渭南市臨渭區(qū)軍干所
2017年度部門決算說明
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一、部門概況：渭南市臨渭區(qū)軍隊離休退休干部安置辦公室位于渭南城區(qū)站北路30號，占地11畝，建有辦公樓、車庫、鍋樓房等配套實施，總建筑面積1,488.86平方米，配備車輛1臺，取暖鍋爐1臺，有工作人員15人，退休工作人員8人，1986年8月建成后共接收離休干部12人、退休干部33人、無軍籍退休職工33人、遺屬19人。
（一）部門主要職責：服務(wù)管理移交地方的軍隊離退休干部和無軍籍退休職工。按照國家有關(guān)政策規(guī)定，落實軍休干部政治待遇、生活待遇，維護軍休干部合法權(quán)益，實現(xiàn)軍休干部“老有所養(yǎng)、老有所醫(yī)、老有所教、老有所學(xué)、老有所為、老有所樂”目標。
（二）2017年度部門工作完成情況渭南市臨渭區(qū)軍隊離休退休干部安置辦公室工作開展情況及主要事業(yè)成效：按時完成軍休干部的各類生活費用的發(fā)放；保障軍休干部的醫(yī)療住院；完成市軍安辦分配的新的退休、退役人員的接收；積極完成脫貧攻堅任務(wù)。 （三）部門決算單位構(gòu)成
決算單位設(shè)事業(yè)單位1個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。納入*2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 渭南市臨渭區(qū)軍干所 | 參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 |
（四）部門人員情況說明
截止2017年底，本部門人員編制15人，年末實有人數(shù)15人，其中事業(yè)編制15人；離退休人員8人。
人員編制圖
（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。
三、部門決算情況說明
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入 1032.36萬元，2016年收入1034.96萬元。較上年下降2.6萬元，比例2.5%，其主要原因是因為軍休干部死亡及退休工作人員移交養(yǎng)老機構(gòu)管理；2017年支出 1032.36萬元，2016年1034.96萬元，較上年下降2.6萬元，比例2.5%，其主要原因是軍休干部死亡及退休工作人員移交養(yǎng)老機構(gòu)管理
1、收入總計1032.36萬元。包括：
?。?）一般公共預(yù)算財政撥款收入1031.68萬元，為市級財政當年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，2016年收入1034.96萬元。較上年下降2.6萬元，比例2.5%，其主要原因是因為軍休干部死亡及退休工作人員移交養(yǎng)老機構(gòu)管理。
?。?）政府性基金收入0萬元，本單位無政府性基金
（3）事業(yè)收入0萬元，本單位無事業(yè)收入
（4）經(jīng)營收入0萬元，本單位無經(jīng)營收入
（5）其他收入0.68萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中2017年利息收入0.68萬元，2016年利息收入0.52萬元；與2016年對比增加0.17 萬元 ， 原因是銀行存款增加。
（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，本單位無事業(yè)基金收入，所以不存在這種情況。
（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, 以前年度無結(jié)余。
2、支出總計1032.36萬元，包括：
（1）基本支出1032.36萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：2017年工資福利支出 113.6萬元，2016年工資福利支出86.98萬元，較上年增長23%，其主要原因是人員工資增加。2017年對個人和家庭的補助支出850.92萬元，2016年對個人和家庭的補助支出871.6萬元，較上年下降2.4%，其主要原因是軍休干部死亡及退休工作人員移交養(yǎng)老機構(gòu)管理。2017年商品和服務(wù)支出67.84萬元，2016年商品和服務(wù)支出76.38萬元，較上年下降12%，其主要原因是軍休干部活動減少。
（2）項目支出0萬元，本單位無項目支出。
（3）經(jīng)營支出0萬元，本單位無經(jīng)營收入。
（4）對附屬單位補助支出0萬元。本單位附屬單位。
（5）結(jié)余分配0萬元。本單位無結(jié)余分配。
（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，以前年度無結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款收入1031.68萬元，2017年度財政撥款收入1031.68萬元，較上年下降2.5%，其主要原因是軍休干部死亡及退休工作人員移交養(yǎng)老機構(gòu)管理。支出1031.68萬元，較上年下降2.5%，其主要原因是軍休干部死亡及退休工作人員移交養(yǎng)老機構(gòu)管理。其中：基本支出1031.68萬元，較上年下降2.5%，其主要原因是軍休干部死亡及退休工作人員移交養(yǎng)老機構(gòu)管理。；項目支出0萬元。
2、財政撥款支出決算具體情況。
（1）2017年度社會保障和就業(yè)支出1020.52萬元，2016年度社會保障和就業(yè)支出1024.82萬元，較上年下降0.4%，其主要原因是退休工作人員移交養(yǎng)老機構(gòu)管理。其中：
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 1020.52 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 25.49 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 18.24 |
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 7.25 |
20809 | 退役安置 | 995.03 |
2080902 | 軍隊移交政府的離退休人員安置 | 888.68 |
2080903 | 軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu) | 106.35 |
（2）2017年度醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.27萬元，2016年度醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.73萬元。較上年增長16%，其主要原因是人員工資增加。其中：
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 3.27 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.27 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 3.27 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3.27 |
（3）2017年度住房保障支出8.57萬元。2016年度住房保障支出7.41萬元較上年增長14%，其主要原因是人員工資增加。其中：
221 | 住房保障支出 | 8.57 |
22102 | 住房改革支出 | 8.57 |
2210201 | 住房公積金 | 8.57 |
3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。
（1）人員經(jīng)費964.52萬元，較上年增長6%，其主要原因是軍休干部增資。
其中：工資福利支出 113.6萬元
301 | 工資福利支出 | 113.6 |
30101 | 基本工資 | 65.99 |
30102 | 津貼補貼 | 40.36 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費 | 7.25 |
對個人和家庭補助支出850.92萬元
303 | 對個人和家庭的補助 | 850.92 |
30301 | 離休費 | 327.23 |
30302 | 退休費 | 474.43 |
30307 | 醫(yī)療費 | 3.27 |
303011 | 住房公積金 | 8.57 |
303014 | 采暖補貼 | 8.5 |
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 28.92 |
（2）公用經(jīng)費67.16萬元，較上年下降5%，其主要原因是軍休干部活動減少。其中：
302 | 商品和服務(wù)支出 | 67.16 |
30201 | 辦公費 | 4.86 |
30202 | 印刷費 | 0.16 |
30203 | 水費 | 3.5 |
30204 | 電費 | 3.95 |
30205 | 郵電費 | 0.55 |
30206 | 取暖費 | 6.33 |
30207 | 物業(yè)管理費 | 3.02 |
30208 | 差旅費 | 2.37 |
30209 | 維修費 | 6.25 |
302011 | 會議費 | 5.27 |
302013 | 培訓(xùn)費 | 0.06 |
302015 | 勞務(wù)費 | 2.9 |
302016 | 福利費 | 7.09 |
302017 | 公務(wù)用車運行維護費 | 5.7 |
302018 | 其他交通費 | 7.72 |
302039 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7.43 |
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表 。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
（三）2017年部門決算項目支出表
本部門無項目支出，并已公開空表 。
（四）2017年部門決算政府采購情況表
本部門2017年無政府采購支出。
（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出5.7萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費5.7萬元，公務(wù)接待費0萬元，較上年下降38%，其主要原因是軍休干部活動減少。
1、因公出國（境）費用支出情況
無此項支出。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元，2017年公務(wù)用車運行維護支出5.7萬元，較去年同比下降3.8%。主要用于軍休干部外出活動。
3、公務(wù)接待費支出情況
無此項支出。
4、培訓(xùn)費支出情況
培訓(xùn)費支出0.06萬元，較去年同比下降（增加）100%，其主要原因是參加繼續(xù)教育。
5、會議費支出情況
會議費支出5.27萬元，較去年同比增加100%，其主要原因是舉辦渭南市軍休系統(tǒng)軍休干部文藝活動。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況
2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出1031.68萬元，比上年減少2.76萬元，下降0.27%。主要用于軍休干部生活環(huán)境維護維修使軍休干部能快樂安享晚年，增減主要原因是軍休干部活動減少。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。
附件：
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