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    渭南市臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局

    渭南市臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局2017年預(yù)算公開情況

    渭南市臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)

    2017年度部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費公開說明

    一、單位概況

    部門職責(zé)貫徹執(zhí)行中、省、市、區(qū)有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和法律法規(guī);研究農(nóng)村產(chǎn)業(yè)政策,引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整;研究擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,對農(nóng)業(yè)重大建設(shè)項目、技術(shù)改造項目進(jìn)行立項論證;研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的意見,指導(dǎo)全區(qū)合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè);強(qiáng)化對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理;承辦區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他工作等16項工作職能。

    二、2017年部門預(yù)算情況

    1、2017年預(yù)算收支總體情況:本年預(yù)算收支為2304.76萬元,上年預(yù)算收支為2134.52萬元,較上年同比上升0.7%。因我單位人員增加,且業(yè)務(wù)量較往年劇增,各項科目均有所增加,保障單位正常運(yùn)行的經(jīng)費也相應(yīng)提高。其中一般公共預(yù)算基本支出功能分為:農(nóng)林水支出1379.85萬元、教育支出220.02萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出42.31萬元、社會保障和就業(yè)支出517.9萬元、住房保障支出144.68萬元。

    2、運(yùn)行經(jīng)費總體情況:本年運(yùn)行經(jīng)費為96.96萬元,其中:辦公費10.24萬元、印刷費6.17萬元、手續(xù)費0.16萬元、水費1.55萬元、電費8.43萬元、郵電費0.43萬元、差旅費6.54萬元、維護(hù)費0.08萬元、會議費0.8萬元、培訓(xùn)費1.81萬元、公務(wù)接待費2.91萬元、勞務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費0.55萬元、公務(wù)用車運(yùn)行費25.09萬元、其他交通費用31.2萬元。

    3、政府采購情況:本年暫未安排。

    4、三公經(jīng)費總體情況:本年三公經(jīng)費預(yù)算為28萬元,其中公車運(yùn)行及購置費為25.09萬元,公務(wù)接待費為2.91萬元。與上年數(shù)字沒有變化。其原因為:我局本著厲行節(jié)約的宗旨,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。

    三、名詞解釋

    1、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。

    2、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

    3、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    4、行政運(yùn)行:指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    5、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    8、“ 三公” 經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    四、部門預(yù)算組成單位基本情況表

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    經(jīng)費管理方式

    人員編制數(shù)

    實有在職人數(shù)

    離退休人數(shù)

    辦公用房面積(平方米)

    實有車輛數(shù)(輛)

    區(qū)農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)

    行政

    全額

    15

    22

    15



    區(qū)農(nóng)技中心

    事業(yè)

    全額

    84

    85

    57

    16333

    2

    區(qū)農(nóng)廣校

    事業(yè)

    全額

    15

    30

    13

    10507

    1

    區(qū)經(jīng)管站

    事業(yè)

    全額

    9

    32

    4



    區(qū)種子管理站

    事業(yè)

    全額

    27

    43

    21

    4568

    3

    區(qū)農(nóng)檢中心

    事業(yè)

    全額

    15

    14



    1

    區(qū)清欠辦

    事業(yè)

    全額

    6

    7




    2017年農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)部門預(yù)算公開.xlsx