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		正文
	
    

    
    
    
    
        
    
            
            
    臨渭區(qū)渭北飲改水局
    
            
    臨渭區(qū)渭北飲改水局2014年財(cái)政預(yù)算公開(kāi)情況
    
            
            
            
            
    
                
                
                
                
                
                
                
            
    
            
            
            
    
                
                
                    
    
                        
    一、 主要職責(zé)
     

    負(fù)責(zé)臨渭區(qū)渭北飲改水工程的日常供水運(yùn)行與工程維護(hù)管理，為臨渭區(qū)渭北農(nóng)村群眾提供生活用水服務(wù)，同時(shí)為渭南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)供水。
     

    二、本年度主要工作
     

    1、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，保證渭北農(nóng)村供水運(yùn)行安全和水質(zhì)安全。
     

    2、完成供水390萬(wàn)立方米，其中侯家站完成供水180 萬(wàn)立方米；辛市站完成供水210萬(wàn)立方米。
     

    3、完成水費(fèi)回收600萬(wàn)元，水費(fèi)回收率達(dá)到56%以上。
     

    4、按照區(qū)水務(wù)局的安排積極做好渭北農(nóng)村飲水安全工程的實(shí)施：一是完成官路、北莊2座供水站的改造，新建末端二次加壓站5座；二是改造完成東干管9.3公里，支管118公里；三是完成候家至水源站20.5公里高壓專(zhuān)線(xiàn)改造；四是完成35個(gè)行政村12375戶(hù)的自來(lái)水安裝任務(wù)，解決渭北農(nóng)村49499人的飲水安全問(wèn)題。
     

    5、進(jìn)一步細(xì)化管理，抓好增收節(jié)支，確保職工工資的正常發(fā)放。
     

    6、搞好黨的群眾路線(xiàn)教育實(shí)踐活動(dòng)。
     

     

    三、部門(mén)預(yù)算組成單位基本情況
     

    部門(mén)預(yù)算組成單位基本情況表
     

     
  
  
     
    
    單 位 名 稱(chēng)
    		 
    
    單位
     
    性質(zhì)
    		 
    
    經(jīng)費(fèi)管理方式
    		 
    
    人員編制數(shù)
    		 
    
    實(shí)有在職人數(shù)
    		 
    
    離退休人數(shù)
    		 
    
    辦公用房面積(平方米)
    		 
    
    實(shí)有車(chē)輛數(shù)(輛)
    		
  
     
  
     
    
    合 計(jì)
    		 
    
    		 
    
    		 
    
    		 
    
    		 
    
    		 
    
    		 
    
    		
  
     
  
     
    
    主管局名稱(chēng)區(qū)水務(wù)局
    		 
    
    		 
    
    		 
    
    		 
    
    		 
    
    		 
    
    		 
    
    		
  
     
  
     
    
    二級(jí)單位名稱(chēng)區(qū)飲改水局
    		 
    
    事業(yè)
    		 
    
    參管
    		 
    
    10
    		 
    
    12
    		 
    
    25
    		 
    
    19144445
    		 
    
    2
    		
  
    
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    四、2014年度部門(mén)預(yù)算情況
     

     

    區(qū)飲改水局2014年收支預(yù)算總表
     

    單位：萬(wàn)元
     

     
  
  
     
    
    收 入
    		 
    
    支 出 
    		
  
     
  
     
    
    項(xiàng) 目
    		 
    
    預(yù)算數(shù)
    		 
    
    項(xiàng) 目
    		 
    
    預(yù)算數(shù)
    		
  
     
  
     
    
    一、公共預(yù)算撥款
    		 
    
    119.1
    		 
    
    一、基本支出
    		 
    
    		
  
     
  
     
    
    二、政府性基金撥款
    		 
    
    		 
    
    1、工資福利支出
    		 
    
    106.1
    		
  
     
  
     
    
    三 、事業(yè)收入
    		 
    
    		 
    
    2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
    		 
    
    8.1
    		
  
     
  
     
    
    納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)
    		 
    
    		 
    
    3、日常公用經(jīng)費(fèi)
    		 
    
    4.9
    		
  
     
  
     
    
    其他事業(yè)收入
    		 
    
    		 
    
    二、項(xiàng)目支出
    		 
    
    		
  
     
  
     
    
    四、上級(jí)補(bǔ)助收入
    		 
    
    		 
    
    三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
    		 
    
    		
  
     
  
     
    
    五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
    		 
    
    		 
    
    		 
    
    		
  
     
  
     
    
    六、其他收入
    		 
    
    		 
    
    		 
    
    		
  
     
  
     
    
    		 
    
    		 
    
    		 
    
    		
  
     
  
     
    
    本年收入合計(jì)
    		 
    
    119.1
    		 
    
    本年支出合計(jì)
    		 
    
    119.1
    		
  
    
     

     

     


     

    區(qū)飲改水局2014 年公共預(yù)算撥款支出明細(xì)表
     

    單位：萬(wàn)元
     

     
  
  
     
    
    支出功能分類(lèi)
    		 
    
    預(yù)算數(shù)
    		
  
     
  
     
    
    科目編碼
    		 
    
    科目名稱(chēng)
    		 
    
    合計(jì)
    		 
    
    基本支出
    		 
    
    項(xiàng)目支出
    		
  
     
  
     
    
    2130304
    		 
    
    水利
     
    -水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理
    		 
    
    60
    		 
    
    60.
    		 
    
    		
  
     
  
     
    
    2080303
    		 
    
    財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
    		 
    
    2
    		 
    
    2
    		 
    
    		
  
     
  
     
    
    2080304
    		 
    
    		 
    
    1
    		 
    
    1
    		 
    
    		
  
     
  
     
    
    2210201
    		 
    
    住房改革支出-住房公積金
     
    		 
    
    3.1
    		 
    
    3.1
    		 
    
    		
  
     
  
     
    
    2080502
    		 
    
    行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休
     
    		 
    
    53
    		 
    
    53
    		 
    
    		
  
     
  
     
    
    合計(jì)
    		 
    
    		 
    
    119.1
    		 
    
    119.1
    		 
    
    		
  
    
     

     

     

     

    區(qū)飲改水局2014共預(yù)算撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表
     

    單位：萬(wàn)元
     

     
  
  
     
    
    單位名稱(chēng)
    		 
    
    合計(jì)
    		 
    
    因公出國(guó)（境）費(fèi)
    		 
    
    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 
    		 
    
    公務(wù)接待費(fèi)
    		
  
     
  
     
    
    小計(jì)
    		 
    
    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
    		 
    
    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
    		
  
     
  
     
    
    區(qū)飲改水局
    		 
    
    2.5
    		 
    
    		 
    
    		 
    
    2.5