臨渭區(qū)物價局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹中、省、市價格方針、政策，組織實施國家價格政策和調(diào)定價方案，制定全區(qū)價格管理政策和辦法。

2、依照價格管理權(quán)限，制定區(qū)政府管理的商品價格目錄、審核成本、科學(xué)定價，為區(qū)域經(jīng)濟服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)市場價格監(jiān)測，定期分析上報本區(qū)價格動態(tài)，做好宏觀調(diào)控，確保價格總水平基本穩(wěn)定。

4、研究提出并申報全區(qū)收費標(biāo)準(zhǔn)和公益服務(wù)價格的調(diào)整意見，負(fù)責(zé)全區(qū)清理整頓亂收費工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)價格行政執(zhí)法工作，依法進行價格監(jiān)督檢查，查處各類價格違法案件。

6、開展價格評估認(rèn)證工作，承擔(dān)全區(qū)涉案物品及價格糾紛的估價鑒定工作。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本調(diào)查工作，定期分析上報。

8、開展價格政策、法規(guī)宣傳咨詢，為經(jīng)營者提供系列化價格服務(wù)。

9、加強市場監(jiān)管，推行明碼標(biāo)價公示制度，規(guī)范市場價格秩序。

10、辦理人大、政協(xié)有關(guān)價格、收費問題的提案、建議，受理群眾來信來訪及價格舉報案件。

11、承辦區(qū)政府交辦的有關(guān)價格問題的其它事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、做好糧油、蔬菜、主要農(nóng)資農(nóng)產(chǎn)品市場價格監(jiān)測及上報工作；

2、做好小麥、玉米、棉花、油菜生產(chǎn)成本的調(diào)查、匯總、分析、上報工作；

3、做好教育、物業(yè)、衛(wèi)生、行政事業(yè)性單位、交通客運、市場等價格監(jiān)督檢查工作；

4、做好涉案財物價格鑒定工作；

5、做好幫扶包聯(lián)村的貧困戶脫貧工作；

6、做好價格誠信單位創(chuàng)建評選工作;

（依據(jù)部門2017年度主要工作任務(wù)，進行文字說明）

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)物價（部門）設(shè)行政單1個；事業(yè)單位2個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有2個，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制38人，其中行政編制9人、事業(yè)編制29人；實有人員38人，其中行政9人、事業(yè)29人。單位管理的離退休人員22人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。無此項支出

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。無此項支出

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入431.65萬元，較上年下降0.99%，其主要原因是2017年10月調(diào)出人員一人，11月死亡一人的工資、津貼、退休費，交通費補貼減少；支出418.86萬元，較上年下降0.96%，其主要原因是調(diào)出、死亡人員各一人總費用減少，退休人員轉(zhuǎn)養(yǎng)老中心，嚴(yán)格控制本公經(jīng)費開支。

1、收入總計431.65萬元。包括：一般公共服務(wù)支出309.80萬元；社會保障和就業(yè)支出76.48萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.09萬元；住房保障支出24.5萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.78萬元。

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入431.65萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，與上年對比的減少了0.01%，減少變化情況及變化原因是死亡人員各一人總費用減少。

　?。?）政府性基金收入0萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的0基金，與上年對比的增減變化情況及變化。無此項支出。

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，與上年對比的增減變化情況及變化。無此項支出。

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與上年對比的增減變化情況及變化。無此項支出。

（5）其他收入0元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。與上年對比的增減變化情況及變化原因。無此項支出。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。無此項支出

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，無此項支出。

2、支出總計418.86萬元，包括：

　　（1）基本支出382.35萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出272.63萬元，商品和服務(wù)支出29.19萬元，對個人和家庭的補助支出80.53萬元，工資福利支出與上年相比增加12.84萬元，增加的原因是退休人員工資科目調(diào)整到工資福利支出；商品和服務(wù)支出與上年對比減少29.78萬元，減少的原因是本年有新增項目，把商品和服務(wù)支出里的各經(jīng)濟科目歸入到項目支出里；對個人和家庭補助支出與上年對比減少37.86萬元，減少的原因是退休人員工資科目調(diào)整到工資福利支出。

（2）項目支出36.51萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括商品和服務(wù)支出34.80萬元，其他資本性支出1.71萬元，與上年對比的增加100%，增加原因是上年無項目支出。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比的增減變化情況及變化原因。無此項支出

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出，與上年對比的增減變化情況及變化原因。無此項支出。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。無此項支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.78萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入431.65萬元，較上年下降099%，其主要原因是2017年10月調(diào)出人員一人，11月死亡一人的工資、津貼、退休費，交通費補貼減少；支出418.86萬元，較上年下降0.96%，其主要原因是調(diào)出、死亡人員各一人總費用減少，嚴(yán)格控制本公經(jīng)費開支?；局С?82.35萬元，較上年下降0.87%，其主要原因是上年單位沒有項目支出費用。項目支出36.51萬元，與上年對比增長100%，其主要原因是今年有項目支出。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出418.86萬元，較上年下降0.96%其主要原因是：2017年10月調(diào)出人員一人，11月死亡一人的工資、津貼、退休費，交通費補貼減少；其中：行政運行80.56萬元；物價管理229.23萬元；社會保障和就業(yè)支出76.48萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.09萬元；住房保障支出24.5萬元，物價管理項目支出36.51萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出76.48萬元，較上年下降0.78%，其主要原因是養(yǎng)老機構(gòu)改革，退休人員交養(yǎng)老中心。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.09萬元，較上年下降0.12%，其主要原因是養(yǎng)老機構(gòu)改革，退休人員交養(yǎng)老中心。

（4）住房保障支出24.5萬元，較上年增長1.1%，其主要原因是2017年人員工資基數(shù)增漲。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費353.16萬元。較上年下降0.93%,下降原因是2017年10月調(diào)出人員一人，11月死亡一人的工資、津貼、退休費，交通費補貼減少；其中：一般公共服務(wù)支出244.09萬元，社會保障和就業(yè)支出76.48萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.09萬元，住房保障支出24.50萬元。

（2）公用經(jīng)費29.19萬元。較上年下降0.50%，其主要原因是今年有項目支出。其中：辦公費0.61萬元；；手續(xù)費0.07萬元；電費0.28萬元；郵電費0.40萬元；差旅費1.00萬元；維修（護）費0.08萬元；會議費0.08萬元；培訓(xùn)費0.36萬元；公務(wù)接待費0.99萬元；勞務(wù)費0.73分務(wù)用車運行維護費6.38萬元；其他交通費用18.94萬元；。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

政府性基金財政撥款收支予以文字說明。本部門無政府性基金預(yù)算收支。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

本年項目支出36.51萬元，與上年對比增加了100%，其中商品和服務(wù)支出34.80萬元（包括辦公費6.20萬元、印刷費5.00萬元、手續(xù)費0.05萬元、郵電費0.02萬元、差旅費5.08萬元、租賃費0.81萬元、勞務(wù)費0.73萬元、業(yè)務(wù)委托費11.43萬元、其它商品和服務(wù)支出5.48萬元）。

其他資本費支出1.71萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出6.38萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費6.38萬元，公務(wù)接待費0.99萬元，較上年下降了0%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元，較去年同比下降（增加）0%；因公出國境團組共0批，0人次，團組批次和人數(shù)分別同比下降（增加）0%和0%。無此項支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元，2017年公務(wù)用車運行維護支出6.38萬元，較去年同比下降0%。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.99萬元，較去年同比下降0%，累計接待8批次、141人，主要用于省、市業(yè)務(wù)銜接等。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0.36萬元，較去年同比增加100%，其主要原因是今年參加省物價局農(nóng)產(chǎn)品成本培訓(xùn)會議。

5、會議費支出情況

會議費支出0.08萬元，較去年同比增加100%，其主要原因是省局通知參加“12358”系統(tǒng)會議。

（六） 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況：

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出29.19萬元，比上年減少29.75萬元，下降29.75%。主要用于價格執(zhí)法檢查、成本監(jiān)審、涉案物品評估所產(chǎn)生的車輛運行維護費。辦公費0.61萬元；手續(xù)費0.07萬元；電費0.28萬元；郵電費0.40萬元；差旅費1.00萬元；維修（護）費0.08萬元；會議費0.08萬元；培訓(xùn)費0.36萬元；公務(wù)接待費0.99萬元；勞務(wù)費0.73分務(wù)用車運行維護費6.38萬元；其他交通費用18.94萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度門部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項出績效自評。

附件2-2017年決算公開表.xls