中共渭南市臨渭區(qū)委辦公室

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

1.負責辦公室日常政務和事務的處理，協(xié)助區(qū)委領導組織協(xié)調各部門.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的工作。2.負責區(qū)委辦和辦公室日常文書處理，區(qū)委領導同志的公務活動安排，區(qū)委各種會議的會務及有關公務接待工作。3.負責區(qū)委重大問題決策前的調查研究。及時收集反饋全區(qū)各方面信息動態(tài)、社情民意。4.負責區(qū)委和區(qū)委辦公室文件、文稿的研究、起草、皮瓣、引發(fā)和文字把關工作，督促檢查上級黨委和區(qū)委各項重大決策及領導同志重要批示的貫徹落實。5.負責全區(qū)保密工作規(guī)劃、宣傳教育和培訓檢查工作；負責區(qū)委保密委員會的日常工作；負責全區(qū)黨委系統(tǒng)機要通訊、密碼管理和密碼安全工作；傳遞上級黨委文件和區(qū)級黨政機關及其要害部門的機要文件。6.負責區(qū)委和區(qū)委辦公室值班、信訪及上下業(yè)務活動的接待工作。7.負責區(qū)委機關財務計劃、房產基建、固定資產等后勤事務的規(guī)劃、協(xié)調與管理工作；負責區(qū)委機關的安全保衛(wèi)和綜合治理工作、機關文明大院建設工作，為保障機關辦公和職工生活提供保障。8.負責完成區(qū)委好有關上級交辦的其他工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、個性目標方面

1-1、抓綜合協(xié)調。充分發(fā)揮辦公室牽頭抓總、統(tǒng)攬全局的作用，把想大事、謀全局放在重要位置。一是加強與上級黨委辦公廳（室）的溝通協(xié)調，及時做好上情下達、下情上傳，保持上下關系順暢、信息互通。二是堅持區(qū)級四大班子辦公室主任聯(lián)席會議制度，及時溝通銜接，統(tǒng)籌安排部署，確保了四大班子工作方向一致、步調一致。三是認真籌辦重要會議和重大活動，先后圓滿完成了省、市有關領導來我區(qū)調研、視察等活動的組織和接待工作，共籌辦重要會議和活動70余次。

1-2、抓公文處理。按照“服務、精簡、高效”的原則，認真落實辦文、辦會責任制，對會議通知、文件起草、修改、校對、翻譯、印發(fā)、會場布置、會后反饋每一個環(huán)節(jié)都嚴格把關，不斷提高辦文、辦會質量。嚴格落實中央《八項規(guī)定》、省市區(qū)《實施意見》規(guī)定，下大力氣精文簡會，把精簡文件、節(jié)儉辦會落到了實處，在改進文風會風方面作出了表率。

1-3、抓文稿起草。按照謀劃全局、準確、全面的原則，當好參謀助手，做好以文輔政。高質量完成了區(qū)委領導在區(qū)委全會、脫貧攻堅等會議上的講話、工作報告等各類材料起草任務，起草各類材料183篇，編發(fā)《臨渭通報》199期。從嚴審核文件，把關以區(qū)委、區(qū)委辦名義下發(fā)的各類文件252余份，及時、準確傳達區(qū)委各項工作，得到區(qū)委領導的充分肯定。

1-4、抓督查落實。把督查工作作為抓落實的有效手段，通過強有力的督查，促進工作落實。進一步完善督查工作機制，不斷加大督查檢查力度，重點加強領導批示、交辦事項的查辦力度，全年共辦理領導批示件、交辦件76項，形成了“批必查，查必果，果必報”的督查機制。

1-5、抓信息調研工作。構建大信息格局，實行全員辦信息，全年共編發(fā)《臨渭信息》189期365條，其中上報188條、下發(fā)177條，采用量位居全市第一方陣。嚴格緊急信息報送規(guī)定，加大緊急信息報送力度，沒有發(fā)生一起遲報、漏報、瞞報等現(xiàn)象。全年編發(fā)《今日要情》231期、《區(qū)委各常委每周工作安排》49期，完成新增刊物《今日輿情》103期，《區(qū)委區(qū)政府領導次日工作計劃》216期，《四大班子每周工作計劃》49期，為區(qū)委領導第一時間全面掌握區(qū)情動態(tài)、處置輿情信息提供參考。圍繞落實“三項機制”、精準扶貧、產業(yè)發(fā)展等課題，先后開展調研活動30次，撰寫調研報告18篇，全年編發(fā)《臨渭工作》15期，為區(qū)委決策提供了有益參考。

1-6、抓深化改革。制定《區(qū)委改革工作要點》，明確25個方面、108項改革任務，全年共完成重點改革試點項目8個，形成改革調研報告10期，上報各類改革工作動態(tài)90條。

1-7、抓機要保密。加大保密教育、宣傳、培訓、檢查力度，組織涉密干部參加省市保密和機要業(yè)務培訓，涉密人員保密意識明顯增強。通過下發(fā)文件、發(fā)放宣傳資料等多種方式宣傳保密法規(guī)，各級干部保密意識得到增強。

1-8、抓信訪值班。堅持“五個一”接訪制度，積極協(xié)助區(qū)委常委輪流接訪，加大了信訪案件督辦力度，主要領導批辦群眾來信來訪23次，協(xié)調解決了一批信訪突出問題，維護了區(qū)委機關正常辦公。嚴格落實24小時值班制度，做到來電及時接聽、來文及時處理。

1-9、抓后勤保障。按照“厲行節(jié)約、量財辦事、保障有力”的要求，進一步加強經費管理，合理使用財物，有效控制經費支出，保障了機關正常運轉。嚴格按照“八項規(guī)定”要求，嚴格財務審核，合理使用資金，加強機關食堂的管理，圓滿完成了重大會議、活動的后勤保障任務。落實各部門安全防范責任，實行門衛(wèi)24小時值班、晚間巡邏制度，機關安全管理得到加強。

2、共性目標方面

2-1、爭資引項任務全面完成。

2-2、干部作風持續(xù)好轉。堅持全干會集中學習、組室學習制度，組織干部職工學習了黨的十九大和習總書記系列講話精神及辦公室業(yè)務知識，撰寫學習體會60篇。認真踐行社會主義核心價值觀，塑造了為黨的事業(yè)忘我工作的良好形象，形成了一個團結、協(xié)作、奉獻、高效的團隊。

2-3、機關黨建活動豐富。扎實開展“兩學一做”學習教育，認真開展黨員“1號活動日”，全面落實“三會一課”、民主評議黨員等支部工作制度。創(chuàng)新黨建活動載體，豐富活動內容，先后組織了圍繞十九大專題討論、“紅袖章”志愿等活動，開展了干部職工體操比賽、大合唱比賽，不斷豐富黨員干部業(yè)余文體生活，主要領導講黨課4次，增強了支部凝聚力、向心力。建立定期談心制度，幫助干部解決工作、學習和生活困難，干部歸屬感不斷提升、團隊凝聚力不斷增強。

2-4、精準扶貧扎實開展。我辦把扶貧工作列入重要議事日程，明確了包聯(lián)領導、第一書記和扶貧工作隊，召開了村兩委班子、黨員、群眾座談會，聽取群眾意見建議，制定幫扶措施，確立了種植核桃、花椒、生態(tài)養(yǎng)殖、外出務工等脫貧致富路子。

3、黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況

認真落實黨風廉政建設黨委主體責任、紀委監(jiān)督責任，強化措施，嚴格執(zhí)紀，狠抓落實，干部作風明顯好轉。

3-1、一是認真落實主體責任。把黨風廉政建設工作擺在突出的位置，召開專題會議安排部署工作，制定工作方案，檢查黨風廉政建設落實情況。落實“第一責任人”和“一崗雙責”制，主要領導親自部署、親自過問、親自協(xié)調、親自督辦反腐倡廉工作。把《黨風廉政建設責任書》內容分解落實到班子成員，與班子成員、組室負責人簽訂了責任書，形成了一級抓一級、層層抓落實的責任機制。班子成員做到業(yè)務工作管到哪里，黨風廉政建設就抓到哪里，形成齊抓共管的工作格局。

3-2、二是筑牢拒腐防變陣地。強化黨紀和法律法規(guī)教育，組織全體干部系統(tǒng)學習了《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》、《中國共產黨黨內監(jiān)督條例》、《廉潔自律準則》和中省市區(qū)委關于黨風廉政建設各項規(guī)定，集中觀看了《警鐘》、《鏡鑒》等警示教育片，舉辦學習專欄12期，增強了干部紀律意識和廉政觀念。深入開展廉政教育月活動，嚴格落實“警示提醒，誡勉督導，訓誡糾錯”制度，教育干部從自身做起、從小事做起。嚴格執(zhí)行《民主生活會制度》《主任辦公會議事規(guī)則》等制度，有效調動了班子成員參事議事的積極性，較好發(fā)揮了班子的整體效能。

3-3、三是健全各項監(jiān)督制度。嚴格執(zhí)行“一把手”不直接分管人財物制度，規(guī)范了公務用車和差旅費管理，節(jié)約了機關經費支出。建立完善了廉潔自律公開承諾、廉政風險防范管理等制度，黨風廉政建設邁向制度化、規(guī)范化軌道。注重用制度管錢、管人、管事，認真執(zhí)行政府采購制度，大型會議、活動的籌備，統(tǒng)一由政府采購中心辦理，未出現(xiàn)違規(guī)使用財政資金、向企業(yè)和個人攤派費用以及以開展活動為由濫發(fā)錢物等現(xiàn)象。建立了責任制電子臺賬，落實責任，逐季上報。今年以來，班子成員沒有違紀違規(guī)的行為和問題發(fā)生，為全體干部職工做出了表率。

（三）部門決算單位構成

決算單位設行政單位1個；事業(yè)單位2個，納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制41人，其中行政編制32人、事業(yè)編制9人；實有人員54人，其中行政39人、事業(yè)15人。單位管理的離退休人員14人。

?

（五）部門國有資產占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛2輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1164.11萬元，較上年增長47.65%，其主要原因是人員經費支出和專項業(yè)務支出增加明顯；支出1067.24萬元，較上年增長35.37%，其主要原因是人員經費支出和專項業(yè)務支出增加明顯。

1、收入總計1164.11萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入1164.11萬元，為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，與上年對比的增減變化情況及變化原因。

（2）政府性基金收入0萬元，與上年同等。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年同等。

（4）經營收入0萬元，與上年同等。

（5）其他收入0元，與上年同等。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

?

?

2、支出總計1067.24萬元，包括：

（1）基本支出927.38萬元，較上年增加22.07%，主要原因是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出, 355.39萬元，對個人和家庭的補助支出95.93萬元，商品和服務支出476.06萬元。

（2）項目支出139.86萬元，較上年增長386.98%.其主要原因是維修費增加1.82萬元，專用材料購置增加20萬元，辦公設備購置79.24萬元，信息網絡及軟件購置更新增加38.8萬元。

（3）經營支出0萬元，與上年同等。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，與上年同等。

（5）結余分配0萬元.

（6）年末結轉和結余96.87萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入1164.11萬元，較上年增長47.65%，其主要原因是人員經費增多和辦公經費增加；支出1067.24萬元，較上年增長35.37%，其主要原因是人員經費支出和專項業(yè)務支出增加明顯。其中：基本支出927.38萬元，較上年增長22.16%，其主要原因是人員經費支出和專項業(yè)務支出增加明顯；項目支出139.86萬元，較上年增長386.98%，其主要原因是專項業(yè)務支出增加。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出946.6萬元，較上年增長42.95%，其主要原因是人員經費支出和專項業(yè)務支出增加明顯。其中：政府辦公廳室（室）及相關機構事務31.02萬元，黨委辦公廳（室)及相關機構事務915.58萬元.

（2）社會保障和就業(yè)支出80.12萬元，較上年增長30.29%其主要原因是人員經費支出增加，其中行政事業(yè)單位離退休費60.3萬元，死亡撫恤金19.82萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.17萬元。較上年增長12.74%其主要原因是醫(yī)療費用增加。

（4）住房保障支出30.35萬元，較上年增長12.49%其主要原因是本項支出增加。

（5）教育支出0,與上年同等。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經費451.32萬元，較上年增長18.34%，其主要原因是人員增加，工資福利和人員經費增加。其中：工資福利支出355.39萬元（基本工資181.04萬元，津補貼131.81萬元，獎金2.67萬元，其他社會保障繳費支出10.17萬元，機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費25.8萬元，其他工資福利支出3.9萬元。

對個人和家庭補助支出95.93萬元,較上年下降1.59%，其主要原因是增加死亡撫恤金費用（退休費34.51萬元，撫恤金19.82萬元，生活補助1.08萬元，醫(yī)療費10.17萬元）

（2）公用經費476.06萬元，較上年增長25.84%，其主要原因是人員增加，公用經費增加。其中：辦公費79.66萬元，印刷費19.59萬元，手續(xù)費0.11萬元，水費30.92萬元，電費69.45萬元，郵電費2.85萬元，取暖費22.81，物業(yè)管理費51.3萬元，差旅費10.69萬元，維修（護）費17.25萬元，租賃費0.2萬元，培訓費0.58萬元，公務接待費2.46萬元，專用材料費20萬元，專用燃料費2.31萬元，勞務費51.65萬元，工會經費4.06萬元，福利費23.8萬元，公務用車運行維護費18.5萬元，其他交通費51.34萬元，其他商品與服務支出18.36萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況，較上年增長386.98%.其主要原因是維修費增加1.82萬元，專用材料購置增加20萬元，辦公設備購置79.24萬元，信息網絡及軟件購置更新增加38.8萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經費”支出20.96萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費18.50萬元，公務接待費2.46萬元。較上年無增減變化。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我局因公出國實際支出0萬元，無此項支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經費支出0萬元，無此項開支。2017年公務用車運行維護支出18.50萬元，較去年無增減變化。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出2.45萬元，較去年無增減，累計接待26批次，273人，主要用于會議招待用茶支出。

4、培訓費支出情況

培訓費支出0.58萬元，與上年增加100%。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元，無此項支出。

（六）機關運行經費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關運行經費財政撥款支出 476.06萬元，比上年增加25.8%。主要原因是人員增加，機關運行經費增加。其中：辦公費79.66萬元、印刷費19.59萬元、手續(xù)費0.11萬元、水費30.92萬元、電費69.45萬元、郵電費2.85萬元、取暖費22.81萬元、物業(yè)費51.30萬元、差旅費10.69、維修（護）費15.43萬元、租賃費0.2萬元、培訓費0.58萬元、公務接待費2.46萬元、專用和燃料費2.31萬元、勞務費51.65萬元、工會經費4.06萬元、福利費23.8萬元、公務用車維護費18.50萬元、其他交通費51.34萬元、其他商品與服務支出18.35萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：附件2-2017年決算公開表.xls

?