臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門決算說明

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一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、?貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2、?研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、?領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、?加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

5、?負(fù)責(zé)對(duì)黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、?領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè)，精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好思想教育工作和社會(huì)治安綜合治理等工作。

7、?完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。

鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

1、?執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

2、?執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算，管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作，協(xié)助上級(jí)財(cái)稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財(cái)政稅收收入。

3、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動(dòng)植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

4、?引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、?負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

7、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

8、?負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理，集鎮(zhèn)市場和公共設(shè)施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

9、?負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年是我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，實(shí)現(xiàn)追趕超越的第一年，更是全鎮(zhèn)人民團(tuán)結(jié)一致、攻堅(jiān)克難、奮發(fā)有為的一年。今年以來，鎮(zhèn)黨委、政府在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以建設(shè)“田園之上、果菜之鄉(xiāng)、富美官路”為目標(biāo)，圍繞落實(shí)2017年工作任務(wù)，不斷強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，保持全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的良好局面，圓滿完成了年初區(qū)委下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）全面落實(shí)基層黨建各項(xiàng)工作任務(wù)。官路鎮(zhèn)現(xiàn)有黨支部15個(gè)，其中農(nóng)村黨支部13個(gè)，黨員799名，今年轉(zhuǎn)正黨員3名，新發(fā)展黨員7名。今年以來，我鎮(zhèn)一是按照“一點(diǎn)兩線四張圖，三項(xiàng)活動(dòng)七制度”的工作思路全面提升黨建工作，對(duì)所有支部的黨員活動(dòng)室進(jìn)行提升改造，打造了高標(biāo)準(zhǔn)的背景墻、制度牌；建立健全了黨委定期研究基層組織建設(shè)工作制度和班子成員黨建包聯(lián)制度，班子成員每月都能按時(shí)參加包聯(lián)村“1號(hào)活動(dòng)”。二是扎實(shí)開展黨建引領(lǐng)脫貧攻堅(jiān)、美麗鄉(xiāng)村、產(chǎn)業(yè)發(fā)展三項(xiàng)重點(diǎn)工作。在脫貧攻堅(jiān)中，引導(dǎo)183名黨員產(chǎn)業(yè)扶持345戶建檔立卡貧困戶，及時(shí)向貧困戶宣傳黨的政策和產(chǎn)業(yè)作務(wù)技術(shù)，幫助解決實(shí)際困難；在美麗鄉(xiāng)村建設(shè)中，積極開展黨員志愿者義務(wù)勞動(dòng)，在全鎮(zhèn)創(chuàng)建黨員示范道路13條、黨員示范庭院39戶；在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，采取“支部+產(chǎn)業(yè)示范基地”的模式，充分發(fā)揮支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，帶動(dòng)各村發(fā)展、培育產(chǎn)業(yè)示范基地13塊。三是嚴(yán)格落實(shí)鎮(zhèn)村班子成員學(xué)習(xí)制度，鎮(zhèn)班子成員每月集中學(xué)習(xí)不少于4次，村兩委干部堅(jiān)持每周一集體學(xué)習(xí)。按照“三會(huì)一課”制度要求，在規(guī)范開展1號(hào)黨員活動(dòng)的基礎(chǔ)上，不斷規(guī)范每月5號(hào)支委會(huì)，20號(hào)黨小組會(huì)，使黨的組織生活制度落到實(shí)處。

（二）脫貧攻堅(jiān)工作扎實(shí)推進(jìn)。以“四率一度”全面達(dá)標(biāo)為目標(biāo)，以“兩不愁、三保障”為基準(zhǔn)，不斷加快脫貧攻堅(jiān)步伐。一是確保對(duì)象精準(zhǔn)。今年6月份，鎮(zhèn)黨委、政府對(duì)全鎮(zhèn)的所有貧困戶進(jìn)行了數(shù)據(jù)清洗，嚴(yán)格按照“九條紅線”對(duì)所有貧困戶進(jìn)行篩選，我鎮(zhèn)共剔除70戶，222人，退出告知戶135戶，449人，新增23戶，66人，已脫貧保留系統(tǒng)176戶，608人，未脫貧322戶，881人。扶貧對(duì)象核實(shí)和數(shù)據(jù)清洗后，我鎮(zhèn)實(shí)有建檔立卡貧困戶521戶，1555人。2017年擬脫貧32戶，132人。二是確保幫扶精準(zhǔn)。鎮(zhèn)黨委、政府整合鎮(zhèn)村干部、轄區(qū)學(xué)校、衛(wèi)生院以及包聯(lián)單位等資源，對(duì)所有的建檔立卡貧困戶進(jìn)行“一對(duì)一”幫扶，制訂實(shí)施脫貧規(guī)劃，以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶持、教育醫(yī)療扶貧、社會(huì)保障兜底、易地搬遷和危房改造扶持為重點(diǎn)，圍繞致貧原因，因戶施策，有效解決了“扶持誰”、“誰來扶”、“怎么扶”等問題，扶貧工作穩(wěn)定推進(jìn)。截止目前，32戶，132人，實(shí)現(xiàn)“兩不愁、三保障”，成功脫貧。三是確保內(nèi)容精準(zhǔn)。依托我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，壯大村集體經(jīng)濟(jì)，在我鎮(zhèn)云祥村成立了專業(yè)合作社，投資20余萬元對(duì)村集體原有的8棟閑置大棚進(jìn)行了重新修繕，從蒲城縣引進(jìn)優(yōu)秀品種，大力發(fā)展吊籃西瓜溫室種植產(chǎn)業(yè)，采用黨支部引導(dǎo)、成立合作社、貧困戶參與入股的“支部+合作社+貧困戶”的扶貧模式，實(shí)現(xiàn)貧困群眾增收；針對(duì)我鎮(zhèn)南片貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)動(dòng)力不足的事實(shí)，在瓦新村流轉(zhuǎn)土地100畝，發(fā)展桃樹種植產(chǎn)業(yè)，由村黨支部統(tǒng)一管理，貧困戶參與分紅，通過示范帶動(dòng)，不斷提高貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)的積極性，目前土地已平整到位，將于12月份栽植優(yōu)質(zhì)桃樹品種。

（三）大力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作。按照“以凈為底、以文為魂、以業(yè)為基、以人為本”的原則，全面推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。一是抓共治。我們牢牢將村干部抓在手中，通過組織各村干部觀摩兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)，找差距、比不足，將村干部績效報(bào)酬與美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作掛鉤等方式，不斷轉(zhuǎn)變村干部思想認(rèn)識(shí)，使村干部工作方式從被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，同時(shí)，確定每月1號(hào)為全鎮(zhèn)群眾清潔日，在每月黨員1號(hào)活動(dòng)結(jié)束后，由黨員干部帶領(lǐng)群眾清掃村道及門前屋后衛(wèi)生，利用黨員干部的號(hào)召力，不斷發(fā)動(dòng)群眾，達(dá)到協(xié)同共治的目的；二是抓示范。狠抓沿線各村及我鎮(zhèn)打造的示范村的環(huán)境衛(wèi)生整治工作，積極發(fā)揮重點(diǎn)村及重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)的示范引領(lǐng)作用，促進(jìn)其他各村廣泛開展清潔村創(chuàng)建工作；以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，在全鎮(zhèn)13個(gè)村每村建設(shè)一條黨員示范路段，并積極開展黨員美麗庭院的創(chuàng)建工作，不斷發(fā)揮黨員干部在美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作中的先鋒模范作用；三是抓重點(diǎn)。以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保潔員隊(duì)伍管理為重點(diǎn)，通過向上級(jí)部門爭取項(xiàng)目、多方籌措資金等辦法，新修生產(chǎn)路、拓寬道路、襯砌渠道、新建排水設(shè)施、修建村部活動(dòng)廣場等，不斷提高我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平；加強(qiáng)保潔員隊(duì)伍管理，全鎮(zhèn)現(xiàn)有保潔員97人，做到了每個(gè)村組至少一名保潔員，由各村與保潔員統(tǒng)一簽訂協(xié)議，通過加大群眾自籌比例，不斷提高保潔員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，制定了《官路鎮(zhèn)保潔員考核管理辦法》，實(shí)行定期考核打分，確保各村日常保潔工作能夠落實(shí)到位。四是抓督查。采取日檢查、周通報(bào)、月排名的工作方式，將督查責(zé)任落在實(shí)處；定期召開環(huán)境衛(wèi)生整治工作通報(bào)安排會(huì)；針對(duì)各村整治工作中存在問題及時(shí)下發(fā)《官路鎮(zhèn)工作實(shí)績登記表》及《官路鎮(zhèn)負(fù)面清單》，夯實(shí)村干部主體責(zé)任，確保全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治工作不斷取得實(shí)效。今年以來我鎮(zhèn)共拓寬通村路20余公里，新修生產(chǎn)路7.3公里，襯砌渠道1.3萬余米；春季造林綠化栽植苗木10萬余棵（株）。

（四）項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。積極爭取交通、移民、住建、經(jīng)發(fā)、林業(yè)、財(cái)政等項(xiàng)目資金。一是投資130萬余元對(duì)來官路排水及綠化設(shè)施進(jìn)行了提升改造，鋪設(shè)蓋板2.6公里、翻新?lián)跬翂?000余平方米、栽植綠植5萬余棵（株）；投資10萬余元在官路鎮(zhèn)南入口處建成鎮(zhèn)級(jí)形象宣傳鋼塑一座。二是官新路提升改造項(xiàng)目已經(jīng)落地實(shí)施，涉及官路、云祥、潘家、北志道、新村5個(gè)村，有效帶動(dòng)我鎮(zhèn)的果菜等產(chǎn)品及時(shí)向外界輸送。三是村部提升改造工作穩(wěn)步進(jìn)行。新建了黨集村村部廣場；瓦新村村部改擴(kuò)建項(xiàng)目已經(jīng)建成并投入使用；投資200余萬元的官路村村部及文化活動(dòng)廣場項(xiàng)目已開工建設(shè)，目前村部主體工程已經(jīng)完成；新村村部活動(dòng)廣場建設(shè)主體已經(jīng)完工。同時(shí)完成了官路敬老院醫(yī)養(yǎng)特護(hù)項(xiàng)目和消防建設(shè)項(xiàng)目。

（五）綜合治理提檔升級(jí)，社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。一是綜治維穩(wěn)日益強(qiáng)化。全面完善信訪維穩(wěn)工作機(jī)制，由過去的單一工作格局升級(jí)為信訪、綜治、司法、維穩(wěn)“四位一體”聯(lián)合體系，進(jìn)一步規(guī)范了信訪案件接收、調(diào)查、立案、調(diào)解、回訪程序，全鎮(zhèn)維穩(wěn)信訪形勢(shì)總體可控。二是安全生產(chǎn)常抓不懈。在重要節(jié)點(diǎn)及時(shí)召開安全生產(chǎn)工作會(huì)議，與各村負(fù)責(zé)人、部分重點(diǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書，進(jìn)一步明確了責(zé)任；聯(lián)合食藥、安監(jiān)、城建開展安全生產(chǎn)大檢查9次，保障了群眾生產(chǎn)生活。連續(xù)被評(píng)為市級(jí)信訪工作“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)、區(qū)級(jí)平安建設(shè)先進(jìn)街鎮(zhèn)。三是平安建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。印發(fā)宣傳彩頁、手提袋6000余份，建立“紅袖章”巡邏志愿隊(duì)15支，每天開展夜間巡邏，固話回訪600余戶，手機(jī)號(hào)碼回訪2000余人，切實(shí)提高了全鎮(zhèn)群眾的滿意度和幸福指數(shù)。

（六）狠抓黨紀(jì)教育，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。一是強(qiáng)化廉政法規(guī)的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識(shí)。利用機(jī)關(guān)例會(huì)組織領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、“三項(xiàng)機(jī)制”、十九大報(bào)告等相關(guān)文件精神和新修訂的《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等黨內(nèi)法規(guī)學(xué)習(xí)資料。加強(qiáng)對(duì)重大決策部署執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，確保重大決策部署的貫徹實(shí)施，堅(jiān)持全面從嚴(yán)、依規(guī)治黨，深入開展紀(jì)律監(jiān)督和廉政教育。二是加強(qiáng)懲治與預(yù)防腐敗體系制度建設(shè)。以貫徹落實(shí)區(qū)紀(jì)委全會(huì)精神為重點(diǎn)，認(rèn)真執(zhí)行《渭南市黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任追究暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，落實(shí)黨委黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任、紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，制定了黨委聽證重大案件查辦情況匯報(bào)制度，黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制報(bào)告制、民主生活會(huì)等各項(xiàng)制度。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)官路鎮(zhèn)人民政府，設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位5個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

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（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制61人，其中行政編制26人、事業(yè)編制35人；實(shí)有人員47人，其中行政18人、事業(yè)29人。單位管理的離退休人員11人。

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（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)；購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入899.71萬元，較上年下降9.96%，其主要原因是項(xiàng)目減少；支出714.90萬元，較上年下降28.45%，其主要原因是項(xiàng)目減少。

1、收入總計(jì)899.71萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入349.06萬元，較上年度增加19.19萬元，同比增加5.5%，其主要原因是項(xiàng)目減少。

　　（2）政府性基金收入39萬元，較上年減少31萬元，同比下降79%，其主要原因是項(xiàng)目減少。

（3）事業(yè)收入0萬元，本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0.51萬元。較去年增加0.51萬元，其主要原因是本年利息收入增加。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，本單位上年和本年均無此項(xiàng)收入。

2、支出總計(jì)714.90萬元，包括：

　　（1）基本支出641.09萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出237.33萬元，比上年度增加22.33萬元，主要原因?yàn)槿藛T工資增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出285.47萬元，比上年度增加2.83萬元，主要原因?yàn)槿藛T增加，商品和服務(wù)支出180.48萬元，比上年度減少321.09萬元，主要原因項(xiàng)目減少。

（2）項(xiàng)目支出73.81萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，其中：道路加寬20萬元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)26.22萬元；道路亮化工程22.58萬元；道路硬化5萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元，本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬元，本單位上年和本年均無此項(xiàng)支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余184.81萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款899.2萬元，較上年下降11.1%，其主要原因是項(xiàng)目減少；支出714.38萬元，較上年下降39.8%，其主要原因是項(xiàng)目減少。其中：基本支出640.58萬元，較上年下降2.11%，其主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出73.81萬元，較上年下降367.58%，其主要原因是項(xiàng)目減少。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出348.55萬元，較上年增長5.36%，其主要原因是基層工作繁雜，解決基層矛盾多，經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：行政運(yùn)行343.55萬元；其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出5萬元。

（2）文化體育與傳媒支出5萬元，較上年減少197.6%其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出115.9萬元，較上年增加33.5%原因是人員增加。其中歸口管理的行政單位離退休32.91萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出19.99萬元，死亡撫恤12.7萬元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出50.3萬元。

?（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.91萬元，較上年減少210%，其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.58萬元，較上年減少62.98%，其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。

（6）農(nóng)林水支出174.48萬元，較上年減少140.7%，其主要原因是村級(jí)一事一議費(fèi)用減少。其中：事業(yè)運(yùn)行1.15萬元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用10萬元、其他水利支出5萬元、其他扶貧支出5萬元；對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助5萬元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助148.33萬元。

（7）住房保障支出22.96萬元，較上年增加13.2%，其主要原因是住房公積金交存金額增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)522.8萬元，較上年增長4.81%，其主要原因是人員增加。其中：基本工資102.92萬元，津貼補(bǔ)貼114.42萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.99萬元，離休費(fèi)4.94萬元，退休費(fèi)26.47萬元，撫恤金12.7萬元，生活補(bǔ)助159.41萬元，救濟(jì)費(fèi)50.3萬元，醫(yī)療費(fèi)8.68萬元，住房公積金22.96萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)117.78萬元，較上年下降32.8%，其主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)29.61萬元，印刷費(fèi)4.7萬元，水費(fèi)3.4萬元，電費(fèi)11萬元，取暖費(fèi)14萬元，差旅費(fèi)3.1萬元，維修（護(hù)）費(fèi)2.15萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.32萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元， 其他交通費(fèi)用36萬元，其他商品和服務(wù)支出1.5萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本年度政府性基金財(cái)政撥款收入39萬元。較上年下降79%，其主要原因是項(xiàng)目減少。本年度政府性基金財(cái)政撥款支出15萬元，結(jié)轉(zhuǎn)24萬元。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年度本單位項(xiàng)目支出73.81萬元，較上年275.12萬元，同比減少272.74%，主要原因?yàn)?/span>村級(jí)一事一議的補(bǔ)助和社會(huì)福利公益事業(yè)項(xiàng)目減少。其中道路加寬20萬元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)26.22萬元；道路亮化工程22.58萬元；道路硬化5萬元。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本年無政府采購支出，并以公開空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

?2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出12.32萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，較上年度減少2.07萬元，同比減少17.16%；公務(wù)接待費(fèi)2.32萬元，與上年度相同。

1、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10萬元，較去年同比下降17.16%。其主要原因是經(jīng)過公車改革，本單位公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)大幅下降。主要用于計(jì)生、藥監(jiān)和司法車的油修費(fèi)。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出2.32萬元，與上年度相同，累計(jì)接待200批次、376人。主要用于機(jī)關(guān)灶接待區(qū)委各部門、區(qū)政府各部門、扶貧辦等的支出。?

3、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

無此項(xiàng)支出

4、會(huì)議費(fèi)支出情況

無此項(xiàng)支出?

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.78萬元，較上年156.45萬元減少38.67萬元，同比下降24.72%，主要因?yàn)閴嚎s辦公經(jīng)費(fèi)。其中：辦公費(fèi)29.61萬元，印刷費(fèi)4.7萬元，水費(fèi)3.4萬元，電費(fèi)11萬元，取暖費(fèi)14萬元，差旅費(fèi)3.1萬元，維護(hù)費(fèi)2.15萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.32萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，其他交通費(fèi)36萬元，其他商品和服務(wù)支出1.5萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評(píng)。

附件：官路2017年決算公開報(bào)表.xls

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