū)委宣傳部概況

（一）臨渭區(qū)委宣傳部的主要職責(zé)

1、貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)委關(guān)于宣傳文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策方針。指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)黨委和宣傳文化系統(tǒng)各單位的工作，協(xié)調(diào)全區(qū)宣傳工作步調(diào)。

2、根據(jù)中省市宣傳部和區(qū)委安排部署，制定和實(shí)施全區(qū)宣傳思想工作任務(wù)和階段性宣傳工作，為改革發(fā)展和穩(wěn)定大局服務(wù)。

3、抓好黨的路線、方針、政策的宣傳教育工作，指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳、理論輔導(dǎo)工作以及形勢(shì)教育和干部群眾經(jīng)常性的思想政治工作；配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作。

4、負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，把握正確導(dǎo)向，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)新聞工作，協(xié)調(diào)組織重大事件的通訊報(bào)道及中省市新聞媒體的有關(guān)通聯(lián)工作；管理好通訊員隊(duì)伍。

5、負(fù)責(zé)企業(yè)思想政治工作干部的職稱評(píng)審工作。

6、宏觀管理全區(qū)文化文藝工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化、廣播電視、文物以及文化藝術(shù)等專業(yè)性群眾團(tuán)體的工作；負(fù)責(zé)文化市場(chǎng)的政策指導(dǎo)。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)精神文明建設(shè)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)群眾性創(chuàng)建活動(dòng)，做好典型的發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、推廣工作。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)對(duì)外宣傳工作的組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。

9、負(fù)責(zé)落實(shí)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播方針政策，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播法制化建設(shè)，督促、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容的管理；承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室的工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

今年以來(lái)，全區(qū)宣傳思想工作按照“一一二四”工作思路，即圍繞一條主線（學(xué)習(xí)宣傳貫徹十九大精神），唱響一個(gè)主題（加快發(fā)展、追趕超越），推進(jìn)兩項(xiàng)工程（社會(huì)主義核心價(jià)值觀培育和“美麗鄉(xiāng)村·文明家園”創(chuàng)建兩大工程），提升工作“四力”（宣傳思想文化工作社會(huì)影響力、輿論引導(dǎo)力、執(zhí)行落實(shí)力和工作創(chuàng)新力），從以下六個(gè)方面圓滿完成工作任務(wù)。一是深化理論武裝，奠定“宜居宜游富美臨渭”建設(shè)的理論基礎(chǔ)；二是加強(qiáng)新聞宣傳，營(yíng)造“宜居宜游富美臨渭”建設(shè)的強(qiáng)大氛圍；三是深化文明創(chuàng)建，提升“宜居宜游富美臨渭”建設(shè)的文明程度；四是建設(shè)文化體系，打響“宜居宜游富美臨渭”建設(shè)的文化品牌；五是激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力，提振“宜居宜游富美臨渭”建設(shè)的信心決心；六是深化作風(fēng)建設(shè)，鍛造“宜居宜游富美臨渭”建設(shè)的宣傳文化隊(duì)伍。

（三）臨渭區(qū)委宣傳部決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)委宣傳部設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。納入臨渭區(qū)委宣傳部2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制33人，其中行政編制13人、事業(yè)編制20人；實(shí)有人員32人，其中行政10人、事業(yè)19人。單位管理的離退休人員2人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表。（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表。（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入775.01萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)18.1％，其主要原因是日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；支出775.01萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)18.1％，其主要原因是區(qū)上各項(xiàng)宣傳事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出增加。

1、收入總計(jì)775.01萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入775.01萬(wàn)元。為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算財(cái)政資金撥款，較上年增長(zhǎng)18.1％，其主要原因是日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（5）其他收入0元，較上年無(wú)變化。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，較上年無(wú)變化。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

2、支出總計(jì)775.01萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出209.98萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出，147.63萬(wàn)元，較上年增加34.9％，主要原因是工資福利增加，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出26.51萬(wàn)元，較上年增加25.1％，主要原因是住房公積金支出增加，商品和服務(wù)支出35.84萬(wàn)元，較上年下降74.8％，主要原因是經(jīng)費(fèi)利用更加細(xì)致。

（2）項(xiàng)目支出398.35萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括行政事業(yè)項(xiàng)目類398.35萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)4.0％，主要原因是行政任務(wù)增多。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余166.68萬(wàn)元，主要是本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況：

2017年度財(cái)政撥款支出775.01萬(wàn)元，其中：基本支出209.98萬(wàn)元，較上年下降23.1％，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)下降，項(xiàng)目支出398.35萬(wàn)元，較上年增加4％，主要原因是商品和服務(wù)支出增加。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出575.37萬(wàn)元，較上年降低9.4％，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)減少。

（2）教育支出0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出16.00萬(wàn)元，較上年增加82.2％，其主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及撫恤金支出增加。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.93萬(wàn)元，較上年增加28.9％，其主要原因是醫(yī)療費(fèi)支出減少。

（5）住房保障支出13.03萬(wàn)元,較上年增加39.2％，其主要原因是住房公積金支出增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)174.14萬(wàn)。較上年增加33.3％，其主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。其中：工資福利支出147.63萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出26.51萬(wàn)元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)35.84萬(wàn)。其中一般公共服務(wù)支出35.84萬(wàn)，較上年下降74.8％，其主要原因是日常業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少。其中辦公費(fèi)0.13萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.61萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.06萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.98萬(wàn)元、租賃費(fèi)6.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬(wàn)元、其他交通費(fèi)14.94萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.07萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明。

本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年本部門項(xiàng)目支出為398.35萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)3.95％，主要用于臨渭頻道日常運(yùn)行200萬(wàn)元和對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)198.35萬(wàn)元。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出，并已公開空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.54萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2016年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出0萬(wàn)元，較去年同比下降0%，今年無(wú)此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.37萬(wàn)元，較去年同比上升2.2%，公務(wù)運(yùn)行和上年度一樣均以租用干部車輛為主，無(wú)明顯變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.16萬(wàn)元，較去年同比下降86.7%，主要原因是公務(wù)接待減少，累計(jì)接待10批次、60人。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出35.84萬(wàn)元，比上年減少106.55萬(wàn)元，下降74.8％，主要用于各項(xiàng)日常辦公經(jīng)費(fèi)，主要原因是節(jié)約減少辦公經(jīng)費(fèi)使用。其中辦公費(fèi)0.13萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.61萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.06萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.98萬(wàn)元、租賃費(fèi)6.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.16萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37萬(wàn)元、其他交通費(fèi)14.94萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.07萬(wàn)元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

?附件：宣傳部2017年決算公開表.xls

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