臨渭區(qū)委黨校2017年部門預算公開情況
一、部門主要職責
(一)參與制定全區(qū)黨員干部培訓計劃。
(二)組織實施全區(qū)黨員干部培訓、輪訓工作。
(三)對全區(qū)黨員干部開展理論政策宣講。
(四)圍繞區(qū)情開展調(diào)研,發(fā)揮參謀智庫作用。
(五)承擔全區(qū)黨史資料的征編、研究工作和組織史的征集編篡、審稿、出版工作。
(六)完成區(qū)委交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設置情況
根據(jù)渭南市臨渭區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)《中共渭南市臨渭區(qū)委黨校主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知,區(qū)委黨校設4個科室:辦公室、教務科、總務科、黨史辦公室;區(qū)委黨校事業(yè)編制24名。設校長1名(副縣),副校長2名(正科),紀檢組長1名(正科),校委委員2-3名(副科)。
部門預算組成單位基本情況表
單 位 名 稱 | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)費管理方式 | 人員編制數(shù) | 實有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) | 辦公用房面積(平方米) | 實有車輛數(shù)(輛) |
合計 | 24 | 26 | 17 | 990 | 0 | ||
臨渭區(qū)委黨校 | 事業(yè) | 全額 | 24 | 26 | 17 | 990 | 0 |
三、預決算收支增減變化及機關(guān)運行經(jīng)費安排等情況
2017年預算數(shù)348.05萬元,較上年預算數(shù)258.43萬元,增加89.63萬元,增長了34.68%:基本支出方面,主要是人頭經(jīng)費增加,基本工資和津貼提高;項目支出方面,經(jīng)區(qū)委常委會通過,將干部培訓費列入了年初預算,上下年預算數(shù)持平。
機關(guān)經(jīng)費運行方面,進修及培訓-干部教育,基本支出212.12萬元、干部培訓費項目支出30萬元;基本支出安排事業(yè)單位離退休81.98萬元、事業(yè)單位醫(yī)療5.1萬元、住房公積金18.85萬元,能保障工作正常運轉(zhuǎn)。
2017年經(jīng)區(qū)委常委會通過,對黨校(原行政干校)進行維修改造擴建,以承辦全區(qū)干部培訓的學習和食宿工作,擬采購辦公桌椅、視頻系統(tǒng)、廚房設備、電視、空調(diào)、熱水器、床等設施200多萬元、嚴格執(zhí)行政府采購法,走招標程序。
四、專業(yè)性較強的名詞解釋
1、財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3 、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
4 、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9、“ 三公” 經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指同級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;
公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
10、 機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、附件:部門預決算公開的報表(共10張)
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支總體情況表
5、部門預算一般公共預算支出明細表(按功能科目分)
6、部門預算一般公共預算支出明細表(按經(jīng)濟性質(zhì)分)
7、部門預算一般公共預算基本支出情況表
8、部門預算項目支出預算表
9、部門預算政府性基金收支表
10、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
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中共渭南市臨渭區(qū)委黨校
2017年2月14日