附件1

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臨渭區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局

2017年度部門決算說明

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一、部門概況

（一）部門主要職責

?1、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂衛(wèi)生和計劃生育以及促進中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，提出相關(guān)政策建議。負責協(xié)調(diào)推進我區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)資源配置，指導農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃服務(wù)體系建設(shè)。

?? ??2、負責疾病預(yù)防控制工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)，組織實施免疫規(guī)劃工作。制定衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
?? ??3、負責指導、監(jiān)督、執(zhí)行職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估。
??? ?4、負責組織擬訂基層衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全區(qū)基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。
? ???5、負責醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準入管理并監(jiān)督實施。制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范、標準并組織實施，會同有關(guān)部門制定和實施衛(wèi)生、計生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，制定和實施衛(wèi)生、計生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。
　?? 6、負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
　?? 7、組織實施國家藥物政策和基本藥物制度，提出基本藥物價格政策的建議。
　?? 8、貫徹落實國家生育政策，完善生育管理政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預(yù)警預(yù)報信息建議。制定計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實施。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。
　?? 9、組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責。
　?? 10、負責衛(wèi)生和計劃生育信息化建設(shè)，加強全員人口信息系統(tǒng)建設(shè)，落實推進全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

???? ?11、制定流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，推動建立流動人口流入地、流出地衛(wèi)生和計劃生育信息互聯(lián)互通和公共服務(wù)工作機制。
　　 12、組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并指導實施。
　 　13、組織擬訂衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研項目。參與制定醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。
　?? 14、指導全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。組織實施人口與計劃生育目標管理責任制的考評工作。

???? 15、負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查。組織指導交流合作與援外工作。
　? ?16、承擔區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會、區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作領(lǐng)導小組的日常工作。

?? ??17、協(xié)同有關(guān)部門編制計劃生育經(jīng)費預(yù)、決算，對上級撥款擬定分配方案；指導做好社會撫養(yǎng)費的征收和管理工作。

?? ??18、承辦區(qū)人民政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

一、深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革

穩(wěn)步推進區(qū)級公立醫(yī)院綜合改革。一是成立了以主管區(qū)長任主任，各相關(guān)部門領(lǐng)導部門主要領(lǐng)導為成員的區(qū)級公立醫(yī)院管理委員會，印發(fā)了《區(qū)級公立醫(yī)院管理委員會章程》和《區(qū)級公立醫(yī)院績效考核實施方案》，強化了政府辦醫(yī)職能。二是區(qū)級醫(yī)院全部執(zhí)行了城市公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格標準，實行了藥品零差率銷售和新的醫(yī)療服務(wù)價格標準。三是開展執(zhí)業(yè)醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)，實現(xiàn)“一次注冊、區(qū)域有效”，整合了醫(yī)療資源，方便群眾就醫(yī)。四是繼續(xù)完善分級診療體系，推進“醫(yī)療衛(wèi)生雙下鄉(xiāng)”活動，選調(diào)全區(qū)中級職稱以上業(yè)務(wù)骨干，和省市醫(yī)療專家培訓團隊，開展村醫(yī)培訓25場次，人數(shù)1500余人次，下派醫(yī)療骨干2532人次，接診患者超過1萬余人次。建立起醫(yī)聯(lián)體內(nèi)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療質(zhì)量管理、醫(yī)療安全管理等長效管理服務(wù)機制，定期督導檢查，提高了鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合服務(wù)能力。五是全面推進各級各類醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)師、護士電子化注冊工作。六是推進臨床重點專科建設(shè)，完成了5個市級重點專科創(chuàng)建工作。七是成立區(qū)級11個臨床醫(yī)療質(zhì)量控制中心，加強全區(qū)醫(yī)療質(zhì)量管理。八是實現(xiàn)了全區(qū)各鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心中醫(yī)館建設(shè)全覆蓋，創(chuàng)建“全國基層中醫(yī)藥工作先進單位”卓越成效，目前順利通過國家評審。區(qū)中醫(yī)醫(yī)院省級“二級甲等”醫(yī)院復(fù)審順利達標。九是不斷加大人才招聘引進力度，提升了基層醫(yī)資力量和醫(yī)療服務(wù)水平。

二、提高計劃生育服務(wù)管理

一是落實目標責任制管理。區(qū)衛(wèi)計局各街鎮(zhèn)簽訂了年度計劃生育目標管理責任書，量化細化工作任務(wù)，嚴格責任落實；二是抓住街鎮(zhèn)召開例會的有利時機，進行新政策宣傳培訓，倡導科學文明的婚育養(yǎng)育觀念。三是制定下發(fā)了《關(guān)于深入開展計劃生育精細化服務(wù)管理鎮(zhèn)（辦）創(chuàng)建活動的通知》，細化創(chuàng)建任務(wù)，夯實工作責任，明確了鎮(zhèn)、村工作目標，確保創(chuàng)建工作順利推進。四是加快信息化平臺應(yīng)用，提高統(tǒng)計工作質(zhì)量。五是全員人口信息庫糾錯工作常態(tài)化。村（社區(qū)）計生專干堅持入戶統(tǒng)計，提高源頭信息質(zhì)量。六是加強出生人口動態(tài)監(jiān)測，建立了全區(qū)出生人口動態(tài)監(jiān)測制度和監(jiān)測點，適時進行跟蹤評估和監(jiān)測預(yù)警，為科學預(yù)測出生人口變動趨勢，準確評估政策實施效果提供了依據(jù)。

三、加強公共衛(wèi)生服務(wù)能力

一是加大宣傳力度，發(fā)放各類健康教育宣傳冊（畫、單）和展出各類展板，開展咨詢、培訓巡講等活動，直接受益15萬余人，居民健康知識知曉率及健康行為形成率較往年明顯提升。二是完成建立全區(qū)居民健康檔案工作，實現(xiàn)了全區(qū)健康檔案全覆蓋。三是計劃免疫逐步規(guī)范，冷鏈設(shè)備運轉(zhuǎn)正常。四是重點傳染病及地方病防治能力顯著增強，保證了今年全區(qū)無重大傳染及疫情發(fā)生。五是將結(jié)核病管理納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目，建立健全高血壓患者檔案、糖尿病患者檔案等工作，圓滿完成為65歲以上老人進行了免費體檢工作。六是艾滋病持續(xù)加強對四所監(jiān)測和高危人群的干預(yù)，重點落實“三個全覆蓋”和“一對一”關(guān)愛。七是落實手足口病“八個一”防治防控措施和7歲以下兒童家庭戶戶張貼防控宣傳畫工作，開展手足口病防治知識培訓、宣傳等工作，八是省級慢性病防控示范區(qū)創(chuàng)建工作取得成效，創(chuàng)建驗收工作得到了省級專家組的充分肯定。九是我區(qū)代表渭南市迎接省級嚴重精神障礙患者管理項目檢查，獲得了全省第2名，代表我省迎接國家衛(wèi)計委2016年度公衛(wèi)項目考核，取得了全國第11位的好成績。

四、加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

一是全力推進衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快建設(shè)進度，并確保工程質(zhì)量。二是開展了貧困村標準化衛(wèi)生室建設(shè)工作。三是完成2017年度全國“群眾滿意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”創(chuàng)建和申報工作，固市中心衛(wèi)生院、交斜中心衛(wèi)生院、陽郭中心衛(wèi)生院順利通過國家衛(wèi)計委組織的專家評審，被評為全國“群眾滿意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”。四是投資完成了我區(qū)全民健康信息平臺建設(shè)任務(wù)。五是我區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生改廁項目順利完成。

五、婦幼保健服務(wù)深入開展

一是實施孕產(chǎn)婦健康檢查和宣傳服務(wù)，孕產(chǎn)婦住院分娩率得到進一步提高。二是開展農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目和母親健康工程項目并取得顯著成績。三是開展為全區(qū)育齡婦女增補葉酸預(yù)防神經(jīng)管缺陷工作，并取得顯著成效。四是推進預(yù)防艾滋病、梅毒、乙肝母嬰傳播項目工作，聘請市級專家對各醫(yī)療衛(wèi)生單位婦幼專干，產(chǎn)、兒科醫(yī)生、婦保、兒保醫(yī)生進行了專題知識培訓。五是把新生兒疾病篩查工作列為日常工作進行。六是免費婚前醫(yī)學檢查工作，為新婚人群有效做出影響婚育疾病的醫(yī)學意見，使影響婚育疾病真正做到早發(fā)現(xiàn)早治療。七是先后在陽郭、交斜等衛(wèi)生院集中開展了母親健康工程檢查活動。八是積極開展婦幼優(yōu)質(zhì)示范區(qū)創(chuàng)建活動，舉辦專題培訓提高了全區(qū)婦、兒保人員的專業(yè)理論和保健服務(wù)能力。

??? 六、計生優(yōu)惠政策全面落實

一是圓滿完成全區(qū)獎勵扶助對象年審工作和農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象、農(nóng)村獨女戶家庭獎勵扶助對象、計劃生育家庭特別扶助對象及計劃生育手術(shù)并發(fā)癥對象的確認上報工作。二是嚴格審核失獨家庭工作、城市獨生子女父母補助對象工作，確保審核工作不出錯，無遺漏。三是順利完成2017年農(nóng)村新型合作醫(yī)療計生家庭補助發(fā)放工作，確保補助發(fā)放及時、準確。

七、流動人口管理服務(wù)全面提升

一是建立了全市首家規(guī)模最大、管理最規(guī)范、設(shè)施最齊全的三官廟留守兒童關(guān)愛基地，逐步在全區(qū)留守家庭建立送醫(yī)問診健康體檢工作長效機制，對生活困難的留守兒童、留守老人實現(xiàn)節(jié)假日關(guān)懷關(guān)愛全覆蓋。二是圍繞2017年“關(guān)注流動人口健康，人人參與共建共享”活動主題，開展了 “新市民健康城市行”、“城市健步走”等系列活動，把科學的生活方式，健康的生活理念傳播到流動人口集聚區(qū)，讓市民充分享受優(yōu)質(zhì)的公衛(wèi)服務(wù)。三是用均等化延伸服務(wù)，提升網(wǎng)格化管理水平，極大拓展了網(wǎng)格化管理新內(nèi)容。四是不斷織密優(yōu)化網(wǎng)格點。確保第一時間發(fā)現(xiàn)并掌握流動人員信息，圓滿完成了國家衛(wèi)計委2017年流動人口計劃生育動態(tài)監(jiān)測工作。???????

八、衛(wèi)計依法行政全面提升

一是以公共場所和二次供水整治為主線，以打擊非法行醫(yī)為重點，充分發(fā)揮衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管網(wǎng)絡(luò)作用，加強對廠礦、民營醫(yī)院的監(jiān)管力度。二是組織開展了醫(yī)療廢物專項檢查，針對存在的問題下發(fā)整改通知書責令限期整改，做到醫(yī)療垃圾和生活垃圾分類存放。三是在系統(tǒng)內(nèi)進行違規(guī)承包科室和違規(guī)應(yīng)用醫(yī)療技術(shù)排查清理，堅決打擊非法經(jīng)營開展醫(yī)療活動，并對全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)違規(guī)發(fā)布醫(yī)療廣告進行嚴厲查處。四是結(jié)合《學校衛(wèi)生工作條例》、《托幼機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和《生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)要求，制定下發(fā)了《臨渭區(qū)2017年度學校及托幼機構(gòu)飲用水衛(wèi)生管理工作實施方案》并全力促進落實。

九、健康扶貧工作扎實推進

一是對建檔立卡參合貧困人口在區(qū)內(nèi)各級醫(yī)院全面推行“先診療，后付費”政策，對失獨家庭和特困家庭開通“綠色通道”實行“五優(yōu)先”。二是加大扶持力度，實行健康扶貧基金全覆蓋，圍繞“三個一批”要求，推行“大病集中救治”模式，把11類重特大疾病和19類慢性病作為健康扶貧重點工作。三是推行“精神病患者集中救治”模式，制定了《關(guān)于貧困家庭中精神病患者集中救治的實施方案》，對貧困家庭中的精神疾病患者治療費用采用多種途徑予以減免和補助。四是探索“三位一體”健康扶貧模式，在全區(qū)開展了“健康扶貧愛心藥箱捐贈”活動。五是率先開展“千名醫(yī)生包聯(lián)救助因病致貧家庭”及大力推動“家庭醫(yī)生簽約”活動。疾病預(yù)防控制“八大行動”全面實施，逐村開展健康教育培訓、義診宣教、家庭醫(yī)生入戶服務(wù)，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整改等，常抓不懈，得到好評。

十、全面加強黨風廉政建設(shè)

一是打造區(qū)級廉政文化教育示范點，市一院被列入全區(qū)廉政文化示范點。二是制作廉政提醒桌牌和廉政承諾墻，每名干部書寫了廉政標語。三是扎實開展“作風建設(shè)年”活動，召開民主生活會和組織會，廣泛征求意見。四是扎實開展“四必談”活動，分層次召開民主生活會和組織生活會。五是建立作風建設(shè)年問題清單，經(jīng)過個人自查、談話及民主生活會，建立了全局作風建設(shè)年問題清單和整改措施。六是實現(xiàn)紀檢監(jiān)察組織全覆蓋，為基層衛(wèi)生單位配備了紀檢監(jiān)察干部，加大對作風及紀律問題的檢查指導力度。七是制定下發(fā)了《關(guān)于加強作風監(jiān)督檢查暨收看臨渭頻道《今日聚焦》的通知》，自覺規(guī)范執(zhí)業(yè)行為。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局（部門）設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位38個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有39個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制2262人，其中行政編制84人、事業(yè)編制2178人；實有人員2951人，其中行政150人、事業(yè)2112人。單位管理的離退休人員689人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛85輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備4臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備31臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備14臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表（包含封面與目錄）

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入80577.80萬元，較上年增長7.22%，其主要原因是各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療收入的增長；支出78106.13萬元，較上年增長4.86%，其主要原因是各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)為了改善患者的就醫(yī)質(zhì)量和就醫(yī)環(huán)境而增加醫(yī)療設(shè)備、優(yōu)化環(huán)境等。

1、收入總計80577.8萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財政撥款收入21803.17萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，與上年對比減少5603萬元，降低了2.57%。其主要原因是本年下達資金較上年減少。

（2）政府性基金收入0萬元，為區(qū)級財政當年撥付的XX基金，與上年對比的增減變化情況及變化原因。

本部門不涉及此項內(nèi)容。

（3）事業(yè)收入58668.01萬元，為各醫(yī)療衛(wèi)生單位開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，如住院收入、門診收入等，與上年對比增加11433.7萬元，增長24.20%。究其原因是隨著我國人口老齡化的加快和群眾對“有病就看”觀念轉(zhuǎn)變，使得患者增多直接體現(xiàn)為醫(yī)療機構(gòu)收入的大幅提升。

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與上年對比的增減變化情況及變化原因。

本部門不涉及此項內(nèi)容。

（5）其他收入106.62萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中主要為單位基本賬戶的利息收入；與上年對比的減少12.45萬元，降低10.46%，原因是單位資金周轉(zhuǎn)快，利息減少。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

本部門不涉及此項內(nèi)容。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

本部門不涉及此項內(nèi)容。

2、支出總計78106.13萬元，包括：

（1）基本支出72383.75萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出18105.32萬元，對個人和家庭的補助支出4696.53萬元，商品和服務(wù)支出49931.22萬元，其他資本性支出5373.06萬元，分別比上年增長17.89%、38.52%、12.69%、-23.32%。變化原因是由于2017年醫(yī)學類定向招聘新進人員的安置費用、全區(qū)計生長臨工人員財政補助，導致工資福利支出增加明顯；隨著衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展不斷深入、扶貧工作不斷向縱深推進，各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)公用費用每年呈現(xiàn)遞增的局勢，導致商品服務(wù)支出略有增加；由于計劃生育失獨家庭補助不斷增加、計生獎扶資金等財政投入力度加大，對個人和家庭補助支出隨之也出現(xiàn)較大增幅；我們報著節(jié)約和艱苦奮斗的原則，進一步規(guī)范了單位其他資本性支出行為，使得此項降幅較大。

（2）項目支出5722.38萬元，主要是各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)為實現(xiàn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的辦公場所修繕項目、辦公設(shè)備購置及房屋建筑物構(gòu)建項目，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)修繕項目312.98萬元、設(shè)備購置項目4813.56萬元、房屋建筑物構(gòu)建項目524.43萬元等。與上年對比前兩項分別增長27.76%、-27.97%，主要原因一是在達到計劃目標的前提下規(guī)范支出行為，減少不必要的開支；二是房屋建筑物構(gòu)建上年無此項內(nèi)容，本年涉及故市中心衛(wèi)生院和憑信衛(wèi)生院，為了醫(yī)院發(fā)展經(jīng)政府批準兩家單位正在進行改建擴建項目。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比的增減變化情況及變化原因。如XX單位XX活動支出XX萬元……。

本部門不涉及此項內(nèi)容。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出，與上年對比的增減變化情況及變化原因。如XX單位對其所屬的XX單位補助XX萬元。

本部門不涉及此項內(nèi)容。

（5）結(jié)余分配2471.67萬元，主要所屬各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

本部門不涉及此項內(nèi)容。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入21803.17萬元，2016年度財政撥款收入27406.17萬元，較上年下降20.44%，其主要原因是本年度計生衛(wèi)生工作財政部門按照進度撥付；支出21803.17萬元，較上年下降20.44%，其主要原因是計生衛(wèi)生工作按照進度撥付。其中：基本支出20736.97萬元，項目支出1066.2萬元，與上年對比分別增長-9.14%、-76.72%，分析變化原因基本支出中計生長臨工工資從下半年后由原來本部門發(fā)放轉(zhuǎn)變?yōu)楦麈?zhèn)辦發(fā)放；項目支出減少較大主要由于本年度安排的項目資金較上年減少較大，加上單位嚴控不必要的購置、修繕等。其中：工資福利支出, 6277.87萬元，對個人和家庭的補助支出4536.89萬元，商品和服務(wù)支出10083.93萬元，其他資本性支出904.48萬元，分別比上年增長-32.61%、-39.36%、-3.84%、6.44倍。變化原因是由于2017年計生家庭獎扶資金、計生保險資金等暫未全部下達，使得工資福利支出減少明顯；認真貫徹中、省相關(guān)文件精神嚴格控制三公經(jīng)費和公用費用致使商品服務(wù)支出略有減少；我們始終堅持節(jié)約和艱苦奮斗的原則，對各醫(yī)療衛(wèi)生單位確實存在年久失修已無法使用的設(shè)備和辦公用房存在安全隱患方面的問題進行妥善處理。

2、財政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進行詳細說明）。

（1）教育支出174.35萬元，較上年下降4.97，其主要原因是本年度臨渭區(qū)衛(wèi)生學校業(yè)務(wù)活動較上年有所減少。其中：主要用于臨渭區(qū)衛(wèi)生學校人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出2305.48萬元，較上年增長24.02%，其主要原因是本年度下屬有關(guān)二級單位財政供養(yǎng)人員社會保障繳費較上年增加。其中：主要用于局機關(guān)、各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及下屬有關(guān)二級單位財政供養(yǎng)人員社會保障繳費支出。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18121.95萬元，較上年下降30.51%，其主要原因是本年度下屬有關(guān)二級單位衛(wèi)生計生事業(yè)工作較上年有所減少。其中：主要用于局機關(guān)、各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及下屬有關(guān)二級單位的人員工資、津貼支出，保障單位正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費支出以及用于專用用途的專項支出等。

（4）農(nóng)林水支出674萬元，較上年增長100%，主要原因是上年不涉及此項業(yè)務(wù)，本年度屬于新增事項。其中：主要用于各基層醫(yī)療機構(gòu)的農(nóng)村改廁資金及用于扶貧資金。

（5）住房保障支出517.39萬元，較上年增長10.19%，其主要原因是本年度本系統(tǒng)有定向招聘新增人員安置。其中：主要用于主要用于局機關(guān)、各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及下屬有關(guān)二級單位的個人住房公積金支出。

（6）節(jié)能環(huán)保支出10萬元，較上年增加100%，其主要原因是本年度新增事項上年度不涉及。其中：主要用于基層各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)煤改氣補助支出。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。（按人員經(jīng)費和共用經(jīng)費分別進行說明）。

（1）人員經(jīng)費10814.76萬元。較上年下降35.62%，其主要原因是合療資金由財政代列。其中：用于職業(yè)教育-中專教育174.35萬元、行政事業(yè)單位離退休2263.24萬元、死亡撫恤42.24萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)538.01萬元、公立醫(yī)院243.7萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)3052.65萬元、公共衛(wèi)生4515.72萬元、住房改革支出517.39萬元等，是用于機關(guān)、二級單位人員開支的支出。

（2）公用經(jīng)費9922.21萬元。較上年增長43.16%，其主要原因是本年度衛(wèi)生計生專項資金較上年明顯增加。其中：用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)179.22萬元、公立醫(yī)院514.94萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)2019萬元、公共衛(wèi)生4515.72萬元、計劃生育事務(wù)1368.83萬元、其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1090.5萬元等，是用于機關(guān)、二級單位保障機構(gòu)運轉(zhuǎn)或完成專項工作的支出

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

政府性基金財政撥款收支予以文字說明。如不涉及，說明“本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表”。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

國有資本經(jīng)營財政撥款收支予以文字說明。如不涉及，說明“本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支”。

本部門無國有資本經(jīng)營撥款收支、已公開空表。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年項目支出5722.38萬元，與上年對比減少5749.13萬元，下降50.11%，其主要原因是本年度安排的項目資金較上年減少，我們在確保單位正常運轉(zhuǎn)的情況下，量入為出，量力而行、嚴控不必要的購置、修繕等。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

主要反映本部門當年貨物、工程、服務(wù)政府采購?fù)瓿汕闆r，較上年增長100%，其主要原因是各單位上年不涉及此項內(nèi)容，本年屬于新增。

2017年本部門政府采購支出總額13736.16萬元，其中政府采購貨物類支出11982.74萬元、政府采購服務(wù)類支出908.66萬元、政府采購工程類支出844.76萬元。各單位上年不涉及此項內(nèi)容，本年屬于新增，較上年增長100%；為各二級單位通過政府采購部門采購的商品、貨物或服務(wù)等支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

?2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出39.22萬元，上年數(shù)38.37萬元，較上年增長2.22%，其主要原因是由于本年度衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展迅速，單位相關(guān)下鄉(xiāng)指導、檢查，公務(wù)執(zhí)法較上年略有增加。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費37.17萬元，公務(wù)接待費2.05萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度單位因公出國實際支出0萬元，因公出國境團組共0批，0人次，團組批次和人數(shù)分別同去年相比一致，未發(fā)生，無變化。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元；2017年公務(wù)用車運行維護支出37.17萬元，上年支出34.17萬元；本年較上年同比增長8.78%。主要原因是除用于臨渭區(qū)疾控中心、臨渭區(qū)計劃生育服務(wù)站、臨渭區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所3家單位正常業(yè)務(wù)用車外，由于本年度衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展迅速，單位相關(guān)下鄉(xiāng)指導、檢查，公務(wù)執(zhí)法較上年明顯增加，故車輛運行維護費較上年略有增加；我們在認真貫徹中、省關(guān)于嚴格控制“三公經(jīng)費”的同時，為不影響各單位正常業(yè)務(wù)的開展，嚴格壓縮公務(wù)接待費，以確?！叭?jīng)費”符合相關(guān)制度、政策規(guī)定。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出2.05萬元，上年支出4.2萬元，本年較上年下降51.19%；本年接待40批次，上年接待78批次，本年較上年減少38批次，降低48.72%；接待人數(shù)313人，上年接待人數(shù)1558人，本年較上年較少1245人，降低79.91%。其中： 局本級接待35批次、監(jiān)督所接待3批次、疾控中心接待2批次。其主要原因是上述單位認真貫徹執(zhí)行“三公經(jīng)費”相關(guān)規(guī)定的結(jié)果，嚴格控制不必要開支。

4、培訓費支出情況

培訓費支出2.95萬元，上年支出92.78萬元，較去年同比下降96.82%，其主要原因是我們根據(jù)工作需要科學安排，對開展意義不大的培訓活動，合并召開或不召開。

5、會議費支出情況

會議費支出7.01萬元，上年支出6.5萬元，較去年同比增長7.85%。其主要原因是根據(jù)衛(wèi)生計生工作需要合理安排的會議費支出，相比上年略有增加，實屬實際情況。

（六） 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況：

2017年機關(guān)運行經(jīng)費2264.40萬元，上年支出1480.88萬元較上年增長52.91%。主要用于參公單位、行政單位日常運作開支。其中衛(wèi)計局機關(guān)2162.25萬元分別是辦公費171.13萬元，印刷費75.30萬元，電費6.45萬元，郵電費7.40萬元，差旅費5.90萬元，租賃費0.55萬元，會議費6.51萬元，培訓費0.16萬元，公務(wù)接待費1.72萬元，專用材料費980.35萬元，專用燃料費219.67萬元，勞務(wù)費214.52萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，其他交通費58.11萬元等。

衛(wèi)生監(jiān)督所102.15萬元分別是辦公費13.48萬元，印刷費5.00萬元，電費3.12萬元，水費0.26萬元，郵電費1.7萬元，差旅費1.11萬元，維修（護）費3.69萬元，租賃費3.24萬元，專用材料費7.75萬元，會議費0萬元，培訓費0萬元，公務(wù)接待費0.2萬元，勞務(wù)費5.25萬元，公務(wù)用車運行維護費12.74萬元，其他交通費38.58萬元等。

本年與上年相比衛(wèi)計局機關(guān)運行經(jīng)費較上年增長明顯，增長58%。主要因為衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展和工作需要，各級各部門的督導檢查后我們進行不斷自我完善，其次是扶貧工作的不斷推進使得機關(guān)運行經(jīng)費增加不少；在此基礎(chǔ)上我們嚴格壓縮機關(guān)運行經(jīng)費，減少不必要的開支，但還是因為工作需要才使得運行經(jīng)費增加，實屬實際情況。與局機關(guān)不同的是衛(wèi)生監(jiān)督所較上年相比略有減少，下降9%，主要因為本年度下達衛(wèi)生監(jiān)督所下達資金較上年減少的緣故。

四、專業(yè)名詞解釋

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

5．用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

7．結(jié)余分配：指單位當年結(jié)余的分配情況。

8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

9．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

10．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12．“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

14．工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

15．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

16．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

17．其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

??附件：?區(qū)衛(wèi)計局2017年部門決算公開表 .xls

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