臨渭區(qū)雙王街道辦事處

2017年度部門決算說明

一、部門概況

雙王街道辦事處成立于2001年11月，屬渭南市臨渭區(qū)行政管轄，位于渭南城區(qū)以北，東與臨渭區(qū)人民辦尤西村相鄰，西與高新區(qū)以關(guān)中環(huán)線為界，南接渭南城區(qū)，北靠渭河。轄區(qū)內(nèi)鄭西和大西高鐵、五馬路、310國道橫貫東西，關(guān)中環(huán)線、渭清路、倉程路、渭雙路、宣化路縱貫南北，形成“五縱三橫”交通網(wǎng)絡，交通便利，位置優(yōu)越。轄區(qū)9個社區(qū)，47個居民小組，5996戶、19810人，面積22.43平方公里，主導產(chǎn)業(yè)為種植、勞務輸出、服務業(yè)等。共有17個黨支部（一個黨總支），774名黨員，其中社區(qū)黨支部9個，機關(guān)黨支部1個，教育黨支部3個，企事業(yè)黨支部4個，預備黨員12個。兩委會干部62個。

（一）部門主要職責

認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級黨組織的指示，保證上級黨委、政府的指示在本轄區(qū)的貫徹落實。對本轄區(qū)的重大問題進行決策。協(xié)助上級人大、政協(xié)，組織好轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學習、視察等活動，積極支持人大代表、政協(xié)委員依法行使權(quán)利。協(xié)助武裝部門做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役工作。配合有關(guān)部門做好防火、防汛、防風、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷等工作，承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

一年來，在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)級各部門及社會各界的關(guān)心、關(guān)注、支持下，我街道全體領(lǐng)導干部凝心聚力，埋頭苦干，全力助推雙王街道追趕超越，基層黨建、脫貧攻堅、項目建設(shè)、綜治維穩(wěn)、治污降霾等各項工作有序開展，得到了區(qū)委、區(qū)政府、轄區(qū)居民及社會各界的充分肯定和一致好評。

一、狠抓干部作風建設(shè)，干部隊伍建設(shè)進一步加強

街道黨工委、辦事處高度重視干部隊伍建設(shè)，狠抓正風肅紀，以推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化、制度化為抓手，認真貫徹落實“三創(chuàng)三增”和“作風建設(shè)年”活動要求，以“三項機制”加強干部隊伍建設(shè)，堅持一、三、五集中學習常態(tài)化，每月收集查閱機關(guān)干部和社區(qū)兩委干部學習筆記，修訂完善機關(guān)干部學習、考勤、值班、請銷假等制度，并不定期查崗。

二、創(chuàng)新精準脫貧工作機制，脫貧攻堅成效顯著

精準扶貧、真脫貧、脫真貧是習總書記和我黨向全世界的莊嚴承諾。街道辦精準發(fā)力，精準施策，多措并舉，成效顯著。公益崗位安置14人，企業(yè)愛心幫扶17戶。

針對我街道貧困戶，街道辦認清形勢，同步同向精準發(fā)力，嚴格落實扶貧日工作制度，繼續(xù)采取干部包聯(lián)包抓、聯(lián)合會核實幫扶、企業(yè)扶助的形式對貧困戶進行幫扶，大家心往一處想，勁往一處使，確保了脫貧攻堅各項任務的有效落實，在各級交叉檢查中取得了較好成績。

三、項目建設(shè)強力推進，城市化進程不斷加快

近年來，城市西進北擴戰(zhàn)略的實施使轄區(qū)項目建設(shè)持續(xù)新增，街道黨工委、辦事處密切配合、攻堅克難，大力發(fā)揚敢為人先、敢于亮劍的精神，戰(zhàn)勝了一個個大事、難事、硬事。

前進路北擴、金水路、杜化路，車雷大街、渭河大街、許村大街、國道310、渭清路及倉程路綠化拓寬改造項目已分段完成。杜橋高中、市政府北廣場、公交公司充電站、人民公園已建成使用，市政府幼兒園已全面竣工。市政府南廣場、金盛花苑、綠蔭苑二期、雙王安置小區(qū)、鴻基世業(yè)大酒店及配套住宅、金桂園、宣化馨城、瑞景新城、渭南城市供水工程管道橋、金水路北段等項目正在建設(shè)當中，工程進展順利。尤其是杜橋中學落戶雙王，充分體現(xiàn)了區(qū)委、區(qū)政府對雙王的關(guān)心和支持，為雙王發(fā)展聚集了人氣和才氣，這些項目的落地和實施，極大的加快了雙王的城市化進程，使雙王成為渭南政治經(jīng)濟發(fā)展的新高地。

四、矛盾糾紛排查調(diào)解工作制度化

堅持周排查與重點排查相結(jié)合，做到層層有人抓，事事有人管。全年共排查矛盾糾紛37起，成功化解36起，化解率達到96%以上，圓滿完成了羅劉景觀長廊、金水路北擴等征地拆遷糾紛調(diào)處，確保了轄區(qū)重點項目的有序推進。

五、信訪穩(wěn)定工作日?；?/p>

我街道制定并實施班子成員每天在信訪接待中心接訪制度，來訪問題交辦制度，化解矛盾責任落實。全年共接待來訪群眾17起，成功處理16起，做到接待一起、辦理一起、網(wǎng)上回復一起。雖然接管了問題復雜的紅星六七八組，但轄區(qū)全年未產(chǎn)生一起非訪，并在國慶期間街道所有干部冒雨奮戰(zhàn)四天四夜，順利完成了紅星近20萬方的建筑垃圾清運，圓滿完成了十九大期間的各類維穩(wěn)安保工作任務。同時加大涉軍人員穩(wěn)控力度，建立了重點人員信息檔案，對纏訪鬧訪人員由公安給予了訓誡談話，信訪形勢逐年好轉(zhuǎn)。

六、持續(xù)開展安全生產(chǎn)大排查大整治活動，轄區(qū)安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)

全面落實“黨政同責、一崗雙責、失職追責”工作機制，堅持每周例會安排安全生產(chǎn)工作，每季度召開一次安全生產(chǎn)專題會議，堅持每月開展建筑工地、加油站、倉儲物流等重點場所隱患排查，建立工作臺賬，及時消除不安全因素。三夏期間，制作懸掛橫幅35條，出動車輛30余次，扎實做好秸稈禁燒、三夏防火的宣傳、巡查、督查工作，冬季用電安全，全年轄區(qū)未發(fā)生一起安全生產(chǎn)責任事故。

七、進一步規(guī)范和加強食品藥品安全監(jiān)管。

我街道與各社區(qū)、學校、餐飲店、食品流通單位等簽訂《2017年食品安全承諾書》。同時不定期組織大型聯(lián)合執(zhí)法及宣傳，集中力量在重要節(jié)假日對周邊食品安全開展專項檢查，對轄區(qū)夜市和310沿線飯店進行專項整治，對校園食堂開展“希望行動”專項整治，并開展冷飲“清涼行動”，保健食品“綠劍行動”等，確保了轄區(qū)的食品藥品安全。

八、不斷加大鐵腕治霾工作力度，轄區(qū)環(huán)保形勢持續(xù)改善

1、狠抓治污降霾宣傳。落實宣傳車1輛，組織8名干部分兩班不間斷進行宣傳，制作懸掛鐵腕治霾、大氣污染防治、垃圾秸稈禁燒宣傳橫幅100余條，并利用黨員一號活動，進行宣傳教育和組織志愿者活動，不斷提高治污降霾群眾知曉率。

2、創(chuàng)新開展背街小巷觀摩評比。每月組織各社區(qū)、村主要干部開展背街小巷聯(lián)評聯(lián)查，打分排名。

3、創(chuàng)新工地揚塵治理“1+5”工作模式。制定并下發(fā)了《雙王街道在建工地揚塵治理工作方案》，街道主要領(lǐng)導堅持每周至少到工地檢查2次，創(chuàng)新工地揚塵治理“1+5”工作模式，即1個工地，5人監(jiān)管；嚴格落實工地揚塵“六個100%”，與在建工地簽訂承諾書，建立督辦單、告知書并行制度，不定期巡查督查，限期整改。

九、村改居工作全面完成。

轄區(qū)9個村全面完成村改居工作，并按照要求，亮化社區(qū)標識開展工作，規(guī)范社區(qū)服務方式與管理。

十、社會保障工作持續(xù)推進。

我街道完成了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險的收繳和上解，扎實做好計生、教育、電管、一事一議等各項費用的監(jiān)督管理，杜絕農(nóng)民負擔的反彈；嚴格村組財務審批，及時為村（社區(qū)）提供服務保障。

十一、計劃生育工作有序推進。

我街道完成計劃生育合療補助和0-18周歲獨生子女保健費新增戶的辦理和發(fā)放，完成轄區(qū)全員信息的核查及流動人口數(shù)據(jù)的清理清查等工作。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)雙王街道辦事處設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位0個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有6個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制101人，其中行政編制63人、事業(yè)編制38人；實有人員101人，其中行政63人、事業(yè)38人。單位管理的離退休人員1人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入2815.79，較上年增長24.68%，其主要原因是業(yè)務量增大，工作經(jīng)費增加；支出2179.4萬元，較上年下降3.49%，其主要原因是退休人員移交養(yǎng)老中心等。

1、收入總計2,815.79萬元。包括：

　?。?）一般公共預算財政撥款收入2,815.79萬元，為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，較上年增長24.68%，其主要原因是業(yè)務量增大，財政撥款增加；

　　（2）政府性基金收入60萬元，為市級財政當年撥付的用于社會福利彩票公益金支出的基金，較上年增長16.67%，其主要原因是基金項目增加；

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入，不涉及此項，與上年對比無變化。

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，不涉及此項，與上年對比無變化。

（5）其他收入3.04萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中利息收入3.04萬元，較上年增長204%，其主要原因是銀行存款增加；

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計2179.4萬元，包括：

　?。?）基本支出2179.4萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出,677.79萬元，較上年增長22.26%，其主要原因是業(yè)務量增大，人員經(jīng)費增加；對個人和家庭的補助支出451.33萬元，較上年減少57.71%，其主要原因是退休人員移交養(yǎng)老中心；商品和服務支出1040.28萬元，較上年增長63.33%，其主要原因是業(yè)務量增大，人員經(jīng)費增加；

（2）項目支出704.13萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，較上年增長274.59%，其主要原因是業(yè)務量增大，人員經(jīng)費增加。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，不涉及此項，與上年對比無變化。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出，不涉及此項，與上年對比無變化。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金，不涉及此項，與上年對比無變化。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余636.39萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入2,812.75萬元，2017年度財政撥款收入2812.75萬元，較上年增長24.60%，其主要原因是業(yè)務量增大，財政撥款增加；支出2179.36萬元，較上年下降3.49%，其主要原因是退休人員移交養(yǎng)老中心等。其中：基本支出1475.27萬元，較上年下降28.75%，其主要原因是工作經(jīng)費縮減；項目支出704.13萬元，較上年增長274.59%，其主要原因是業(yè)務量增大，人員經(jīng)費增加。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出856.11萬元，較上年下降0.18%，其主要原因是工作經(jīng)費縮減。其中：行政運行801.98萬元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出49.13萬元，其他紀檢監(jiān)察事務支出5萬元。

（2）文化體育與傳媒支出1.08萬元，較上年下降90.87%，其主要原因是相關(guān)事務發(fā)生減少。其中：其他文化支出1.08萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出435.24萬元，較上年下降23.76%，其主要原因是相關(guān)事務發(fā)生減少。其中：基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)109萬元，歸口管理的行政單位離退休77.66萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出50.96萬元，其他就業(yè)補助支出184.95萬元。死亡撫恤12.69萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出29.54萬元，較上年下降67.6%，其主要原因是相關(guān)事務發(fā)生減少。其中：其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出5萬元，行政單位醫(yī)療24.55萬元。

（5）節(jié)能環(huán)保支出5萬元，較上年增長100%，其主要原因是上年無此項開支。其中：大氣5萬元。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出426.13萬元，較上年增長388.56%，其主要原因是鐵腕治霾、國衛(wèi)復審等業(yè)務增加。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生426.13萬元。

（7）農(nóng)林水支出304.07萬元，較上年增長119.87%，其主要原因是城中村村委會改為社區(qū)居委會。其中：事業(yè)運行0.29萬元，農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用8萬元，其他扶貧支出3萬元，對村級一事一議的補助218萬元，對村民委員會和村黨支部的補助74.78萬元。

（8）住房保障支出59.19萬元，較上年增長15.10%，其主要原因是人員變動。其中：住房公積金59.19萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費1129.12萬元，較上年下降30.37%，其主要原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。其中：工資福利支出677.79萬元，對個人和家庭的補助451.33萬元。

（2）公用經(jīng)費343.11萬元，較上年下降23.36%，其主要原因是人員減少，開銷減少。其中：商品和服務支出343.11萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

政府性基金財政撥款收入60萬元，支出60萬元，較上年增長20%，其主要原因是相關(guān)事務多，經(jīng)費增加。主要用于社會福利彩票公益金支出。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

（三）2017年部門決算項目支出表

項目支出644.13萬元，較上年增長366.86%，其主要原因是鐵腕治霾、國衛(wèi)復審等業(yè)務增加。其中：商品和服務支出634.13萬元，其他資本性支出10萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當年貨物、工程、服務政府采購完成情況，較上年增長100%，其主要原因是上年無此項開支。

2017年本部門政府采購支出總額320.03萬元，其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購服務類支出0萬元、政府采購工程類支出320.03萬元。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出9.8萬元，較上年下降32.41%，其主要原因是經(jīng)費縮減。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費8.5元，公務接待費1.3萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

本部門無因公出國（境）費用支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺；2017年公務用車運行維護支出8.5萬元，較去年同比下降32.54%。主要用于車輛維修和加油。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出1.3萬元，較去年同比下降30.1%，主要是公務接待縮減。

4、培訓費支出情況

本年本部門無培訓費事項。

5、會議費支出情況

會議費支出0.35萬元，較去年同比增加100%，去年無此項開支。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出343.11萬元，比上年減少104.59萬元，下降23.36%。主要是人員減少，開銷減少。其中：辦公費67.6萬元，印刷費3.56萬元，咨詢費2.3萬元，電費2.08萬元，維修（護）費125.46萬元，租賃費3萬元，會議費0.35萬元，公務接待費1.3萬元，勞務費23.16萬元，公務用車運行維護費8.5萬元，其他交通費用73.91萬元，其他商品和服務支出31.89萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

2017年決算公開（雙王辦）.xls