渭南市臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行中、省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)的方針、政策和法規(guī)，依法擬定我區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的規(guī)范性文件和規(guī)劃，并指導、監(jiān)督、檢查其執(zhí)行情況。

2、指導、協(xié)調(diào)和管理村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作，審查村鎮(zhèn)建設(shè)工程施工圖，參與、指導全區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)的規(guī)劃和建設(shè)管理工作。

3、負責區(qū)屬房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)市場、房屋安全鑒定，廉租房建設(shè)以及直管房地產(chǎn)的管理。

4、負責區(qū)屬建筑施工企業(yè)、建筑安裝企業(yè)和建筑制品企業(yè)的管理，負責建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理，負責區(qū)屬房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、建筑施工企業(yè)、預(yù)制構(gòu)件企業(yè)的資質(zhì)申報和日常管理工作。

5、負責全區(qū)工程招標投標、工程監(jiān)理及施工許可證的管理工作。

6、負責建筑業(yè)勞保統(tǒng)籌、建筑節(jié)能等工作。

7、受市住建局委托，負責本行政區(qū)域內(nèi)燃氣（具）的行業(yè)管理及安全管理工作。

8、負責全區(qū)地震的監(jiān)測預(yù)報和地震知識宣傳工作，負責抗震設(shè)防標準管理工作。

9、負責全區(qū)創(chuàng)建省級（國家級）園林城市的牽頭、協(xié)調(diào)工作。

10、承辦區(qū)政府交辦的其它事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年我局積極銜接省市相關(guān)部門，落實各類資金38.256億元，其中棚戶區(qū)改造項目政策性貸款有7個項目納入省上棚戶區(qū)改造計劃，落實貸款資金計劃30.41億元；爭取保障房2017年中央預(yù)算內(nèi)基礎(chǔ)配套資金1.76億元，中省補助資金1.2億元，保障房建設(shè)項目啟動資金4.5億元，利用存量商品房作為棚改安置房獎勵資金3004萬元；創(chuàng)建和諧社區(qū)、幸福家園配套資金150萬元；農(nóng)村危房改造資金206.54萬元。

按期完成了青青家園一期5#、7#樓、青青家園三期保障房小區(qū)的15-20#樓、東入口保障房小區(qū)的18棟樓的建設(shè)工作，目前青青家園三期15-18#、東入口小區(qū)的12棟樓、示范小區(qū)3棟樓已交付使用。

完成了民生苑、東入口保障房小區(qū)內(nèi)配建的兩所幼兒園的建設(shè)。

截止2017年底城北街及象山路、沋河河堤路已竣工交付使用，人和天橋及瑞康廊橋兩座天橋已完工投入使用；泰寧街、林機路正在加緊施工，完成了渭畢110KV和畢污10KV高壓專線遷改。

完成并移交了渭東新城項目原東部生態(tài)公園約2488.3畝土地的征用，完成項目區(qū)內(nèi)孟家村范圍內(nèi)遷墳320座，移交地建集團土地480畝。共拉運土方960余萬方，栽植綠化樹種2000余棵，投資3000余萬元的地標性建筑渭東新城社區(qū)服務(wù)中心大樓也已建成使用。截止2017年底渭東新城項目已完成投資19.9億元。

投資7000萬元完成老城夢幻兒童樂園征地拆遷工作，土地已交付建設(shè)單位。

2017年全區(qū)14個小城鎮(zhèn)上報基礎(chǔ)公用設(shè)施建設(shè)項目計劃29個，總投資9431萬元，實際完成建設(shè)項目21個，共計投資6127.3萬元。其中：完成道路改造17.3公里，修建排水42.6公里，種植各種樹木2萬余棵，新增綠地面積30余畝，安裝路燈500余盞，建成文化活動廣場3座。局里投資1099.27萬元，完成了臨渭區(qū)下邽鎮(zhèn)渭陽路沿線建筑立面風貌提升改造工程。

全面啟動公共租賃住房租售并舉和產(chǎn)權(quán)共有工作。經(jīng)2017年6月21日區(qū)政府常務(wù)會議研究通過，6月28日區(qū)委常委會議討論通過了《臨渭區(qū)公共租賃住房產(chǎn)權(quán)共有和租售并舉工作實施細則》，于2017年7月20日以區(qū)政府辦名義印發(fā)執(zhí)行。我局已在東府景園、蓮居城、瑞景新城保障房小區(qū)開展此項工作，截至目前已完成產(chǎn)權(quán)共有意向2943戶，回收資金1.1274億元，保障房建設(shè)資金缺口較大的壓力得到初步緩解。

辦理鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、公共設(shè)施和公益事業(yè)項目選址意見書35件，發(fā)放建設(shè)工程規(guī)劃許可證33件，辦理農(nóng)村村民建房審批65戶。發(fā)放城鄉(xiāng)規(guī)劃法、農(nóng)村危房改造等宣傳資料2萬余份。審核工程項目報建74項，并對招投標會議進行現(xiàn)場監(jiān)督，發(fā)放中標通知書143份；對10個項目進行審批，發(fā)放《建筑工程施工許可證》26份。

經(jīng)區(qū)政府研究出臺了《臨渭區(qū)城鎮(zhèn)管道燃氣特許經(jīng)營管理暫行辦法》和《臨渭區(qū)村鎮(zhèn)天然氣氣化工程實施方案》兩個文件，并受區(qū)政府委托，由華燃天然氣有限責任公司對渭北八鎮(zhèn)實施村鎮(zhèn)管道燃氣工程，目前各項工作已全面開展，兩塬片區(qū)燃氣工程也與市天然氣公司達成初步意向。

完成了全區(qū)20個鎮(zhèn)（辦）及防震減災(zāi)成員單位的目標責任簽定工作；利用科技之春、“5.12”汶川地震紀念日、"7.28"唐山地震紀念日、科普宣傳月、法制宣傳周等宣傳日和防震減災(zāi)紀念日完成了全年的宣傳任務(wù)；完善了“三網(wǎng)一員”隊伍建設(shè)優(yōu)化及地震知識培訓工作；西張小學成功創(chuàng)建為省級防震減災(zāi)示范學校；惠園小區(qū)為省級防震減災(zāi)安全示范社區(qū)；全年共完成建設(shè)工程抗震設(shè)防要求備案項目33件，備案率達100%。

按照省市區(qū)關(guān)于“治污降霾、保衛(wèi)藍天”的總體要求，加大對建筑工地揚塵治理工作監(jiān)管，緊緊圍繞“灑水、沖洗、覆蓋、綠化、硬化、圍擋”6個100%標準逐項檢查，對不符合要求的工地，責令限期改正，按照示范引領(lǐng)的思路，在歷次監(jiān)督檢查中，將揚塵治理與質(zhì)量安全并重，努力做到同部署、同檢查，順利通過了中省市歷次檢查檢驗。全年共下發(fā)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)辦理通知單30件，發(fā)放監(jiān)督通知書30份；完成竣工單位工程19個，工程合格率100%；塔吊、施工電梯完成登記備案72份,備案覆蓋率達到100%；配合省廳、省總站巡查5次，質(zhì)安站每半年集中進行一次地毯式排查，建立安全隱患臺賬524件，下發(fā)整改通知書63份，責令停止施工通知單60份。

全年共受理來信來訪等各類物業(yè)投訴案件516件，其中，業(yè)主書面或電話投訴270余次，現(xiàn)場參與接訪68次，召開專項問題協(xié)調(diào)會30余次，處理12345市長熱線124件、各級信訪交辦件24件，基本做到了辦結(jié)率和回復率100%。特別是通過大量做工作，多次協(xié)調(diào)，妥善處理了熙園公館小區(qū)停電、廣廈麗景花園小區(qū)業(yè)主上街堵路、時代星苑小區(qū)物業(yè)糾紛等突出問題，取得了良好社會效果。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位3個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位2個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有3個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制132人，其中行政編制13人、事業(yè)編制119人；實有人員132人，其中行政29人、事業(yè)103人。單位管理的離退休人員60人。

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（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛4輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入33381.6萬元，較上年下降55%，其主要原因是財政撥款減少；支出33381.6萬元，較上年下降55%，其主要原因是財政撥款減少，支出減少。

1、收入總計33381.6萬元。包括：

　?。?/span>1）一般公共預(yù)算財政撥款收入33381.6萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，財政撥款較去年相比減少，主要由于本年度保障房建設(shè)工程款撥付減少。

　　（2）政府性基金收入0萬元，無此項收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，無此項收入。

（5）其他收入0元，無此項收入。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，無此項收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,無此項收入。

2、支出總計33381.6萬元，包括：

　?。?/span>1）基本支出1260.1萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出, 806.1萬元，對個人和家庭的補助支出253萬元，商品和服務(wù)支出200.9萬元，基本支出較去年有所增加是由于人員調(diào)整，工資福利，辦公經(jīng)費對應(yīng)有所增長。

（2）項目支出32121.5萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括基本建設(shè)類項目32118.5萬元，行政事業(yè)類項目3萬元，我局項目支出主要是保障性安居工程基礎(chǔ)配套建設(shè)支出、農(nóng)村危房改造支出與去年相比較項目支出有所減少是因為我局2017年度保障性安居工程以及基礎(chǔ)配套建設(shè)任務(wù)有所減少，撥付工程款相應(yīng)減少，并且2017年無棚戶區(qū)改造項目支出。

（3）經(jīng)營支出0萬元，本單位無此項支出。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，本單位無此項支出。

（5）結(jié)余分配0萬元，本單位無此項支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入33381.6萬元，較上年下降55%，其主要原因是財政撥款減少；2017年度財政撥款支出33381.6萬元，其中：基本支出1260.1萬元，項目支出32121.5萬元，與上年對比，基本支出有所增加是由于人員調(diào)整，工資福利，辦公經(jīng)費對應(yīng)有所增長；項目支出有所減少是由于我局2017年度保障性安居工程以及基礎(chǔ)配套建設(shè)任務(wù)有所減少，撥付工程款相應(yīng)減少，并且2017年無棚戶區(qū)改造項目支出。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出3萬元。其中：行政運行3萬元。較上年增長了3萬元，主要原因為今年增加公共服務(wù)項目支出3萬元。

（2）教育支出12500萬元。其中：其他普通教育支出12500萬元，減少了14420萬元，主要原因為今年無教育支出項目。

（3）社會保障和就業(yè)支出207.95萬元。與上年比較其下降了24%，主要原因是退休人員工資交社保養(yǎng)老辦。其中行政事業(yè)單位離退休支出204.72萬元，死亡撫恤支出3.2萬元.

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.52萬元。與上年比較增長了7%，主要原因是新調(diào)入人員的醫(yī)療保險其中行政事業(yè)單位醫(yī)療支出26.52萬元。

（5）節(jié)能環(huán)保支出5萬元。其中污染防治支出5萬元。與上年比較增加了2092萬元，主要因為今年節(jié)能環(huán)保支出項目增加。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2336.03萬元。與上年比較增加了15%，主要原因為保障性安居住房和小城鎮(zhèn)建設(shè)項目。其中城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)865.9萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理79萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出20萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生1371萬元。

（7）國土海洋氣象等支出5萬元，其中地震事務(wù)5萬元。與上年比較增加了1萬元，主要因為地震監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

（8）住房保障支出18298.18萬元。其中廉租住房支出400萬元，農(nóng)村危房改造2113.455萬元，公共租賃住房3600萬元，其他保障性安居工程支出12114萬元。此項數(shù)據(jù)與上年比較減少了59%，主要因為今年保障性住房工程項目支出減少。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費1059.14萬元,與上年1092.73萬元對比，減少3%，是由于人員調(diào)整，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費工資、津貼、車補有所減少。其中：工資和福利支出806.14萬元（其中：基本工資383.15萬元、津貼補貼324.24萬元、獎金2.71萬元、其他社會保障繳費8.04萬元、伙食補助25.88萬元、績效工資5.71萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費56.40萬元）；對個人和家庭支出253.01萬元（其中：退休費148.24萬元、撫恤金3.23萬元、生活補助2.20萬元、醫(yī)療費18.49萬元、采暖補貼0.96萬元、住房公積金70.72萬元、其他對個人和家庭的補助支出9.17萬元）；

（2）公用經(jīng)費200.99萬元，較上年增加46%，其主要原因是一部分我局承擔扶貧，增資任務(wù)，小城鎮(zhèn)建設(shè)等任務(wù)各項辦公經(jīng)費有所增加。其中：辦公費19.98萬元、印刷費2.31萬元、咨詢費0.10萬元、手續(xù)費0.22萬元、水費2.88萬元、電費3.48萬元、郵電費0.98萬元、差旅費7.85萬元、維修費6.05萬元、租賃費3.20萬元、培訓費2.32萬元、勞務(wù)費20.24萬元、委托業(yè)務(wù)費32.01萬元、工會經(jīng)費3.79萬元、福利費4.25萬元、公務(wù)用車運行維護費15.12萬元、其他交通費48.97萬元、其他商品和服務(wù)支出27.24萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況，與上年對比，項目支出有所減少是因為我局2017年度保障性安居工程以及基礎(chǔ)配套建設(shè)任務(wù)有所減少，撥付工程款相應(yīng)減少，并且2017年無棚戶區(qū)改造項目支出。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本部門政府采購支出總額18.12萬元，其中政府采購貨物類支出18.12萬元。用于新調(diào)入人員辦公家具及辦公設(shè)備購置。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出15.1294萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費15.1294萬元，公務(wù)接待費0萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元，無此項支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年公務(wù)用車運行維護支出15.1294萬元，較去年同比下降35%,主要是嚴格執(zhí)行公車改革。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0萬元，無此項支出。

4、培訓費支出情況

培訓費支出0萬元，無此項支出。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元，無此項支出。

（六） 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況：

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出200.99萬元，較上年137.57萬元增加46%，其主要原因是一部分我局承擔扶貧，增資任務(wù)，小城鎮(zhèn)建設(shè)等任務(wù)各項辦公經(jīng)費有所增加。其中：辦公費19.98萬元、印刷費2.31萬元、咨詢費0.10萬元、手續(xù)費0.22萬元、水費2.88萬元、電費3.48萬元、郵電費0.98萬元、差旅費7.85萬元、維修費6.05萬元、租賃費3.20萬元、培訓費2.32萬元、勞務(wù)費20.24萬元、委托業(yè)務(wù)費32.01萬元、工會經(jīng)費3.79萬元、福利費4.25萬元、公務(wù)用車運行維護費15.12萬元、其他交通費48.97萬元、其他商品和服務(wù)支出27.24萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

?附件：住建局2017年決算公開表.xls

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