臨渭區(qū)委黨校2017年部門預算公開情況

一、部門主要職責

（一）參與制定全區(qū)黨員干部培訓計劃。

（二）組織實施全區(qū)黨員干部培訓、輪訓工作。

（三）對全區(qū)黨員干部開展理論政策宣講。

（四）圍繞區(qū)情開展調(diào)研，發(fā)揮參謀智庫作用。

(五)承擔全區(qū)黨史資料的征編、研究工作和組織史的征集編篡、審稿、出版工作。

（六）完成區(qū)委交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設置情況

根據(jù)渭南市臨渭區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《中共渭南市臨渭區(qū)委黨校主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，區(qū)委黨校設4個科室：辦公室、教務科、總務科、黨史辦公室；區(qū)委黨校事業(yè)編制24名。設校長1名（副縣），副校長2名（正科），紀檢組長1名（正科），校委委員2-3名（副科）。

部門預算組成單位基本情況表

三、預決算收支增減變化及機關(guān)運行經(jīng)費安排等情況

2017年預算數(shù)348.05萬元，較上年預算數(shù)258.43萬元，增加89.63萬元，增長了34.68%:基本支出方面,主要是人頭經(jīng)費增加，基本工資和津貼提高;項目支出方面,經(jīng)區(qū)委常委會通過,將干部培訓費列入了年初預算，上下年預算數(shù)持平。

機關(guān)經(jīng)費運行方面，進修及培訓-干部教育，基本支出212.12萬元、干部培訓費項目支出30萬元；基本支出安排事業(yè)單位離退休81.98萬元、事業(yè)單位醫(yī)療5.1萬元、住房公積金18.85萬元，能保障工作正常運轉(zhuǎn)。

2017年經(jīng)區(qū)委常委會通過，對黨校（原行政干校）進行維修改造擴建，以承辦全區(qū)干部培訓的學習和食宿工作，擬采購辦公桌椅、視頻系統(tǒng)、廚房設備、電視、空調(diào)、熱水器、床等設施200多萬元、嚴格執(zhí)行政府采購法，走招標程序。

四、專業(yè)性較強的名詞解釋

1、財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3 、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

4 、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。

5、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、“ 三公” 經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指同級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；

公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10、 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、附件：部門預決算公開的報表（共10張）

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、財政撥款收支總體情況表

5、部門預算一般公共預算支出明細表(按功能科目分)

6、部門預算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟性質(zhì)分)

7、部門預算一般公共預算基本支出情況表

8、部門預算項目支出預算表

9、部門預算政府性基金收支表

10、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

? ? ?

黨校部門預算公開表.xlsx

中共渭南市臨渭區(qū)委黨校

2017年2月14日